1. Frente de Caixa
   Correção da coluna Estoque no relatório Fechamento de Caixa Detalhado, conforme solicitado pelo cliente PC e Cia.

2. Serviço EasyDocsUpLoadXML
   Implementado novo serviço EasyDocsUpLoadXML, instalado automaticamente pelos módulos Retaguarda, Orçamento e Frente de Caixa.

   • O serviço é carregado no Gerenciador de Tarefas

   • Executa em modo silencioso

   • Gera logs na pasta \executaveis\logs

   • Responsável por enviar automaticamente os arquivos da pasta \executaveis\NFesEnviados para o portal EasyDocs

3. Suporte EasySoft
   Implementada a instalação e atualização automática do executável SuporteEasySoft.exe, responsável por carregar a plataforma EasyChat para atendimento ao cliente pelo suporte técnico.

4. Módulo de Carga para Filial
   Correção no transporte do saldo do controle de carga, que não estava sendo realizado corretamente, conforme solicitado pelo cliente Docibra.

5. NFSe – Retenção de ISS
   Correção no cálculo da retenção de ISS na emissão de Nota Fiscal de Serviço, conforme solicitado pelo cliente Inova Argamassa.

6. NFSe – Validação de Alíquota de ISS
   Implementada validação da alíquota de ISS no processo de emissão de NFSe, conforme solicitado pelo cliente MMCar.

7. EasyDocs – Envio de E-mail
   Correção no envio de e-mails para o EasyDocs, conforme solicitado pelo cliente Casa do Agricultor.

8. Frente de Caixa – Forma de Pagamento
   Correção de erro que ocorria ao selecionar qualquer forma de pagamento no Frente de Caixa, conforme solicitado pelo cliente Madeireira Cuiabá.

9. Tela de Comandas
   Implementada a criação de senha para transferência de consumo da comanda, conforme solicitado pelo cliente Mais Pão.

1. Implementado correção no módulo de frente de caixa na conferência em alguns casos estava duplicando a venda.

1. Implementado integração com emissão de NFS-e do provedor Ginfes.

2. Quando lançada a observação no produto pela comanda, a OBS está saindo junto com o produto na venda (configuração “1805 – Ativar Lançamento da Observação da Comanda na Venda”), solicitado pelo cliente Container Beer.

1. Implementado o download automático da pasta Schemas da NFS-e (Ambiente Nacional) para acompanhar os executáveis no deploy/distribuição.

1. Implementado integração com a NFS-e ambiente nacional, para empresas do Regime Normal e Simples Nacional.
2. Quando lançada uma comanda e depois alterada para lançar mais itens ela esta ocultando a informação do nome do cliente e numero da mesa  na tela inicial da comanda, solicitado pelo cliente Container Beer;

1. Implementada a nova plataforma EasyAPI, responsável por baixar e disponibilizar, via API, as tabelas oficiais da Reforma Tributária.

2. Implementada a integração do sistema com a plataforma EasyAPI, permitindo a importação automática e padronizada dos dados tributários.

3. Criadas novas tabelas e novos campos no banco de dados para atender à Reforma Tributária, os quais passam a ser populados automaticamente pela integração com a EasyAPI.

1. Adequação à Nota Técnica 2025.002 (IBS e CBS)
   Implementado ajuste na emissão de NF-e e NFC-e para que, nos anos 2025 e 2026, os impostos IBS e CBS não sejam somados ao valor total do item nem ao total da Nota Fiscal, conforme determinação da Nota Técnica 2025.002.

2. Envio de XML para a Plataforma EasyDocs – Mês Completo
   Ao realizar o envio de XML de um mês completo para a plataforma EasyDocs, o sistema passa a marcar automaticamente como “Conferido” quando não houver quebra de sequência.
   Com isso, o contador recebe automaticamente um e-mail de notificação informando que os XMLs já estão disponíveis para download.

3. Relatório Curva ABC integrado ao EasyReport
   Implementada a integração do Relatório de Curva ABC com a plataforma EasyReport, permitindo a geração de relatórios personalizados, com maior flexibilidade e qualidade na apresentação das informações.

4. Correção na Importação de XML – Cadastro Automático de Clientes
   Corrigido o problema na importação de XML, onde os clientes não estavam sendo cadastrados automaticamente no sistema.
   Ajuste realizado conforme solicitação do cliente Terrinha Veículos.

5. Melhorias na Plataforma EasyDocs
   Realizados diversos ajustes e melhorias na plataforma EasyDocs para aprimorar o tratamento de quebras de sequência e processamentos automatizados, garantindo maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de documentos fiscais.

6. Implementado Atualização do Componente ACBR.

1. Correção de erro ao incluir novo item de filtro no cadastro de Produto.

2. Implementado no serviço EasyDocsNFCeSequenceCheck.exe o processamento para banco de dados na nuvem e suporte para empresas multiloja.

3. Implementado no serviço EasyDocsNFCeSequenceCheck.exe a importação do XML quando o arquivo for encontrado nas pastas monitoradas.

4. Implementado no serviço EasyDocsNFCeSequenceCheck.exe a busca de XMLs na pasta: ..\Executaveis\NFesEnviados\Autorizado\CNPJ\NFCe\ANOMES.

1. Correção no carregamento do número da NFC-e Off-line
   Ajustado o carregamento correto do número da chave da NFC-e emitida em modo off-line.

2. Novo processo no EasyConfig – Correção retroativa de NFC-e Off-line
   Implementada no módulo EasyConfig a execução 1793 – Executar Corrigir Lançamento de XML de NFC-e, permitindo a correção retroativa de importações incorretas de NFC-e Off-line.

3. Serviço EasyDocsNFCeSequenceCheck – Execução automática
   Implementado o serviço EasyDocsNFCeSequenceCheck.exe, que é carregado automaticamente ao abrir o Frente de Caixa.

4. Criação do serviço EasyDocsNFCeSequenceCheck.exe
   Serviço responsável por:

   • Consultar a API de quebra de sequência na plataforma EasyDocs

   • Localizar os arquivos XML na pasta
     \NFCeOffLine\CNPJ\Gerados

   • Importar os XMLs para o banco de dados local

   • Enviar os documentos para a plataforma EasyDocs

5. Correção na busca de XML ao dar entrada de nota fiscal
   Ajustado o comportamento do sistema que retornava múltiplas opções na busca de XML ao selecionar um item para dar entrada de nota fiscal.
   Solicitado pelo cliente Constan.

6. Correção no envio indevido de Entradas para a Lixeira
   Corrigido o problema em que entradas com itens ativos estavam sendo enviadas para a Lixeira.
   Solicitado pelo cliente Constan.

7. Ignorar quebra de sequência no envio de XML ao contador
   Implementada regra para ignorar a quebra de sequência no envio de XMLs para o contador através da plataforma EasyDocs.

8. Ignorar envio de XML do mês atual ao contador
   Implementada regra para não enviar XMLs do mês corrente ao contador via plataforma EasyDocs.

1. Removido da atualização o aumento do tamanho do campo NSU da tabela Contas a Receber, com o objetivo de evitar riscos de corrompimento do banco de dados.

2. Implementadas melhorias no relatório de Fechamento de Caixa Detalhado, conforme solicitado pelo cliente PC&Cia, proporcionando maior clareza e confiabilidade nas informações apresentadas.

3. Implementado novo modelo de impressão de Orçamento, atendendo à solicitação do cliente Adega Luciano, com layout mais organizado e melhor apresentação visual.

4. Criada nova configuração (1790) para permitir a busca do novo código de fornecedor na empresa matriz, conforme solicitado pelo cliente Arts Móveis.

1. Implementada validação de emissão: quando a NF-e é emitida no módulo de Orçamento, o sistema bloqueia a emissão de NFC-e no PDV para evitar duplicidade/inconsistência fiscal.

2. Ajuste na Conferência do PDV: removido o Refresh automático (estava causando problemas na seleção de itens/linhas). Agora o Refresh acontece somente pelo botão.

1. Implementada a integração com a plataforma EasyReport para geração de relatórios.

2. Implementada a integração com a plataforma EasyDocs (Nova Versão).

3. Desenvolvida a plataforma EasyReport, incluindo estrutura, serviços e integração com o sistema.

4. Desenvolvida a plataforma EasyDocs, contemplando novos fluxos de envio e processamento de documentos.

5. Correção de erro na impressão de etiquetas ARGOX na Entrada de Produtos, solicitado pelo cliente Constan.

6. Correção de erro ao utilizar a seta para navegar até o último registro no cadastro de produtos.

7. Correção de falha na atualização do número do documento do Contas a Receber gerado a partir da NFSe para mensalidades, solicitado pelo cliente EasySoft.

1. Implementado: Na consulta de Contas a Pagar a partir da Entrada de Nota Fiscal, o sistema estava fixando a forma de pagamento “BOLETO BANCÁRIO” no filtro inicial, impedindo que registros com outras formas de pagamento aparecessem. Foi mantida a forma padrão “BOLETO, CARNÊ, PROM”, conforme solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

2. Verificação realizada: Existia a possibilidade de marcar uma nota de entrada como excluída sem antes garantir que os itens também estivessem cancelados. Ajuste solicitado pelo cliente Constan.

3. Correção aplicada: O sistema não estava finalizando o orçamento na impressão. Ajuste realizado na configuração 441, solicitado pelo cliente Triângulo.

4. Correção de erro: Falha ao importar XML de saída, causada por conflito de tipos de variáveis. Correção solicitada pelo cliente Ovos 3 Irmãos.

5. Nova configuração criada:
   1752 – Ativa Barra como Separador na Palavra-Chave de Produto.

   • Padrão: Ativada

   • Grupo MZ Pneus: padrão Desativado

6. Novo recurso: Criação de Relatório de Fechamento de Caixa de acordo com a planilha enviada em Excel, solicitado pelo cliente Triângulo.

7. Correção na busca de produtos: Ao pesquisar produtos pela referência na Entrada de Notas, o sistema não estava encontrando o código “pec3022”. Ajuste solicitado pelo cliente Scariot.

8. Implementado envio de anexo de e-mail até 25 MB por arquivo (antes 5 MB).

9. Corrigida a geração do contrato utilizando o modelo na impressão de orçamento (cliente Kaveirão).

10. Corrigido o erro de importação de XML de entrada (cliente AT Pneus).

1. Correção no cálculo de desconto no módulo de Orçamento, aplicável quando a versão AmorteceChoque está ativa — cenário envolvendo inclusão de serviço com valor zero e aplicação de desconto, onde ocorria erro de divisão por zero e inconsistência no rateamento dos descontos. Ajuste realizado para tratar corretamente esse caso. Solicitado pelo cliente MZ Pneus.

2. Correção na importação de XML de saída — havia um conflito de tipos de variáveis que causava erro no processamento. Solicitado pelo cliente Ovos 3 Irmãos.

3. Correção na geração de mensalidade, onde ao gerar o nosso número o processo entrava em loop infinito. Ajuste implementado para estabilizar a rotina. Solicitado pelo cliente EasySoft.

4. Implementado no Lançamento de Comanda a Configuração "1751-Ativar Confirmação após inclusão do item na Comanda", padrão Ativo, e Desativado para o Cliente Mais Pão, que solicitou não precisar da confirmação dos lançamentos dos itens.

5. Implementada nova lógica para atualização da versão do sistema nos terminais (Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda), atualizando apenas quando a versão do executável do terminal for menor que a cadastrada no Retaguarda. O executável atual passa a ser renomeado com prefixo incremental (ex.: Orcamento-0001.exe, Orcamento-0002.exe), mantendo a nova versão com o nome padrão (ex.: Orcamento.exe). O atalho no desktop é atualizado somente se necessário.

1. Implementada a configuração 1686 para definir a quantidade de cópias na impressão do Romaneio Laser, e restabelecida a configuração para impressão térmica (Cliente: Loja Godek).

2. Corrigido erro na geração de fatura durante a emissão de NF-e (Cliente: Ideal Car).

3. Ajustada a Manifestação de Desacordo de CTe para buscar a pasta Schemas junto aos executáveis, e não mais no servidor (Cliente: Constan).

4. Implementada a nova configuração 1748 – Ativa Lançamento de Contas a Pagar como Boleto já Entregue, padrão desativado e ativada automaticamente para o cliente Ideal Car.

5. Corrigida falha no envio de NFC-e Offline.

6. Corrigida a importação automática de XML de NFC-e do PDV.

7. Implementada correção nos impostos da Eppco.

8. Corrigido erro relacionado ao Clipboard (Cliente: Ideal Car).

1. Correção no cálculo de IBS e CBS para NFC-e
   Foram realizados ajustes no cálculo dos tributos IBS e CBS na emissão de NFC-e, garantindo maior precisão e conformidade com as regras fiscais.

2. Ativação automática dos cálculos de IBS e CBS
   Implementada a ativação automática das configurações responsáveis pelos cálculos de IBS e CBS, evitando a necessidade de intervenção manual.

3. Correção de erro na tela de conferência
   Corrigido erro que ocorria ao solicitar a atualização da tela de conferência quando esta estava vazia, conforme solicitado pelo cliente Ramos.

4. Ajuste no EasyConfig
   Corrigido problema no EasyConfig que impedia o carregamento das versões atualizadas dos executáveis, passando a refletir corretamente as versões vigentes.

1. Implementada correção do cálculo de IBS e CBS para NFC-e, solicitado pelo cliente Fazenda Green Búfalo.

2. Na importação de pedidos do Mercado Livre, ocorria erro ao tentar gravar dados de lançamento financeiro mesmo para pedidos que ainda não haviam sido baixados. Corrigido conforme solicitado pelo cliente Carohe.

3. Na chamada do Contas a Pagar pelo recebimento de notas, a filtragem estava sendo executada três vezes consecutivas. Foi removida a duplicidade de execução e criado um controle para evitar nova execução automática ao ativar o formulário, solicitado pelo cliente Constan.

4. Realizada revisão do uso de FetchAll na emissão de notas fiscais, solicitado pelo cliente Sassaki – Plantas Ornamentais.

5. No cancelamento de notas emitidas com a opção “movimentar estoque”, não estava sendo realizado o ajuste correto do estoque. Corrigido conforme solicitado pelo cliente Constan.

1. Corrigido erro apresentado ao tentar ajustar o NCM durante a emissão de NFC-e, conforme solicitado pelo cliente Constan.

2. Ativadas automaticamente as configurações 1709 e 1710, responsáveis por habilitar os cálculos de IBS e CBS no sistema.

1. Implementado, no Módulo de Frente de Caixa, ajuste automático na importação de XML de NFC-e emitidas off-line, atendendo solicitação do cliente LC Sales.

2. Corrigido, no Módulo de Frente de Caixa, o registro do XML de NFC-e emitidas off-line no banco de dados durante o envio, atendendo solicitação do cliente LC Sales.

3. Corrigido na Emissão de NFS-e o cálculo da Retenção de ISS ao incluir o ISS nas formas de pagamento, pois na segunda tentativa o valor se perdia devido à aplicação do desconto sobre valor já retido anteriormente, e não sobre o valor original sem retenção, solicitado pelo cliente Inova Argamassa.

1. Esta cortando o tamanho da observação no Grid do relatório de CONTAS A PAGAR, solicitado pelo cliente Constan.

2. Erro ao entrar nos Relatórios de Guia de Aplicação e de Receituário Agronômico, solicitado pelo cliente Banavale.

3. Atualizado a versão do Módulo de Inventário.

1. Desenvolvimento da plataforma EasyMail: hub de envio de e-mails que recebe solicitações via API, coloca em fila e processa lotes de 10 e-mails por minuto com integração Resend.

2. Implementada integração do sistema com a plataforma EasyMail para envios de e-mail.

3. Otimização da abertura do módulo Contas a Pagar, que anteriormente levava mais de 1 minuto para carregar.

4. Preservadas as posições dos registros na tela de conferência durante a atualização automática, conforme solicitado pelo cliente Almir Materiais.

5. Tratamento de erro incluído nos relatórios Rave devido ao uso interno de Bookmark combinado com close/open no AfterScroll, conforme solicitação do cliente Padrilha.

6. Inclusão do valor de serviço sem produto no cálculo do total do orçamento antes da emissão da NFC-e.

7. Correção do erro ao abrir os relatórios de Guia de Aplicação e Receituário Agronômico, com inclusão dos RAVs atualizados na WS, solicitado pelo cliente Banavale.

1. Implementado na Emissão de NF-e, para manter sempre ativo a busca de resposta, e antes de buscar a resposta assinar o xml novamente.

1. Implementado o somatório dos valores de serviço nos orçamentos que não possuem produtos, garantindo a complementação correta do total do orçamento antes da emissão da NFC-e, solicitado pelo cliente MZ Pneus.

1. Contas a Receber / NFSe
   Corrigido o processo de gravação do número da NFSe no campo Número do Documento do boleto em Contas a Receber, conforme solicitado pelo cliente Inova Argamassa.

2. Consulta de Orçamentos
   Liberado o filtro pela forma de pagamento 14 – Vale Compra, conforme solicitado pelo cliente Festolandia.

3. Impressão de Pedido / Configuração 571
   Corrigido o comportamento da configuração 571 – Imprimir saldo do cliente no pedido.
   Mesmo quando desabilitada, o sistema continuava imprimindo o saldo do cliente.
   Ajuste solicitado pelo cliente MZ Pneus.

4. Alterado Tamanho dos Campos VERSAO_APP  e VERSAO_BANCO de 40 para 100 caracteres da Tabela TBL_CBS_DADOS_ABERTOS_VERSAO/
5. Implementado na Sincronização de NCMs para calculo de imposto IBS/CBS ingnora NCMs não existentes na SEFAZ para não dar erro na sincronização

1. Implementado, na consulta de orçamentos, o filtro pela forma de pagamento 14 – Vale Compra, solicitado pelo cliente Festolandia.

2. Retirado o dígito final na troca do número do documento do Contas a Receber pelo número da NFSe emitida, solicitado pelo cliente Easysoft.

3. Corrigido problema em que o sistema não considerava o valor de serviços embutido no produto para a validação dos totais de venda e produtos, solicitado pelo cliente MZ Pneus.

4. Implementada a criação de tabela para controle de todos os “nosso número” liberados para boletos, evitando duplicidade, solicitado pelo cliente Inova Argamassa.

1. Correção de Erro de Access Violation na emissão de e-mail – Validada a existência de campo CC antes do envio do e-mail.
   Solicitado pelos clientes: Eizo, Mz, Rodrimar Gás.

2. Correção de Erro ao importar XML para o banco de dados na tela de Notas Fiscais.
   Solicitado pelo cliente: Fazenda Eizo.

3. Correção no retorno de boletos do banco SICOOB.
   Solicitado pelo cliente: Agropel.

1. Exportação para Excel: Implementado o recurso para exportar as informações do Fechamento de Caixa para o Excel, solicitado pelo cliente Triângulo.

2. Correção na Exclusão de Itens do Orçamento: Ajustada a rotina de exclusão múltipla de itens do orçamento, que estava entrando em conflito quando o cliente gravava a grade, solicitado pelo cliente Triângulo.

3. Atualização de Componente: Atualizado o componente ACBr para a versão mais recente, garantindo maior estabilidade e compatibilidade com novas funcionalidades.

1. Correção: Na Importação de XML para Entrada de Produtos novo, o campo NCM não estava sendo importado corretamente do XML.
   Cliente: Constan.

2. Implementação: Adicionada rotina de Importação de XML de Inutilização para o sistema, permitindo leitura automática dos dados da inutilização e registro do XML.

3. Correção: Ajustada a gravação dos dados e do XML durante a inutilização de NF-e e NFC-e, garantindo persistência completa das informações.

1. Implementação
   Implementada a emissão de NFC-e para Madeira, conforme solicitação do cliente Triangulo.

2. Implementação / Refatoração
   Ajustado o cálculo de total de estoque para utilizar SELECT interno no código, em substituição às procedures do banco de dados.

3. Correção – Filtro de Subgrupo (Festolandia)
   Corrigido o filtro de SubGrupo que havia sido incluído a pedido da Festolandia, mas não funcionava corretamente para produtos com SubGrupo nulo.

4. Correção – Impressão da NFC-e (Formas de Pagamento – Docibra)
   Na impressão da NFC-e, quando existia mais de uma forma de pagamento, estava sendo exibida a descrição da primeira forma para todas as demais. O problema foi corrigido, conforme solicitação do cliente Docibra.

5. Correção – Impressão de NFC-e Off-line
   Corrigido problema na impressão de NFC-e Off-line, em que os produtos não estavam sendo impressos.

6. Correção – Filtro por Status na NF-e (Constan)
   Na tela de NF-e, o filtro por status não estava sendo respeitado corretamente. Ajustado o comportamento, conforme solicitação do cliente Constan.

1. Inclusão do IPI na Base de Cálculo do ICMS ST (NF-e)
   Implementado na emissão de NF-e o cálculo com inclusão do valor do IPI na base de cálculo do ICMS-ST, conforme legislação aplicável.
   Solicitação do cliente Ouro Plast.

2. Impressão ESCPOS na Emissão Off-line de NFC-e
   Implementado o suporte à impressão dos itens em formato ESCPOS na emissão off-line de NFC-e, garantindo compatibilidade com impressoras térmicas.

3. Correção na Edição de XML Off-line
   Corrigido problema que duplicava itens no arquivo XML ao salvar alterações durante a edição em modo off-line.

1. Correção na Emissão de NFC-e
   Ajustado o comportamento após rejeição: a numeração não será mais marcada como assinada nem ficará retida.

2. Correção na Emissão de NF-e (CFOP 5929 – Emitido sob Cupom Fiscal)
   Tratamento aprimorado para emissão correta neste tipo de operação.

3. Correção de Schemas nos Módulos de Carregamento e M3
   Ajustadas falhas de compatibilidade nos Schemas XML, conforme solicitação do cliente Minerpal.

4. Inclusão de exclusão múltipla de itens em orçamentos
   Agora é possível excluir vários itens de um orçamento simultaneamente.
   Recurso controlado pela configuração (1713).
   Solicitação do cliente Tawan Del Rei.

5. Melhoria na Consulta de Entradas
   Adicionado campo exibindo o valor lançado no Contas a Pagar, com indicação visual se: ainda não foi lançado, o valor é igual, ou o valor diverge.Solicitação do cliente Triângulo.

6. Correção no controle de estoque de itens de kit
   As atualizações de estoque agora são aplicadas corretamente na tabela TBL_ESTOQUE.
   Solicitação do cliente Sorveteria na Praça.

7. Aprimoramento da forma de pagamento com cartão no orçamento
   Implementada a possibilidade de usar cartão simplificado no orçamento e alternar para a forma completa na conferência.
   Solicitação do cliente Triângulo.

8. Correção no Relatório de Entrada de Mercadorias
   Corrigido erro no relatório “Imprime Relação de Notas Fiscais de Entrada de Mercadoria”.
   Solicitação do cliente Sassaki.

1. Correção na Atualização de Estoque de Itens de Kit
   Foi corrigido um problema que impedia a atualização correta do estoque dos componentes de um kit na tabela TBL_ESTOQUE.
   Agora, ao movimentar um item que faz parte de um kit, o sistema garante que a quantidade seja atualizada corretamente tanto no item pai quanto nos itens filhos.
   Solicitado pelo cliente Sorveteria na Praça.

2. Verificação e Cópia Automática da Pasta “Schemas”
   Implementada rotina que, ao iniciar o terminal, verifica se a pasta Schemas existe no diretório local.
   Caso não exista, o sistema realiza automaticamente a cópia da pasta a partir do servidor, garantindo que todos os arquivos de schema XML necessários estejam disponíveis para validação de NF-e/NFC-e.
   Isso evita falhas de validação por ausência de arquivos XSD no ambiente local

1. Implementado log para geração de XML da NFC-e.

2. O sistema estava marcando uma quantidade devolvida durante a troca imediata.

3. Corrigido para não marcar como devolvida, não estornar a quantidade no cancelamento dessa devolução e ajustados os labels referentes à troca imediata, conforme solicitação do cliente Constan.

4. Correção de erro ao emitir Receita Agronômica pela NF-e, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.

5. Correção de erro ao emitir Remessa de Boleto para o Banco do Brasil, solicitado pelo cliente Agropel.

6. Atualizado a pasta Schemas.
7. Implementado para copiar a pasta schemas do servidor para a pasta executáveis do terminal.

1. Configuração 1709 – Implementada opção "Ativar Cálculo de IBS e CBS para Emissão de NF-e", padrão Ativo.
2. Configuração 1710 – Implementada opção "Ativar Cálculo de IBS e CBS para Emissão de NFC-e", padrão Inativo.
3. Correção: Erro ao emitir NFC-e pela tela de Conferidos, solicitado pelo cliente Oxivale.
4. Implementação: Adicionada Alocação na tela de Produtos do Orçamento, solicitado pelo cliente LG Auto Peças.
5. Implementação: Na integração com o Mercos, criada configuração para, além do grupo, testar se o produto possui autorização para sincronizar, solicitado pelo cliente Adega Luciano.
6. Implementação: Incluída configuração (1707) e nível de acesso (438) para solicitar confirmação por senha na reimpressão das vendas, solicitado pelo cliente Triângulo.
7. Implementação: Incluída configuração para permitir a baixa de boletos pelo Orçamento e Frente de Caixa, solicitado pelo cliente Padilha.
8. Correção: O sistema estava permitindo lançamentos de forma de pagamento com valor 0, solicitado pelo cliente Delírio.
9. Implementação: Mostrar a Nota Fiscal cancelada no histórico de estoque fiscal, solicitado pelo cliente Constan.
10.  Correção: Erro na importação de XML de NFC-e com produto com redução de ICMS, solicitado pelo cliente Mercado Fátima.
11. Implementação: Incluído o subgrupo na filtragem do cálculo de totais de estoque, solicitado pelo cliente Festolândia.
12. Correção: Ajustado cálculo de diferenças de valores em saldo negativo, positivo e somatória, incluindo produtos com valor = 0, solicitado pelo cliente Festolândia.
13. Correção: Sistema não emitia o Receituário Agronômico após a emissão do DANFE, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
14. Correção: Ajuste no cálculo da multa no boleto atualizado, que agora considera o dia inicial do período da multa, conforme regra bancária, solicitado pelo cliente EasySoft.

1. Alterações para homologação do Boleto Sicoob.
   Foi alterado o tamanho do campo STR_CONTA na tabela TBL_CONTABANCARIA.
   Solicitado pelo cliente Agropel.

2. Correção na importação de NFe.
   Tratado o campo código da bandeira para gravar NULL quando vier em branco.
   Solicitado pelo cliente Carohe.

3. Ajuste na emissão final da nota de serviço.
   Retornado o caminho anterior de pesquisa do número do contas a receber.
   O sistema agora realiza a pesquisa de duas formas e utiliza a que encontrar o número correspondente.
   Solicitado pelo cliente EasySoft.

4. Correção na emissão de nota fiscal de devolução a partir de XML.
   Quando a nota fiscal de origem é de um fornecedor do regime Simples Nacional, e o cliente emissor está no regime Normal, ocorria conflito entre CSOSN e CST.
   Criado um de-para para utilizar o código tributário permitido conforme o regime do cliente.
   Solicitado pelo cliente ValleMed.

5. Correção no cálculo de desconto em produtos com percentual de promoção.
   O sistema não estava aplicando corretamente o desconto configurado para produtos promocionais.
   Solicitado pelo cliente Jairo Martins.

6. Implementado o processo de importação automática das tabelas oficiais utilizadas no cálculo de IBS e CBS, conforme a Reforma Tributária.

1. Correção na pesquisa de clientes pelo módulo de carregamento: sistema parava na letra "A" Solicitado pelo cliente Minerpal.
2. Implementada a inutilização de NFe com suporte a MultiEmpresas, Solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
3. Ajustado título dos relatórios para respeitar a configuração da tela do relatório. Solicitado pelo cliente Minerpal.
4. Correção no relatório de Contas a Pagar: remoção do texto indevido "(MEMO)" no campo Observação, Solicitado pelo cliente Delirio.
5. Ajuste na tela de Devolução (Ctrl+K): pesquisa de vendas por produto ou cliente agora ordena pela data mais recente (antes era pela mais antiga)., Solicitado pelo cliente Festolandia.
6. Consolidação dos cálculos de NFe e NFC-e em uma mesma classe, visando facilitar a futura migração para a Reforma Tributária.
7. Implementadas melhorias na impressão de recibo para impressoras térmicas, tornando os totalizadores mais claros e fáceis de entender.

1. Implementado emissão de NFC-e de Contas a Receber Baixadas no PDV ou Orçamento, quando o pagamento for integral e a origem não possuir parcelamento.

2. Correção na impressão do Modelo ArtsMoveis para que sejam impressas duas vias na mesma folha.

3. Correção na impressão do Modelo Carnê e Contrato, garantindo que seja impresso também o pedido junto ao documento.

4. Implementado na Inutilização da NF-e o registro do Código da Loja Logada.

1. NFC-e / PDV — Reduzido o tempo de bloqueio do PDV por NFC-e não enviada à SEFAZ de 48h para 24h.

2. Cadastro de Produto — Correção para o sistema respeitar a Configuração 123 (“Desabilita Validação Código de Barras”) no cadastro do produto — solicitado pelo cliente Tribal.

3. NFS-e — Correção de erro de SELECT durante a emissão da NFS-e — solicitado pelo cliente Inova Argamassa.

4. Corrigido erro ao Importar Arquivo XML de NF-e para o Sistema, solicitado pelo cliente RS.
5. Implementado Emissão de NFC-e de Contas Baixadas no Caixa. ainda em fase de testes.

• Correção no erro ao baixar produto com item do kit com preço 0 no orçamento, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

• Incluída senha para pesquisar produtos com estoque zero quando o filtro estiver desativado, solicitado pelo cliente Constan.

• Ajustado processo de emissão final da Nota de Serviço: antes o sistema utilizava o caminho de pesquisa do número do contas a receber, impedindo a atualização correta do número final do documento. Solicitação do cliente Inova Argamassa.

• Implementada opção de Multi-Empresas na emissão de NFe e NFCe, permitindo que cada empresa siga sua própria numeração de documento fiscal quando configurado pelo cadastro de terminais. Solicitações dos clientes Boi Pantaneiro, Docibra Registro e Casa Nova.

• Correção na configuração que popula o Banco Sicoob na tabela de Bancos.

• Correção da abertura do módulo de Carregamento, solicitado pelo cliente Minerpal.

1. Implementado refatoração completa na impressão dos pedidos para melhorar performance e facilitar novos modelos.

2. Corrigido AfterScroll que seguia cliente do filtro em vez do código da linha; agora funciona corretamente na linha de total.

3. Incluída configuração 1686 para definir a quantidade de cópias de impressão (antes fixo em 2), solicitado pelo cliente Barro Branco.

4. Retornado uso de LIKE na pesquisa por descrição no plano de contas (antes estava STARTING WITH), solicitado pelo cliente Festolandia.

5. Ajustado controle para não gerar relatório caso já exista impressão anterior da Sangria, solicitado pelo cliente Novo Milênio.

6. Inserido delay de 2 horas entre tentativas de verificação do EasyServer após erro de conexão, para evitar lentidão, solicitado pelo cliente Novo Milênio.

7. Corrigido processo de licença em multiloja: ao cancelar, não carrega dados da filial para a matriz, solicitado pelo cliente ArtSound.

8. Incluída no menu opção para abrir a tela de observações agendadas, solicitado pelo cliente Scapneus.

9. Criado campo chave indexado na tabela de histórico para otimizar execução e evitar lentidão.

10. Restaurado cálculo do valor da tarifa no STD_FINANCEIRO_UPIN (antes usava desconto direto), solicitado pelo cliente BGM.

11. Criada configuração 1685 para repopular chaves em branco na tabela de XML no mídias (problema ocorrido entre 22/08 e 04/09), solicitado pelo cliente Redinir Lameu.

12. Alterada a forma de buscar o Relatório de Mecânicos para corrigir o relatório de Mecânicos Detalhados que não estavam trazendo todos os mecânicos cadastrados, solicitado pelo cliente TAWAN.

13. Alterada a impressão matricial para exibir o status da venda, solicitado pelo cliente Constan.

14. Corrigida a impressão dos relatórios de vendidos e recebidos por forma de pagamento, solicitado pelo cliente Arts Móveis.

15. Corrigido o cadastro do código CEST pela entrada de produtos, solicitado pelo cliente Coração Melado.

16. Corrigida a pesquisa por produtos com mais de 14 caracteres no cadastro de produtos, solicitado pelo cliente Bambina.

17. Corrigido o estorno de inventário, solicitado pelo cliente Basílica.

18. Corrigida a alteração do item da baixa, que não estava indicando corretamente o item, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.

19. Corrigida a impressão dos relatórios de fechamento de caixa, solicitado pelo cliente Arts Móveis.

20. Corrigida a impressão dos relatórios no módulo de carregamento M3 que não estava respeitando o título da tela.

21. Corrigida a sincronização entre lojas no módulo cliente, solicitado pelo cliente Pet Mais.

22. Realizada a integração do banco Sicoob para emissão de boletos.

1. Correção para configuração 295 - Ativar Login Operador na Abertura do Sistema sem Expiração, sistema volta a não pedir senha quando ativo. (Cliente: MultiTrade)

2. Correção na emissão de NFC-e com forma de pagamento PIX para usar a opção 20 - Pagamento Instantâneo (PIX Estático), sem necessidade de informar detalhes da transação. Ao rodar as configurações, já corrige a classificação das formas de pagamento PIX. (Cliente: SERMulher)

3. Implementado para permitir emissão de NFC-e com empresa logada pelo Cadastro de Terminais. (Cliente: CasaNova)

4. No acesso ao sistema em nuvem, passou a solicitar que o operador informe qual terminal está logando, evitando perda de configuração de impressoras. (Cliente: Adega GAlera)

5. Retirada mensagem de erro exibida após atualização do Contas a Receber. (Cliente: RR Agropecuária)

6. Substituição do termo “Pedido Locação” por “Recibo Locação”. (Cliente: OXIVale)

1. Corrigido erro de estouro de tamanho de campo ao executar o relatório de somatória de saldo de contas, solicitado pelo cliente Pet Mais.

2. Corrigido erro na importação de XML de nota fiscal causado por campos float sem preenchimento, solicitado pelo cliente MZ Pneus.

3. Corrigida emissão de NFC-e quando juntava dois orçamentos pela conferência, que gerava erro de N_CODIGOGRUPO not found.

4. Implementado na emissão de NFC-e o tratamento de produto com quantidade negativa, para ser lançado como desconto, solicitado pelo cliente Solda Aço.

5. Corrigida a exportação de XML de NF-e, onde o nome do arquivo (chave da NFe) estava ficando em branco, solicitado pelo cliente DelRei.

6. Corrigida a impressão dos orçamentos selecionados pelo cadastro de cliente no CTRL+L, onde veículos estavam sendo repetidos em todos os orçamentos, solicitado pelos clientes DelRei e Jairo Martins.

7. Corrigido erro de foreign key ao tentar limpar o código da ANP no cadastro de produtos.

1. Implementado no Lançamento de Comandas pelo PDV filtragem por número de telefone e nome do cliente (Cliente: Padaria Vitória - ACER).

2. Adicionado botão para fechamento da comanda com impressão automática de cozinha e vale retirada (Cliente: Padaria Vitória - ACER).

3. Inclusão de comandas sequenciais não utilizadas acima de 1.000 no PDV (Cliente: Padaria Vitória - ACER).

4. Correção no frente de caixa para exibir contas pendentes ao selecionar cliente (Cliente: Sorveteria da Praça).

5. Ajustada verificação de contas a pagar já baixadas antes de envio de dados (Cliente: Arts Móveis).

6. Correção na importação de XML de NF, relacionando corretamente o código da NF com o arquivo XML.

7. Correção de erro de Access Violation na geração de arquivos para contabilidade (Cliente: Arts Móveis).

8. Correção na emissão do recibo de compra no frente de caixa (sincronização GroupBox e Type) (Cliente: Boi Pantaneiro).

9. Correção de erro “DataSet not edit mode” ao emitir notas com IRRF habilitado (Cliente: Constan).

1. Implementado ajustes na tela de Lançamento de Comandas no PDV.

1. Implementado, no lançamento de comandas pelo PDV, a integração com o cadastro de clientes — solicitado pelo cliente Padaria Vitória (ACER).

2. No lançamento de comanda pelo PDV, a observação foi movida para a tela principal e a forma de lançar observações foi simplificada — solicitado pela Padaria Vitória (ACER).

3. No lançamento de comanda pelo PDV, a impressão para cozinha foi atualizada para o mesmo padrão do EasyComandaPrint para manter compatibilidade. Observação: ESCPOS ainda não está funcionando nesta versão — solicitado pela Padaria Vitória (ACER).

4. Utilização de FetchAll nas aberturas de datasets para carregar todos os registros em alguns ComboBoxes: Unt_CadastroAutomoveis, Unt_CadastroContasBancos, Unt_CadastroImoveis, Unt_CadastroNCM, Unt_Carretas, Unt_Cliente, Unt_ClienteContas_New, Unt_Produto.

5. Correção: na comanda, estavam sendo impressos também os produtos sem impressora definida.

6. Correção: na comanda, quando a impressão ia para uma segunda impressora, mesa e cliente não eram impressos; agora são exibidos corretamente.

1. Implementado Impressão de Vale para Retirada de Produto no Balcão

   • Solicitado pelo cliente Padaria Vitória (ACER).

2. Implementado Impressão de NFC-e OFF-Line em ESCPOS

   • Suporte para emissão de NFC-e em contingência no padrão de impressora térmica ESCPOS.

3. Correção na geração de item no Contas a Pagar com Cheque

   • Problema: numeração do documento recebia informações extras após o hífen.

   • Ajuste: retirada das informações após o hífen.

   • Solicitado pelo cliente CFJ.

4. Correção no cancelamento de formas de pagamento “Delivery” e “Receber na Entrega”

   • Problema: ao cancelar essas formas, a taxa de entrega permanecia somada ao valor total da venda.

   • Ajuste: sistema agora recalcula e atualiza corretamente os valores, removendo a taxa quando aplicável.

   • Solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.

5. Implementado Emissão de NF-e e NFC-e com PIS e COFINS 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária

   • Atende às exigências fiscais para operações sujeitas a substituição tributária de PIS e COFINS.

   • Solicitado pelo cliente Armazém.

1. Corrigido o Módulo EasySoft Server, para não trasmitir Cadatro de Produtos em Unidade se não tiver o código de barras informado, solicitado pelo cliente Conveniencia Giocar.

1. NFC-e (Off-line): versão final da Emissão em Contingência concluída.
   — Fluxo estável para geração/armazenamento e posterior transmissão das NFC-e off-line, com registros de log e tratamento de erros.

2. Busca por palavra-chave: implementada a separação por delimitadores
   — Separadores considerados: [' ', ',', '/', ';', '|', '\', ':'] — solicitado pelo cliente Constan.

1. Adicionado o campo Operador no cadastro de cliente para que, ao acessar o Orçamento, o operador visualize apenas as vendas do cliente vinculado a ele — solicitado pelo cliente Del Rey.

2. Atualizado Banco Modelo com os campos que estavam faltando na versão anterior.

3. Correção da emissão de NF-e pelo cadastro de clientes — solicitado pelos clientes Pantaneiro e HD Alimentos.

4. Correção na impressão de Entrega e Delivery, que estava dobrando a taxa de entrega — solicitado pelo cliente Pantaneiro.

1. Implementada a primeira versão do NFC-e OffLine (em fase de testes).

2. Corrigido problema onde o sistema não estava gerando notas fiscais a partir do cadastro de clientes para vendas sem a NFCE emitida, solicitado por HD-Alimentos, Mercado Fátima e Boi Pantaneiro.

3. Implementada verificação da configuração “123 - Desabilita validação de código de Barras” no uso de comandas (Cliente: AgroJac).

4. Corrigido estouro de tamanho de campo calculado no Relatório de Clientes Curva ABC (Cliente: Amaya).

5. No Módulo de Consulta SCPC, substituído protocolo "TCP/IP" por "LOCAL" quando o banco for local (Cliente: RR Agropecuaria).

6. No Módulo de Cliente de Atualização entre Lojas, o sistema não atualiza mais o contas a pagar no servidor quando a conta já estiver baixada (Cliente: Pet Mais).

7. Corrigido Total de Estoque filtrando por Grupo (Cliente: Festolândia).

8. Corrigida impressão do Relatório de Produtos (apresentava apenas 50 produtos) – (Cliente: Aconsol).

9. Corrigida impressão no Mapa de Cargas (produtos não apareciam no relatório) – (Cliente: Adega Luciano).

10. Corrigido Relatório de Soma de Documentos Fiscais no Retaguarda.

11. Corrigida execução da Thread do PIX EasySoft, garantindo que a forma de pagamento seja informada na venda após o pagamento do PIX.

12. Corrigidos campos de saldo total e saldo disponível para CashOut no formulário Admin do PIX EasySoft.

1. Correção no parâmetro da tarifa de Cashout para o PIX Matera.

2. Acrescentada nova carteira para o Banco do Brasil para correção do envio da remessa.

3. Implementada a compatibilização entre os relatórios de fechamento de caixa no PDV e o Retaguarda, solicitado pelo cliente HD Alimentos.

1. Refatorado e melhorado o código de login de operador no sistema, corrigindo possíveis falhas.

2. Revisado, melhorado e integrado o código que gera o estorno de item da forma de pagamento da Venda no PDV e no Orçamento, solicitado pelo cliente HD Alimentos.

3. Adicionada opção para não mostrar mensagem de estoque insuficiente, para empresas que não controlam estoque.

4. Adicionada opção para desativar a mensagem de estoque insuficiente, solicitado pelo cliente Sayuji.

5. Ajustado para que, se o tamanho do campo STR_ATUALIZCAOA for maior que 2000, volte para [0], evitando estouro de tamanho de campo, solicitado pelo cliente Giocar.

6. Corrigida falha na geração do arquivo de envio de XML para o contador, solicitado pelo cliente GM Agropecuaria.

7. Retirada a restrição de carga do arquivo de conciliação bancária pela data do arquivo; agora o sistema restringe a leitura apenas pela data de filtragem, solicitado pelo cliente Sassaki.

8. Refatorado o código para acessar a consulta de SCPC sem depender dos arquivos FDConnections, solicitado pelo cliente RR Agropecuaria.

9. Implementado novo modelo de comunicação com o PIX EasySoft, através da plataforma PixNoPDV da FlagShip.

10. Corrigido não estava pedindo senha ao entrar no Módulo de Retaguarda.

1. Correção do SELECT para mostrar todos os itens da entrada, solicitado pelo cliente Caninana.
2. Correção de caracteres especiais nos textos do sistema, solicitado pelo cliente Festolândia.
3. Ajuste para apresentar o estoque no Relatório de Curva ABC, solicitado pelo cliente Pet Mais.
4. Correção para gravar a configuração da Pesquisa de Produto, solicitado pelo cliente João Dias.
5. Correção de erro ao buscar Resposta Manual para Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), solicitado pelo cliente EasySoft.
6. Correção de erro ao carregar XML de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), solicitado pelo cliente EasySoft.
7. Revisado e melhorado o processo de estornar item da forma de pagamento no PDV, para evitar duplicidade em Contas a Receber, solicitado pelo cliente Carne e Queijo.

1. Acrescentada, em Contas a Pagar, a coluna com o Plano de Contas do lançamento financeiro. Solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Corrigido, em Contas a Pagar, erro que impedia o lançamento financeiro ao alterar uma conta a pagar e acrescentar mais parcelas.
3. Implementado novo modelo de orçamento para Locação. Solicitado pelo cliente Oxivale.
4. Corrigido nos módulos de Carga M3 e Tonelada, a observação não estava sendo exibida na emissão da NF-e.
5. Implementada a limpeza da configuração salva da grid do Contas a Pagar, restaurando o layout padrão para inserção da nova coluna.
6. Corrigido na Emissão de NF-e, quando o certificado digital estava próximo do vencimento, o sistema exibia mensagem de bloqueio e não permitia prosseguir.
   Solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
7. Corrigido no Ratório de Curva ABC não estava aparecendo o Estoque, solicitado pelo cliente Pet mais.

1. Corrigido erro ao cadastrar no módulo Contas a Pagar.
2. Corrigida divergência na impressão do Orçamento quando informado o frete (solicitado por Auto Peças João Dias).
3. Corrigido problema de arredondamento ao finalizar venda com forma de pagamento Cartão (solicitado por Íntimas).
4. Corrigido erro no lançamento fixo de desconto no Orçamento; ao zerar o valor, o item não era recalculado (solicitado por Inova Concreto).
5. Alterada a busca de Favorecidos no Contas a Pagar, incluindo também os fornecedores no resultado (solicitado por Inova Concreto).
6. Implementado, ao incluir Pedido ou Venda via comanda, o preenchimento automático do vendedor da comanda na venda (solicitado por Agrojac).
7. Realizadas alterações de compatibilidade com o Projeto Guper (solicitado por Guper).
8. Alterado o relatório de Curva ABC para exibir todos os Grupos de Mercadorias como padrão (solicitado por Amaya).
9. Corrigido erro de Lock Conflict na impressão de Pedido (solicitado por RR Agropecuária).
10. Corrigida emissão de NF-e de Devolução de Cliente (solicitado por ValeMed).
11. Refatorado e revisado o cálculo de impostos, preparando a aplicação para a Reforma Tributária.

1. Inventário de Estoque
   Corrigido o processo de listagem de itens: produtos do grupo que deveriam ser zerados não estavam sendo exibidos corretamente. Agora, todos os itens do grupo são apresentados conforme o esperado.

2. Cálculo de Desconto (Cliente: Inova Concreto)
   Corrigida a inconsistência onde, ao remover um desconto fixo, o sistema ainda aplicava o valor solicitado, resultando em erro no cálculo final.

3. Impressão de NFC-e em Ambiente de Nuvem
   Corrigido erro que impedia a conclusão da impressão da NFC-e em alguns cenários quando o sistema estava hospedado na nuvem.

4. Informações Adicionais no XML da NF-e
   Corrigido o problema em que os campos de Informações Adicionais não eram incluídos no XML da NF-e durante a emissão. Agora, os dados são preenchidos corretamente.

5. Manifestação do Destinatário (Cliente: Jose Luiz Correa)
   Corrigido erro relacionado ao campo N_ID no processo de manifestação do destinatário.

6. Numeração da NF-e (Cliente: Miguel Centro Automotivo)
   Corrigido o avanço indevido da numeração da NF-e ao clicar no botão Visualizar NF-e.

1.Corrigido o processo de abertura do sistema quando executado em ambiente de nuvem, garantindo compatibilidade e inicialização adequada.

2.Corrigida a impressão do módulo de carga para filiais, assegurando que os dados sejam corretamente filtrados e exibidos conforme a filial selecionada.

1. Incluída mensagem informando que o preço de custo não será atualizado para notas de retorno e simples remessa, conforme solicitação do cliente Boecio.

2. Corrigidos os caracteres especiais que estavam sendo substituídos por "?" no programa.

3. Corrigido erro no envio de e-mail com mais de um destinatário, conforme solicitação do cliente Ponto Forte.

4. Corrigido o número incorreto no nível de acesso dos usuários.

5. Ao cancelar uma entrada, o sistema agora remove o registro de fornecedor do produto, conforme solicitação do cliente Constan.

6. Refatorado o código de envio de XML para o fornecedor.

7. Incluídos os XMLs de NFC-e no processo de envio de XML para o fornecedor.

8. Criado teste unitário para validação do código-fonte e redução de bugs.

9. Alterado o caminho de gravação dos logs, da pasta repositorio no servidor para a pasta local dos executáveis.

1. Corrigida a divergência na ordem dos itens impressos entre a primeira e a segunda via do pedido nos modelos Rave - Casa Sul e Rave - Casteles, apontada na unidade João Dias.

2. Corrigido erro de estrutura SQL ao salvar uma conta a pagar, conforme reportado pelo cliente Ponto Forte.

1.  Ajustada a falha no envio de e-mails, conforme reportado pelo cliente Sayuji.
2. Corrigida a gravação do campo Observação nos Pedidos, conforme reportado pelo cliente Sayuji.
3. Corrigida a pesquisa de Aplicação por Produto, que estava limitando a consulta a apenas 500 registros, conforme reportado pelo cliente KMG .
4. Corrigida a posição do cursor no Relatório de Pedido para Fornecedor para sempre abrir apontando o registro mais recente,conforme solicitado pelo cliente Barro Branco.
5. Corrigida a busca do XML para dar entrada na Nota Fiscal pelo Repositório, conforme reportado pelo cliente KMG.

1. Relatório de Saída de Produtos: Corrigido para exibir todos os registros corretamente.
   Solicitação do cliente Festolândia.

2. Relatório de Entrega: Corrigida a exibição dos produtos que não estavam sendo listados.
   Solicitação do cliente Madeireira Cuiabá.

3. Relatório de Produtos para Contagem de Estoque: Alterada a ordem de impressão dos itens de grade, visando melhor organização visual.

4. Lançamento de Pedidos: Implementado tratamento para erro de valor null no campo Observação.
   Solicitação do cliente Sayuji.

5. Pedidos para Fornecedor (Cliente Glecia Florinda de Brito - BGM): Reportado erro ao utilizar o filtro "Estoque abaixo do estoque mínimo" na pesquisa de Produtos por Fornecedor, opção Estoque. Correção em análise.

1. Implementada separação no cadastro entre Fornecedores e Favorecidos, conforme solicitação do cliente Triângulo.

2. Ajustado o sistema para verificar corretamente as baixas do financeiro no Frente de Caixa, evitando mensagens indevidas de pendência para fechamento, conforme solicitação do cliente Ponto Forte.

3. Incluído bloqueio para alteração de cliente durante a baixa no formulário de escolha de forma de pagamento, solicitado pelo cliente Constan.

4. Implementado bloqueio no processo de lançamento financeiro para impedir lançamentos gerados pelo extrato para usuários sem permissão de acesso ao extrato, conforme solicitado pelo cliente Constan.

5. Criado novo grupo de permissão "Conciliações" no controle financeiro, aplicando os mesmos bloqueios do extrato também ao processo de conciliação bancária, solicitado pelo cliente Constan.

6. Adicionado bloqueio ao processo de pagamento de orçamento que contenha item padrão, conforme solicitado pelo cliente Constan.

7. Realizada otimização de performance no Controle de Entrega por Produto, para corrigir lentidão reportada pelo cliente Cuiabá.

8. Implementada cópia automática da observação do orçamento para os lançamentos em aberto no Contas a Receber, solicitado pelo cliente Triângulo.

9. Adicionada a possibilidade de popular a observação diretamente nos lançamentos em aberto do Contas a Receber, conforme solicitado pelo cliente Triângulo.

10. Inclusa funcionalidade de solicitação de senha para atualização da observação em orçamentos, conforme demanda do cliente Triângulo.

11. Implementado registro de log na atualização da observação dos orçamentos, também solicitado pelo cliente Triângulo.

12. Realizada revisão completa no processo de captura de peso, controle de semáforos e sensores utilizando o sistema EasyCapturaPeso, conforme necessidade do cliente São Sebastião.

13. Corrigidos erros no processo de captura de peso, conforme reportado pelo cliente Santa Eliza.

14. Adicionada validação de NCM obrigatória para emissão de NFC-e, conforme solicitado pelo cliente Mercado Fátima.

15. Implementado novo método de emissão de NF-e via modo síncrono, otimizando o processo de envio e retorno da nota fiscal.

16. Implementada unificação de processos de emissão de NF-e e NFC-e, incluindo geração do XML, validação, assinatura, envio e conclusão da emissão, centralizando a lógica e reduzindo redundâncias.

17. Corrigido problema no Frente de Caixa que impedia a impressão dos relatórios padrão nas abas de Históricos dentro de Comandas, como por exemplo o Histórico de Comandas, conforme reportado pelo cliente Conveniência Giocar.

18. Corrigido erro na versão 99.42 reportado pelo cliente Mercado Conchal, onde o sistema não permitia emitir cupom fiscal (SAT) quando havia produto com quantidade negativa na venda.

19. Corrigido comportamento na versão 99.42, onde o sistema, ao emitir um cupom fiscal atrasado, também imprimia comprovantes TEF de vendas aleatórias, conforme reportado pelo cliente Docibra Cajati.

20. Corrigido erro ao tentar incluir cópia de uma nota fiscal no sistema Easy Soft. A funcionalidade foi revisada e ajustada para garantir estabilidade no processo.

21. Corrigido problema na população de palavras-chave, onde o caractere TAB não era tratado como espaço, o que impactava a separação correta de termos e a eficiência da busca, conforme reportado pelo cliente LG.

22. Criada opção para selecionar formas de pagamento a serem consideradas na listagem do Contas a Pagar, conforme solicitação do cliente Triângulo.

23. Criado novo Tipo de Documento no sistema, conforme solicitação do cliente Triângulo.

24. Reformulado o Relatório de Posição de Estoque para considerar a quantidade de estoque e os valores correspondentes às vendas e entradas, conforme solicitação do cliente Carohe.

25. Implementada a tabela de custo médio para ajuste dos valores do saldo anterior nos relatórios de Posição de Estoque e Estoque Atual.

26. Na tela Calcula Total de Estoque, foi criado um resumo do período selecionado para facilitar a visualização do estoque dentro do intervalo, conforme solicitado pelo cliente Carohe.

27. Criada relação de produtos com movimentação no período e que estão na lixeira, pois essa informação é usada no cálculo de saldo anterior.

28. Acrescentado o campo str_excluido na importação de promoções ScannTech, para permitir a exibição dessas promoções na tela de cadastro.

29. Acrescentada opção para visualizar a justificativa completa da devolução na consulta de Orçamentos Anteriores, conforme solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado no Módulo Financeiro, revisão e melhoria de performance dos Relatório de Fluxo de Caixa e DRE Regime de Caixa, solicitado pelo cliente Triangulo de HD Alimentos.

1. Implementado revisão no processo de Refazer Vendas:
   Ao clicar no botão para refazer as vendas, foi adicionada a validação do índice de apuração para Produtos e Serviços na baixa de contas, conforme solicitado pelo cliente HD Alimentos.

2. Implementado revisão no relatório "Vendidos e Recebidos por Forma de Pagamento":
   A lógica foi ajustada para desconsiderar o troco na apuração do resultado, atendendo solicitação do cliente HD Alimentos.

1. Revisão do Relatório Financeiro Fluxo de Caixa - Previsão.
2. Revisão do Relatório de Extrato.
3. Revisão do Relatório do Somatório e Saldo de Contas.
4. Revisão do Relatório Comparativo Dias, Mês e Ano.
5. Revisão do Relatório de Receitas e Despesas.
6. Revisão do Cadastro de Plano de Contas.
7. Revisão do Lançamento Financeiro.
8. Revisão do Cadastro de Plano de Contas Simplificado.
9. Correção no Lançamento Financeiro, lista de automóveis exibia cadastro de fornecedor — solicitado pelo cliente Constan.
10. Correção em Contas a Receber, que não carregava todos os registros — solicitado pelo cliente HD Alimentos.
11. Implementado refazer o lançamento financeiro ao lançar uma tarifa pelo Contas a Receber — solicitado pelo cliente Glecia.
12. Implementado refazer o lançamento financeiro ao clicar no botão Aplicar Alterações nos Cartões já lançados na tela de Cadastro de Planos de Cartão.
13. Tratamento ao baixar cartão manualmente e refazer lançamento financeiro, evitando duplicidade no registro de tarifa.
14. Correção no Cadastro de Produtos, combo de filtragem para fornecedor não carregava cadastro completo — solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
15. Correção na busca CTRL+F4, produto com estoque zero não era trazido na pesquisa pelo código de barras principal — solicitado pelo cliente Docibra Cajati.
16. Correção no Módulo de Carga M3, na pesquisa pelo CTRL+P os botões de edição apareciam apagados — solicitado pelo cliente Minermax.
17. Correção no Contas a Receber, que não permitia editar uma conta — solicitado pelo cliente Del Rei.
18. Correção no Contas a Receber, que não permitia pesquisa do cliente pelo botão Busca Cliente — solicitado pelo cliente Triângulo.
19. Correção no Módulo EasyTon, erro ao capturar peso da balança — solicitado pelos clientes São Sebastião e Santa Eliza.
20. Correção na validação de NCM para emissão de NF-e — solicitado pelo cliente Mercado Fátima.
21. Refatorado e realizadas melhorias no código para lançamento e identificação de Imóveis, Automóveis, Funcionários e Fornecedores no módulo Financeiro.
22. Implementado e corrigido o lançamento financeiro ao ser incluído pelo Contas a Receber.
23. Implementadas melhorias no código para edição e exclusão de lançamento financeiro pelo Contas a Receber.
24. Correção na exclusão da Chave PIX no Cadastro de Clientes.

1. Implementado, no Módulo Financeiro, a revisão dos relatórios de Fluxo de Caixa Diário e Mensal, conforme solicitado pelos clientes Triângulo e HD Alimentos.
2. Adicionado, no Módulo de Orçamento, um botão para refazer o lançamento financeiro da venda, conforme solicitado pelo cliente Carohe.
3. Adicionado, no Contas a Receber, um botão para refazer o lançamento financeiro da conta selecionada.
4. Compatibilizada as informações de Valores dos Relatório de Vendas e de Entradas com o Relatório de Posição de Estoque. solicitado pelo cliente Carohe.
5. Implementada configuração na forma de pagamento cartão que possibilita utilizar a opção simplificada na venda a versão completa na Conferência do Caixa, solicitado pelo cliente Triângulo.

1. Implementado na impressão de pedido ESCPOS o número de vias, conforme solicitado pelo cliente Triangulo.

2. Alteradas as impressões de contrato para exibir corretamente o label CNPJ/CPF ou RG/IE, conforme os dados do cliente, solicitado pelo cliente OuroPlast.

3. Ajustado o comportamento ao clicar no botão Gravar para, caso o foco esteja no campo de valor, forçar a mudança de foco e executar o evento OnExit antes das demais ações de gravação, solicitado pelo cliente DelRei.

4. Corrigido o erro "Field 'N_CODIGOARECEBER' must have a value" que ocorria na inativação/reativação de contas a receber, solicitado pelo cliente EasySoft.

5. Corrigido em Contas a Receber, na edição de cheque de terceiro, o carregamento incompleto dos clientes no combo, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.

6. Ajustado na emissão de NFC-e para sempre utilizar o documento informado na venda, ignorando o documento cadastrado no cliente, conforme solicitado pelo cliente Canine.

1. Implementado agrupamento de produtos na geração de notas fiscais a partir da consulta de clientes, solicitado pelo cliente Baguete.

2. Corrigido o problema na impressão de carnê, que estava sendo gerada para todas as solicitações de impressão, solicitado pelo cliente Ouro Plast.

3. Corrigido o sub-título da impressão de contas a receber, que não exibia o nome do cliente, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.

1. Correção no envio de e-mail com erro "Invalid Pointer Operation", solicitado pelo cliente Rodrimar Gás.

2. Correção na visualização de vendas detalhadas por forma de pagamento, solicitado pelo cliente Cartec.

3. Correção na pesquisa de produto (F4) que não localizava itens pelo código de barras da grade, solicitado pelo cliente Cor e Pele.

4. Correção na pesquisa de produto (F4) que não localizava itens pelo código de barras secundário, solicitado pelo cliente Festolandia.

5. Correção no erro de exportação de relatório para Excel.

6. Correção na entrada de produtos: ao clicar na lupa, não estava trazendo o cadastro do produto selecionado, solicitado pelo cliente MG MIX.

7. Correção no pedido para fornecedor: tela de Produtos Fornecedor não estava abrindo, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiabá.

8. Correção na edição de pack de promoção.

9. Correção na atualização da data de vencimento de boleto, solicitado pelo cliente Inova Concreto.

10. Correção na exibição do nome do cliente em Contas a Receber, solicitado pelo cliente Delrei.

11. Correção na recuperação de registros da lixeira, solicitado pelo cliente Mila Móveis.

12. Correção no reconhecimento de dívida: valor não estava sendo formatado corretamente, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiabá.

13. Correção na conferência do Frente de Caixa: erro ao clicar no título da coluna para ordenação.

14. Correção na venda via TEF com cartão parcelado: estava sendo registrada como venda à crédito, solicitado pelo cliente Festolandia.

15. Correção na consulta de boleto de cobrança EasySoft: erro no servidor ao gerar o PDF, solicitado pelo cliente HD Alimentos.

16. Separação de margens de impressão entre NF-e e NFC-e, solicitado pelo cliente Bia Presentes.

17. Atualização de estoque do pai do kit ao atualizar itens do kit, solicitado pelo cliente Carohe.

18. Redução da retenção de histórico de comunicação com o Mercado Livre para melhorar performance, solicitado pelo cliente Carohe.

• Frente de Caixa – Corrigida a emissão da NFC-e ao informar CPF de cliente não cadastrado, direcionando corretamente para "Consumidor Final". Solicitação do cliente Cafeteria Canine.

• Frente de Caixa – Corrigida a emissão de TEF Parcelado. Solicitação dos clientes Docibra e Festolandia.

• Frente de Caixa – Implementada a geração de log para TEF Aditum, gravado automaticamente na pasta \Logs, junto ao executável.

• Frente de Caixa – Adicionada funcionalidade de ordenação por título de coluna na tela de conferência. Solicitação do cliente Constan.

• Financeiro – Corrigido problema onde o nome do cliente não aparecia no título da tela.

Cliente: Triângulo

1. Implementada revisão no lançamento financeiro para adequação ao processo contábil da empresa.

Cliente: Ouro Plast

1. Corrigida a impressão do carnê/crediário que não exibia corretamente os campos de carência e juros.

2. Ajustada a consulta da forma de pagamento para garantir o carregamento completo das informações necessárias.

Cliente: Módulo Clientes

1. Incluídas as tabelas TBL_*_PALAVRAS nas transmissões realizadas via módulo de integração com clientes.

Cliente: Cartec

1. Corrigido erro "N_Valor not Found" com a atualização da lista de Fields da MemTable.

2. Corrigido erro "Invalid Pointer Operation" com a revisão nos comandos Close e liberação (FreeAndNil) das tabelas e formulários.
   
   Cliente : Todos

3. Atualizado Versão do APP de Suporte.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Forma de Pagamento, a amarração da Forma de Pagamento com o Lançamento Financeiro, conforme solicitado pelo cliente EasySoft.
2. Implementada revisão do Relatório de Vendidos e Recebidos, agora integrado com o Financeiro, conforme solicitação do cliente Triângulo.
3. Alterado o arquivo .dpr para utilizar a unit uController.Tools.UserLoginCloud, localizada na pasta de carregamento, preparada para abrir conexões via IBX.
4. Corrigido problema na seleção de empresa multi-loja, onde o sistema não refazia corretamente a conexão via IBX após a escolha da empresa.
5. Realizada alteração no campo de estoque, com ajuste para que os dados passem a ser enviados corretamente à Nuvem
6. Revisada a impressão da NFC-e para ambientes em nuvem (Fortes), incluindo a substituição da razão social pelo nome fantasia no layout impresso da nota.

1. Implementado ajustes no Relatório de Vendas x Financeiro.

1. Correção na Pesquisa com '%' no Cadastro de Produtos

Implementado tratamento adequado para pesquisas que utilizam o caractere curinga %, garantindo maior precisão e estabilidade nos filtros aplicados ao cadastro de produtos.

2. Erro na Baixa de Boletos: Field 'N_CODIGOARECEBER' must have a value

Corrigido problema em que o campo N_CODIGOARECEBER não estava sendo atualizado corretamente no momento da postagem do Edit, ocasionando erro durante a tentativa de baixa de boletos, solicitado pelo cliente EasySoft

3. Verificação de Erro de Chave Primária na Gravação

Ajustada a lógica de detecção do erro "violation of PRIMARY" no controle de tentativas de gravação.
Anteriormente, a verificação era feita apenas em uma posição fixa da mensagem. Agora, o sistema identifica esse erro em qualquer parte da mensagem retornada, aumentando a robustez do tratamento, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro

1. Filtragem de Produtos
   Ajustes realizados na filtragem de produtos nos módulos de Retaguarda e Vendas. Foi reimplementada a funcionalidade de downgrade na versão do mecanismo de pesquisa, conforme necessidade operacional.

2. Estoque de Kits – Produto Pai
   Implementado cálculo e atualização automática do estoque do item "pai" nas vendas por kit, conforme solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

3. Relatório de Cartões – Tarifa Não Exibida
   Corrigido problema em que vendas realizadas por cartão estavam sendo listadas no relatório de cartões, porém sem exibir o valor da tarifa configurada. Ocorrência registrada por 31 Moto Peças.

4. Relatório de Movimentação de Estoque
   Relatório estava gerando apenas 2 páginas quando emitido a partir do cadastro de produtos. O problema não se reproduziu em ambiente de desenvolvimento. Foram aplicadas correções utilizando Last/First no Open de algumas consultas, conforme procedimento observado pelo operador. Relatado por Delírio.

5. Impressão de Romaneio e Pedido – Triângulo
   Corrigido problema nas impressões de romaneio de entrega e pedidos para a empresa Triângulo. A falha foi causada pela ausência de atualização da unit EasyPedidoESCPOS.

6. Comanda – Texto Inválido
   Correção aplicada para eliminar a exibição de [invalid] na impressão de comandas. A solução envolveu um rebase da tabela de origem no sistema RAV, conforme reportado por Varanda.

7. Romaneio – Itens a Entregar
   Ajustado o romaneio de entrega para imprimir somente os itens que serão efetivamente entregues, conforme necessidade da empresa Lajes Godek.

8. View de Etiquetas – Referências Similares
   Incluídas as referências dos produtos similares na view utilizada para geração de etiquetas, solicitado por LG Auto Peças.

9. Filtragem pelo Grupo de Inventário

          Adicionada filtragem pelo Grupo de Inventário no relatório Geral de Entrada e no Relatório de Curva ABC.

1. Correção de Duplicidade em Contas Recorrentes
   Foi identificada uma duplicidade de lançamentos em contas recorrentes causada pela alteração indevida da data de recorrência, que deveria ser fixada no primeiro dia do mês de vencimento, mas estava sendo sobrescrita pela data de vencimento da parcela. A lógica foi corrigida para garantir a integridade do lançamento mensal.
2. Tratamento de Tipo de Dados no FireDAC
   Corrigido um problema intermitente onde o FireDAC apresentava inconsistências ao atualizar um campo do tipo SMALLINT utilizando valores INTEGER. Em alguns casos, não havia exibição de mensagem de erro, mas a execução era interrompida. A tipagem foi revisada e os valores ajustados para compatibilidade.
3. Ajuste no Campo str_delivery_status
   O campo str_delivery_status estava sendo atualizado com valores que não pertencem ao conjunto de status válidos para controle de entrega. O filtro de exibição foi ajustado para ignorar registros inválidos e garantir que apenas status permitidos sejam considerados.
4. Correção no Fechamento do Frente de Caixa
   Corrigido erro que impedia o fechamento do frente de caixa, conforme solicitação do cliente HD Alimentos.

1. Corrigida a impressão de vendas com múltiplos cartões, conforme solicitação do cliente HD Alimentos.

2. Implementada a impressão do comprovante de cartão na reimpressão do cupom fiscal.

3. Revisada a impressão do comprovante de cartão para a impressora Bematech MP 4200.

4. Corrigido o erro de violação de acesso em Contas a Receber, conforme solicitação do cliente DelRey.

5. No módulo EasyTon, implementado controle para evitar execução da leitura da balança via thread, conforme solicitação do cliente São Sebastião.

6. Corrigida a consulta de clientes na SEFAZ, nos casos em que o XML retornava apenas a mensagem de retorno, conforme solicitação do cliente IP Vidros.

7. Implementado tratamento para o caso de código de cliente vazio na sincronização com o Mercado Livre, conforme solicitação do cliente Carohe Tintas.

8. Corrigida a Emissão de NFC-e no módulo Frente de Caixa, conforme solicitação do cliente Paixão Materias de Construção.
9. Corrigido o problema que não estava Recalculando os valores de Orçamentos Resgatados, conforme solicitação do cliente Almir.
10. Corrigido problema no Fechamento de Caixa Simplificado que não abria de forma correta quando o operador faz parte de mais de um grupo de acesso.
11. Corrigida a filtragem da Busca de Produtos no Módulo Frente de Caixa e Orçamento pelo F4 ( Itens com Estoque Zero) , conforme solicitação do cliente Docibra Juquiá.
12. Corrigida a pesquisa do cliente pela Placa do Veículo no Módulo Orçamento, conforme solicitação do cliente AT Pneus.
13. Corrigida a Trasferência do Orçamento para a Venda pela Conferência ( CTRL + F12 ) no Módulo Frente de Caixa, conforme solicitação do cliente Festolândia. 

1. Implementado correções e ajustes no lançamento financeiro, basedo no banco de dados da HD Alimentos.
2. Implementado novo módulo "EasyConfig", que vai rodar em segundo plano correções e população de dados, com o sistema em uso.
3. Implementada correção na Pesquisa de Vendas pelo Histórico de Estoque que não estavam aparecendo os Documentos Emitidos, solicitado pelo cliente Ideal Car.
4. Implementada correção na Consulta de NF-e pelo Orçamento que não estavam aparecendo os produtos da Nota, solicitada pelo cliente Del Rei.
5. Implementada correção do erro que ocorria ao abrir o módulo Módulo Carga Filial nos Terminais, solicitado pelo Cliente Pet Mais.
6. Implementada correção do erro que ocorria ao imprimir uma carga já realizada no módulo Carga Filial, solicitada pelo cliente Pet Mais.
7. Implementada alteração no Módulo Frente de Caixa para que respeite a Configuração 728 (Fechamento de Caixa Simplificado) e realize o fechamento do caixa automaticamente.
8. Implementada alteração no módulo Frente de Caixa, possibilitando o Fechamento de Caixa Resumido ou Completo de acordo com a liberação de acesso do usuário, Liberação Número 430.
9. Implementada na Emissão de NFC-e para imprimir no cupom fiscal o Endereço de Entrega quando selecionado, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
10. Implementado correção ao emitir cupom fiscal pelo conferidos, estava dando erro ao gerenciar a impressão de produtos sem estoque fiscal, solicitado pelo cliente AT Pneus.
11. Implementado no relatório de movimentalção de estoque, para filtrar pela palavra chave, solicitado pelo cliente Delirio.
12. Implementado na Entrada de Produtos, retirado a limitação de 50 itens por Entrada, solicitado pelo cliente Festolandia.
13. Implemenatdo ao inserir desconto na conferencia não estava atualizando o cálculo na tela, solicitado pelo cliente Almir Materiais.
14. Implementado correção ao incluir forma de pagamento estava dando um erro de "N_VALOR", não econtrado, soclitado pelo cliente Mercado Fatima.
15. Implementado ajuste na Impressão do Relatório "Impressao_MP2500.rav", foi estreitado para se posicionar melhor na impressão, solicitado pelo cliente Casas Dolores.

1. Implementado correção dos módulo de Carga Filial e Carga Pronta Entrega.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no encerramento do sistema, estava dando erro de Acess Violation.
2. Implementado no Relatório de Curva ABC por Produto, a inclusão da coluna Referência, solicitado pelo cliente Auto Peças Iguape.
3. Implementado no Lançamento de Contas a Receber de pagamento com cartão, quando configurado a tarifa no arredondamento estava deixando o saldo em aberto de 0,01.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, ajustes no TEF Aditum, solicitado pelo cliente Carne e Queijo.
5. Implementado no Cadastro de Promoções, para recuperar registro da lixeira, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
6. Implementado no Relatório de Cobrança a coluna Nome do Vendedor, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
7. Implementado no Módulo de Orçamento em "CTRL+P Pesquisa Orçamentos Anteriores", a aba de totalizar por forma de pagamento, foi separado o Vale Compra Gerado do Vale Compra Utilizado, solicitado pelo cliente Projeta Moveis.
8. Implementado revisão dos relatórios de estoque e estoque em grade no cadastro de produtos, solicitado pelo cliente Barro Branco.
9. Implementado no Módulo EasyTon, revisão da integração com a balança utilizando o serviço, aumento do time-out e controle de uma execulção por vez, leitura períodica dos sensores, mantido a classe IBX, solicitado pelo cliente São Sebastião.
10. Implementao no Módulo Financeiro em Contas a Receber, ao gravar a alteração de uma conta, aplicar a filtragem rápida como "A Receber" ou "Recebido", se a conta estiver baixada ou não, solicitado pelo Cliente Ideal Car.
11. Implementado na busca de produto pelo F4, correção no botão "Estoque zero", solicitado pelo cliente Ideal Car.
12. Implementado na Impressão "Rave MP2500', aumento da margem esquerda e retirada a ultima linha do rodapé, solicitado pelo cliente Agro Pet.
13. Implementado configuração "1635-Ativar Imprimir Modelo Triângulo", para ativar personalização na impressão de "Extrato para Conferência" e "Romaneio de Entrega", substituido "1ª, 2ª e 3ª via" por "Entrega, Caixa e Cliente", no Romaneio de Entrega foi alterado o titulo para "Romaneio de Entrega por pedido" e aumentado a fonte e colocado em negrito a impressão do Número de Controle.
14. Implementado correção do Erro de Acesso Negado ao carregar serviços executados por Threads, solicitado pelos clientes DelRey e Boecio.
15. Implementado correção na Busca de Cliente por Documento.
16. Implementado a Configuração "1638-Ativar Incluir Dados do Fornecedor como Palavra Chave do Produto".
17. Implementado a Configuração "1639-Ativar Incluir Marca como Palavra Chave do Produto".
18. Implementado a Configuração "1640-Ativar Incluir Grupo como Palavra Chave do Produto".
19. Implementado a Configuração "1641-Ativar Incluir Sub-Grupo como Palavra Chave do Produto".
20. Implementado a Configuração "1642-Ativar Incluir Código Prod. como Palavra Chave do Produto".
21. Implementado na Tela de Configurações no menu Arquivo "Popular Palavra Chave Todos os Produtos".

1. Implementado no Módulo de Orçamento ao incluir um produto pelo codigo de barras da etiqueta de peso, estava pedindo confirmalçao da quantidade, solicitado pelo cliente HD Alimentos.
2. Implementado correção ao inserir uma nova ordem de serviço não estava respeitando a configuração  "429-Permite Gravar Ordem de Serviço de Produtos com Estoque Zero", mesmo ativa, solicitado pelo cliente DelRei.
3. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, ajuste no TEF Aditum, solicitado pelo cliente HD Alimentos.

1. Implementado Pesquisa de Cliente por palavra chave.

1. Implementado na Pesquisa de Produtos por palavra, a inclusão do Fornecedor e código do produto no Fornecedor, solicitado pelo cliente Barro Branco.
2. Implementado na Pesquisa de Produtos por palavra, a inclusão de partes da referência, solicitado pelo cliente Ideal Car.
3. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, correção do desconto para Pack de Promoção acionado junto com Plano de Pagamento, solicitado pelo cliente Delirio Perfumaria.
4. Implementado o Nivel de Acesso "429-Permite Gravar Ordem de Serviço de Produtos com Estoque Zero", por padrão vem desativado, solicitado pelo cliente Ideal Car.

1. Implementado a Configuração "1633-Tabela de Preços Padrão para Busca de Produto (F4)", solicitado pelo cliente Ideal Car.
2. Implementado Correção na Soma de Baixa de Contas, solicitado pelo cliente Ideal Car.

1. Implementado no Módulo de Orçamentos, correção na soma da venda de mão de obra, para versão amortece choque, solicitado pelo ciente DelRei.
2. Implementado no Módulo de Pesquisa de Produto, um novo mecanisco de busca por palavras.
3. Implementado no Módulo de Orçamento, correção de lentidão na busca de Orçamentos pela Placa do Veículo, solicitado pelo cliente Ideal Car.
4. Implementado no Módulo de Orçamento, correção no lançamento da Forma de Pagamento cartão no Pedido, solicitado pelo cliente Aianne.
5. Implementado nos Módulos Carga Filial e Carga a Pronta Entrega, correção na conexão dos módulos via IBX.
6. Implementado no Módulo Frente de Caixa, correção no lançamento de descontos pela tela de Conferência, solicitado pelo cliente Agropecuária Registro.

1. Implementado integração com TEF Aditum, em fase de homologação.
2. Implementada Correção do recálculo de Juros no Contas a Receber, solicitado pelo cliente Agropel.
3. Implementada Configuração que torna obrigatória a leitura do Código de Barras do produto nos módulos Carga Filial e Carga a Pronta Entrega, solicitado pelo cliente Docibra.
4. Implementada Correção do Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica, solicitado pelo cliente 3 Irmãos.
5. Implementada Correção da Impressão do Relatório Detalhado no Fechamento de Caixa, solicitado pelo cliente Tijolos Barro Branco.
6. Implementada Correção do Lançamento de Pagamento Antecipado no módulo Orçamento, solicitado pelo cliente Ideal Car.
7. Implementada Correção na geração do Relatório de Contagem de Estoque no Cadastro de Produtos, solicitado pelo cliente Barro Branco.
8. Implementada Correção nas Configurações Gerais que estava deixando popular no Financeiro, Contas de Boletos sem vínculo com Banco cadastrado, solicitado pelo cliente Adega Luciano.

1. Implementado em NFCe Emitidas, a habilitação do botão para consultar resposta na SEFAZ, se o CSTAT estiver vazio.
2. Implementada correção do erro que ocorria ao entrar nas Configurações gerais referente às contas bancárias do Financeiro, solicitado pelo cliente Adega Luciano.
3. Implementada correção dos valores de Vale compra na Consulta de Pedidos, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
4. Implementado o nome do Vendedor no Relatório de Cobranças de Clientes, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
5. Implementado o campo Referência no Relatório de Vendas Curva ABC por Produtos, solicitado pelo cliente Auto Peças Iguape.
6. Implementada correção do problema que ocorria no Cadastro de Pack de Descontos que não estava respeitando o envio para a lixeira, solicitado pelo cliente Delírio.
7. Implementada correção no Pack de Descontos que não estava permitindo retornar um Pack excluído, solicitado pelo cliente Delírio.
8. Implementada correção no controle de mensalidade no cadastro de Clientes que não estava deixando incluir e alterar as Observações da licença.
9. Implementada correção da Impressão do SAT via Fortes na Nuvem, solicitado pelo cliente Bia Presentes.
10. Implementada alterações no Modelo de Contrato de Carnê Crediário, solicitado pelo cliente Ouro Plast.

1. Implementado correção na pesquisa de produtos pelo codigo do produto na tela de entrada de notas fiscais, solicitado pelo cliente Paixão Materiais.
2. Implementada correção no cadastro de produtos ao tentar incluir um Item no Controle de Produção, solicitado pelo cliente Inova Concreto.
3. Implementada correção no Calculo do Pedido quando o mesmo possui valor de ISS Retido, solicitado pelo cliente Inova Concreto.

1. Implementada no Módulo Retaguarda a correção do Cadastro de Itens na Emissão de NF-e, que não estava possibilitando a seleção da opção do Imposto IPI, solicitada pelo cliente OuroPlast.
2. Implementada no Modulo Retaguarda a possibiblidade de lançar boletos bancários no financeiro de bancos criados pelo sistema somente para controle, sem geração de remessa e  de boletos, solicitado pelo cliente Jetter Fagner.

1. Implementado no Módulo Financeiro, na recorrêncoia de contas a pagar, revisão, correções e refatoramento do código.
2. Implementado no Módulo Financeiro, a recorrência de Lançamentos diretamente no módulo Financeiro, solicitado pelo cliente Delirio.
3. Implementado no Módulo Retaguarda a correção do lançamento de um novo Receituário Agronômico, solicitado pelo cliente Agropel.
4. Implementado no Módulo Retaguarda a correção da busca dos produtos pelo Mercado Livre, solicitado pelo cliente Carohe.
5. Implementado no Módulo Retaguarda a correção no cálculo do Faturamento com Entrada na Emissão de NF-e, solicitado pelo cliente Constan.
6. Implementado no Módulo Orçamento a correção do problema que estava deixando zerar o preço do produto da venda mesmo cancelando a senha, solicitado pelo cliente Constan.
7.  Implementado no Módulo Financeiro a correção do Lançamento ou Edição do Plano de Contas que nçao estava deixando selecionar a abela Auxiliar.
8. Implementado no Módulo Retaguarda a correção do problema que ocorria que ao cadastrar um Serviço, o sistema estava testando o campo CST e abria a tela de Impostos, solicitado pelo cliente Emanuel Motos.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, revisão dos descontos sobre packs de promoção.
2. Implementado no Módulo Financeiro na Baixa de Contas a Receber, na baixa integral, foi acrescentado um aba para lançar uma despesa junto com a receita, solicitado pelo cliente Delirio.
3. Implementado acesso a pasta Schemas pelo caminho de Rede.
4. Implementado desativação da mensagem de certificado próximo do vencimento para emissão de NFC-e, solicitado pelo cliente Pandu.
5. Implementado na emissão de NFC-e para não deixar fechar a tela com ESC sem a emissão do cupom fiscal.
6. Implementado na entrada de Produtos, ao tickar o item da entrada como visulizado não estava gravando, solicitado pelo cliente Ponto Forte.
7. Implementado no módulo PDV refatoração e revisão do código para baixa de estoque, solicitado pelo cliente Delirio.
8. Implementado em configurações para revisar as baixas de estoque que não tinha sido realizadas no periodo de Janeiro de 2025 em diante, solicitado pelo cliente Delirio.
9. Implementado ao alterar uma Ordem de Serviço não esta trazendo o cliente correto, solicitado pelo cliente 31 Moto Peças.
10. Implementado ao alterar uma tabela de preços no orçamento, ao pesquisar no F4 continuava a pesquisar pela ultima tabela de preço utilizada, foi implementado para manter a tabela 1 como padrão.
11. Implemetando correção na Impressão de ESCPOS.
12. Implementada correção na Impressão de Romaneio de Entrega.
13. Implementada correção na Impressão de Fechamento de Caixa, solicitada pelo cliente Pet Mais Jacupiranga.
14. Implementada correção no modelo de Comanda com Data de Previsão de Entrega, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiabá.
15. Implementado as Informações de documento (CPF/CNPJ) do cliente na tela de Contas a Receber, solicitado pelo cliente Gean Colchões.

1. Implementado correção no calculo do desconto, quando alterado um pedido ou orçamento gerado em uma versão mais antiga do sistemas, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
2. Implementado correção de emissão de NFC-e, quando informado nos campos do endereço do cliente espaço em branco, solicitado pelo cliente Pet Mais Jacupiranga.
3. Implementado correção ao desconectar um cabo de rede ou Wi-fi do servidor, o sistema no servidor continuar funcionando.
4. Implementado correção na conciliação de baixa de boleto do Banco do Brasil, para baixar pelo valor do pagamento sem descontar o valor da tarifa, solicitado pelo cliente Padaria Baguete.
5. Implementado na busca de produto pela descrição com '%' no meio da palavra o sistema colocar automaticamente uma '%' no final, solicitado pelo cliente Constan.
6. Implementado correção da busca pela referência do produto no campos descrição, solicitado pelo cliente Lilian Cugler.
7. Implementado correção no Desconto de packs de promoção, solicitado pelo cliente Delirio e Mercado Pandu.
8. Implementado alterações na importação do arquivos .ofx para validar dia a dia se não houve concilição no dia, importa novamente os dados do dia, caso haja conciliação no dia, descarta o dia e sempre vai importar D-1, ou seja, o dia de hoje sempre sera descartado, para evitar duplicação de dados, solicitado pelo cliente Padaria Baguete.
9. Implementado remoção dos componentes de conexão do IBX.
10. Implementado atualização do Componente ACBR.
11. Implementada correção no cadastro de placa de veiculos, quando a mesma ja existe para outro cliente, solicitado pelo cliente 31 MotoPeças.
12. Implementada correção no Orçamento quando seleconado uma placa, não estava aparecendo corretamente na venda, solicitado pelo cliente 31 MotoPeças.
13. Implementada correção no Cadastro de uma nova faixa de ART, não estava prrenchendo o campo de Ultima Receita corretamente, solicitado pelo Cliente Vale Agrícola.
14. Implementada nova configuração para popular tabela de Preço no EasyPedidos.
15. Implementada correção nas Configurações que atualizava a data de pagamento em todas as contas lançadas como PIX.

1. Implementado correção ao gerar uma devolução pelo CTRL+K, não estava buscando o desconto, quando dado na baixa da conta, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado correção ao estornar uma devolução gerada pelo CTRL+K sem fechar a tela não estava cancelando o vale compra.
3. Implementado na Emissão de NFC-e, revalidação do calculo das formas de pagamento solicitado pelo cliente Arts Moveis
4. Implementado na Emissão de NFC-e, ao preecher os dados do cliente se faltar alguma informação do endereço no cadastro do cliente, não informada o endereço, para não dar rejeição de falta de informação no endereço, solicitado pelo cliente Arts Moveis.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, nos cadastros a revisão da busca pelo "F4".
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, revisão nos cálculos das formas de pagamento para Emissão de NFC-e, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
3. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Extrato Financeiro quando o saldo estava negativo e não tinha nenhum lançamento positivo no periodo não trazia informações na tela, solicitado pelo cliente Ponto Forte.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, não estava emitindo CF-e, de contas a receber baixadas, solicitado pelo cliente Lg Auto Peças.
5. Implementado no Módulo de Retaguarda, revisão da conciliação bancária para o Banco Sicredi.
6. Implementado no Módulo e Orçamento não estava totalizando quando utilizado a opção geração de crédito ao cliente, soclitado pelo cliente Carohe Tintas.
7. Implementado no Módulo Orçamento, estava ocorrendo um erro na tela ao gerar um novo orçamento, quando opção Amortece Choque esta Ativo, solicitado pelo cliente Sassaki.
8. Implementado no Módulo Orçamento, ao selecionar a placa do cliente não esta aparecendo os dados do veículo na tela do Orçamento, solicitatdo pelo cliente 31 Moto Peças.
9. Implementado no Módulo Retaguarda e Orçamento, na mensagem de liberação de Crédito, o valor total da venda estava retornando sempre zerada, solicitado  pelo cliente Constan.
10. Implementado no Módulo Frente de Caixa, Ao lançar Observação na venda, o sistema apresentava um erro em tela, solicitado pelo clientet Varejão Kiko.
11. Implementado no Módulo Orçamento, a pesquisa de produtos pelo F3 não estava concatenando as filtragegns de descrição e Marca, solicitatdo pelo clientet Constan.
12. Implementado no Módulo Frente de Caixa, quando baixado um vale compra pelo financeiro, esse orçamento estava aparecendo na tela de conferência no Frente de Caixa, solicitado elo clientet Agropel.

1. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, no Desconto (F7), deixar os dois campos visiveis de "Porcentagem" e "Dinheiro", soclitado pelo cliente Constan.
2. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento ao gerar boleto de conta recebida estava dobrando o valor, soclitado pelo cliente Constan.
3. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, para filtragem agregar referencia e marca, solicitado pelo cliente Constan.
4. Implementado na tela de forma de pagamento correção ao lançar observação, solicitado pelo cliente Sacolão Kiko.

1. Implementado na Baixa de Contas nos Módulos PDV e Orçamento a Baixa de contas com Juros.
2. Implementado no Módulo PDV a revisão da baixa de contas.
3. Implementado no Módulo Orçamento revisão da devolução de produto.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa na conferência de entrada no caixa estava aparevendo vale compras recebidos no financeiro, solicitado pelo cliente Agropel
5. Implementado revisão do calculo de desconto no Módulo PDV.

1. Implementado Threads para carregar os serviços na abertura do Retaguarda, para melhor a performance de abertura do sistema.
2. Implementado a refatoração do código para cálculo dos descontos nas vendas e no orçamento, para resolver problema de divergencia de valores na emissão de documentos fiscais, solicitado pelo cliente Docibra.
3. Implementada correção do problema que ocorria ao Emitir NFC-e em empresas de Regime Normal, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
4. Implementada correção do problema que ocorria de não aparecer o documento do cliente na Emissão de NFC-e, solicitado pelo Cliente Loja Paixão.
5. Implementada correção do problema que ocorria ao emtir boleto e a data de competência estar sendo gerada nula, solicitado pelo cliente Comercial Padilha.
6. Implementada correção do problema que ocorria ao rodar nas configurações gerais o processo de Migração do Financeiro Novo, solicitado pelo cliente Gustavo Yoiti.
7. Implementada ateração na tela de verificação de Mensalidade, retirado o processo que ficava com foco automático na tela, solicitatdo pelo cliente Kaveirão Auto Peças.
8. Implementada correção do problema que ocorria ao Popular Impostos na tela de Cadastro de SubCategoria, solicitado pelo cliente Constan.
9. Implementada criação de nova alíquota de ICMS de entrada - 30%, solicitada pelo cliente Adega CWB.
10. Implementada correção do problema que ocorria ao enviar produto para a lixeira.
11. Implementado a Filtragem de produto usando Like para ser informado pelo menos 2 Caracteres, solicitado pelo cliente Delirio.
12. Implementado emissão de NFC-e para produtos em grade.
13. Implementado emissão de NFC-e para Frente de Caixa com Cupom Especial Ativo, solicitado pelo cliente Arts Moveis.

1. Implementado no Cadastro de Produtos, ao pesquisar um produto alterar a filtragem dos registros para "Todos os Registros", solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado ao gerar os ID dos registros nas tabelas para tratar Violação de Chave Primária, quando inserido registro em varios terminais ao mesmo tempo.
3. Implementado na busca de produto para não limiitar a quantidade de "%" porcentagem, solicitado pelo cliente Pet Mais.
4. Implementado no Módulo de Orçamento, correção da abertura de orçamento para a vesão Arts Moveis.
5. Implementado no Módulo de Carga para Filial correção da inclusão do produto a granel, solicitado pelo cliente Pet Mais.

1. Implementado no cadastro de produtos o mesmo motor de busca dos módulos de vendas, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado diversos ajustes nas Buscas de Produtos.
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa para emitir cupons fiscais de produtos mais de 50 itens, solicitado pelo cliente LC Sales.
3. Implementado Reorganização do código fonte nas pastas.
4. Implementado na Busca de Produto, para caso não localizar o produto no estoque positivo, procurar no estoque zero e negativo, solicitado pelo cliente Docibra.
5. Implementado no Módulo PDV para lançar produto de etique com codigo zero para produto sem cadastro. solicitado pelo cliente Costelinha.

1. Implementado no Cadastro de Produtos, para alterar automáticamente a filtragem para mostrar todos os registros quando aplicado a filtragem, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado nos Módulo de Frente de Caixa e Orçamento a Filtragem pela Descrição, Aplicação e Referência, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado Inclusão de mensagens e apresentação da data de inativação do código ANP para facilitar a identificação de códigos inativos pelo usuário, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado alteração no motor de busca da descrição do produto, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado vesão oficial da emissão de NFC-e, sem o módulo off-line.
2. Implementado revisão da consulta de produtos a partir da entrada de pedido para fornecedor, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
3. Implementado calculo do estoque de produtos para itens com Grade, solicitado pelo Cliente Bruna Leticia.
4. Implementado o envio das informações nutricionais para a balança mesmo que a quantidade não esteja preenchida, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.
5. Implementado forçar trazer todos os registro para o combo de cores, solicitado pelo cliente Intimas.

1. Implementada geração direta da Conciliação a partir da geração de lançamentos financeiros, solicitado pelo cliente Baguette.
2. Revisão da atualização dos totais por situação na Conciliação, solicitado pelo cliente Baguette.
3. Implementada correção do problema que não aparecia o nome do operador que Conferiu no caixa, solicitado pelo cliente Triângulo.
4. Implementada correção do problema que ocorria ao cadastrar item no Controle de Produção no cadastro de Produtos, solicitado pelo cliente Inova Concreto.
5. Implementada correção do problema que ocorria ao realizar Operação não realizada na Distribuição de DF-e, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.

1. Implementada correção para que uma mesma conta não possa ser baixada por dois terminais ou Instâncias diferentes, solicitado pelo Cliente Constan.
2. Implementada correção da lentidão ao acessar o controle de entregas por produto, solicitado pelo cliente Madereira Cuiabá.
3. Implementada correção da Pesquisa dos Produtos em Release.

1. Implementada a correção do problema que ocorria ocasionalmente ao transmitir CF-e pela Conferencia na Frente de Caixa.
2. Implementada Opção de Selecionar a filtragem default na busca de Produtos no Orçamento e Frente de Caixa, podendo ser selecionado pela tela de filtragem ou pela configuração 1620.
3. Implementada a correção do problema que ocorria ao importar manualmente o cancelamento de uma nota. Solicitatda pelo Cliente OuroPlast.

1. Implementada a correção do problema que estava ocorrendo no arredondamento no Valor final da venda, solicitado pelo cliente CAROHE.
2. Implementada a correção do problema que não estava permitindo fazer a transferência de Crédito entre Clientes, solicitado pelo cliente Madereira Cuiabá.
3. Implementada a busca do produto pelo Codigo de Unidade e Codigo de Caixa pelo CTRL + F4 do Orçamento.
4. Implementada a correção do problema na baixa do retorno bancário do Banco do Brasil que esta retotrnando com desconto na tarifa, solicitado pelo cliente Padaria Baguette.
5. Implementada a Emissão de NFC-e em Produção.

1. Implementada correção do problema que ocorria no módulo Carga Filial de não funcionar a pesquisa pelo Código de Barras, solicitado elo Cliente Docibra. 
2. Implementada correção do problema que ocorria no módulo Carga Pronta Enterga de não funcionar a pesquisa pelo Código de Barras, solicitado elo Cliente Docibra.
3. Implementada correção do problema que ocorria na baixa de contas que não trazia o cliente corretamente e sim o CONSUMIDOR, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.
4. Implementada correção do problema que ocorria no Frente de Caixa e Orçamento, ao buscar produtos pelo CTRL + F4, não estava encontrando a busca pelo Codigo de Barras Adicional, solicitado pelo cliente BM Real.
5. Implementada correção referente à lentidão da consulta de vendas por clientes, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.
6. Implementada correção do problema que ocorria na tela de contas a pagar, quando a conta está em negrito as informações eram duplicadas na linha, solicitado pelo cliente Almir.

1. Implementada a correção do problema que ocorria ao lançar sangria em dinheiro no Frente de Caixa, solicitado elo cliente Vale Agrícola.

1. Implementada a correção do problema que ocorria ao emititr uma Noa Fiscal Eletrônica a partir de diversas vendas de um mesmo cliente, solicitado pelo cliente Rodrimar.
2. Revisada a abertura das cores e Código ANP no cadastro de Produtos e Grades, solicitado pelo cliente Intimas.
3. Implementada a correção do problema que ocorria ao emitir etiquetas de cartaz de Promoção nos Produtos, solicitado pelo cliente Docibra Registro.

1. Implementado na Entrada de Notas Fiscal com Importação do XML, ao lançar o contas a pagar preencher o código do fornecedor no lançamento financeiro, solicitado pelo cliente Padaria Baguete.
2. Implementado na Entrada de Notas Fiscal ao estornar um item da entrada não deixar restaurar um preço de custo anterior se ele for zero ou a entrada por gerada por uma Categoria de CFOP diferente de "Venda", solicitado pelo cliente Pet Mais.
3. Implementado no Módulo de Orçamento para tratar a Verificação de Estoque para Produto em Kit, solicitado pelo cliente Pet Mais.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa em Sangria, para vir preenchido como padrão a conta de Lançamento de Despesas "4.1.2.999.998-Despesas Gerais - Não Classificadas".
5. Implementado nos Módulo de "Carga para Filial" e "Carga Pronta Entrega", a tratativa para carga de produtos em Kit, solicitado pelo cliente Pet Mais.
6. Implementado em Contas a Pagar, na validação do numero do documento para ver se já esta lançado limitar a mensagem em 10 linhas, solicitado pelo Cliente Almir Materiais.
7. Implementado na Entrada der Produtos, correção da lentidão ao importar o xml para dar entrada no produto, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.

1. Implementado sincronização entre o Relatório de Fechamento de Caixa Resumido e o Relatório de Fechamento de Caixa Detalhado, solicitado pelo cliente Triangulo.
2. Implementado sincronização entre o Relatório de Fechamento de Caixa emitdo pelo Frente de Caixa e o Relatório de Vendidos e Recebidos Emitidos pelo Retaguarda, solicitado pelo cliente Triangulo.
3. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento na Busca de Produto (CTRL+F4), o primeiro campo de busca ser pelo Código de Barras, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.
4. Implementado no Financeiro em Extrato, ao selecionar a filtragem por "Data Movimento" ou "Data Competência", as colunas estavam se perdendo, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
5. Implementado no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa ao alterar uma venda e o Financeiro estava lançado pelo Financeiro Antigo estava duplicando os lançamentos, solicitado pelo cliente Projeta Moveis.
6. Implementado no Financeiro em Contas a Receber, quando alterado a forma de pagamento de uma baixa de conta a receber não estava re-calculando as colunas de Valor Pago e Remissão.
7. Implementado a correção do problema na emissão do Relatório de Notas Fiscais de Entrada, solicitado pelo cliente RR.
8. Implementado no Financeiro em Contas a Pagar, não estava deixando alterar a conta do plano de contas quando importado do financeiro antigo, solicitado pelo cliente Projeta Moveis.
9. Implementado no Módulo Cliente de Sincronização entre lojas, para não sincronizar alguns campos de configuração de PIX e Multi-Loja, solicitado pelo cliente MZ Pneus.

1. Implementada correção do problema que ocorria ao gravar uma Nota de Entrada Agendada não baixar estoque, cliente Constan.
2. Implementada correção do problema que ocorria ao pesquisar por Placa de veiculos no Orçamento, cliente JMA.
3. Implementada correção do problema que ocorria ao ordenar lista de Produtos no controle de Entrega, cliente Triângulo.
4. Implementada opção no cadastro de Forma de pagamento para definir se a forma de pagamento deve ou não exigir informar o cliente na venda, cliente Triângulo.

1. Implementado no Financeiro em Contas a Receber, a baixa de "Vale Compra" com lançamento da devolução do dinheiro ao cliente, solicitado pelo cliente Triangulo.
2. Implementado a Configuração "1615-Ativar Cadastro Completo Obrigatório dos Fornecedores", por padrão vem desativada, solicitado pelo cliente Triangulo.
3. Implementado no Cadastro de Fornecedores para permitir cadastrar o Fornecedor pelo CPF, solicitado pelo cliente Triangulo.
4. Implementado a Liberação de Acesso "Permite a Re-Impressão do Pedido pelo (CTRL+P) no Módulo de Orçamentos", por padrão a solicitação de senha vem desativada, solicitado pelo cliente Triangulo.
5. Implementada a Correção do problema que estava ocorrendo na Impressão da Sangria, cliente Padaria Mais Pão.
6. Implementada a Correção do problema que estava estourando o campo Referência na Entrada de Notas, cliente MZ.

1. Implementada correção na busca dos Produtos com estoque zerado no Frente de Caixa, cliente Padaria Mais Pão.

1. Implementada a correção do problema que ocorria ao buscar um novo número de receituario quando o ART é alterado e a numerção das Receitas continua na mesma sequencia, cliente Vale Agrícola.
2. Implementada a correção da mensagem ocorria ao clicar em salvar ,quando a Entrada de Produtos era com Pedido, cliente RR Agropecuária. 

1. Implementada a Correção do envio do Anexo de Email ao contatdor, cliente Bia Presentes.
2. Implementada a Correção da Ordenação do Relatório de Contas a Receber e a Pagar pelo Vencimento, cliente Triângulo.
3. Implementada a Correção do erro que ocorria ao abrir a aba de Cobrança Mês no Controle de Mensalidades.
4. Implementada a Correção do problema que ocorria ao montar uma nota de devolução em cima de varias notas de compras, cliente Casa Dolores.
5. Implementada a Correção do Pedido para Fornecedor que não estava aparecendo o histórico de Entradas do Produto, cliente Carohe/Constan.
6. Implementado a Correção do envio de Anexo de Email, estava adicionando apenas um Anexo.
7. Implementado Refatoração das pequisas de produtos nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento, Retaguarda e Inventário, para otimizar a velocidade das pesquisas, solicitado pelo cliente Constan.
8. Implementado a Consulta de Licença para trabalhar na Porta 8081, esperando o retorno do campo N_CodigoAreceber como String.
9. Implementado em Configurações para cadastrar o produto padrão e mão de obra padrão para clientes que por algum motivo apagaram este cadastros acidentalmente, estava dando problema ao tentar usar o Asterisco (*).
10. Implementado a Correção ao descarregar a comanda para venda, produtos de grade não estavam sainda da comanda, solicitado pelo cliente Mais Pão.

1. Implementada a Correção do Problema que ocorria ao excluir um item da Entrada de Produto durante a inserção da nota, cliente Carohe Tintas e Constan.
2. Implementada a Revisão da forma de arredondamento final de venda com desconto, cliente Docibra.
3. Implementada a Correção do Problema que apagava itens da sangria no Fechamento de Caixa, clientes Inova e Padaria Mais Pão.

1. Implementada a Correção do problema ao Ativar cheque Devolvido no Financeiro, cliente Agropel.

1. Implementada alterações na EasComandaTBT para otimizar o tempo de busca das comandas, cliente Ongarato 500.
2. Implementada correção paleativa ao problema de envio de anexos nos e-mail para a contabilidade.
3. Implementada alteração que trava a edição de uma Nota de Entrada que já foi enviada para a lixeira, cliente Constan.
4. Implementada a alteração de ordem de geração dos lançamentos múltiplos de conciliação no Financeiro.
5. Implementada correção do problema que ocorria em certas baixas de contas, quando havia necessidade de arredondamento, cliente RR Agropecuária.

1. Implementada a Correção da Impresão Térmica de Romaneio que não estavam aparecendo os detatlhes das formas de pagamento, cliente SK Bordados.
2. Implementada a Correção do problema ao Confirmar Carga no Módulo Cliente, cliente Mila Móveis

1. Corrigido o problema de edição de NF-e com status Assinada, cliente Agropel.
2. Implementado a forma de gerar o Codigo a Receber quando cliente for EasySoft.
3. Corrigido forma de Enviar a impressão via comanda quando a opção Envio Imediato estiver ligado, cliente Ongarato 500.
4. Corrigido o problema ao gerar Nota de Devolução de Gás, cliente MgMix.
5. Compilada nova versão do EasyTon para corrigir o prolema no Estorno da Ordem, cliente São Sebastião.

1. Implementada a correção do problema que não estava aparecendo a listagem de sangrias quando chamado de um caixa nos fechamentos anteriores, Cliente INOVA.
2. Implementada a correção do problema que ocorria ao efetuar uma cópia de um produto e não permitia gravar a copia sem o NCM.
3. Implementada a correção do problema que ao importar uma CF-e para o sistema, o XML não estava sendo importado corretamente, Cliente Bia Presentes.
4. Implementada a opção de aparecer na Impressão ESCPOS de Extrato e Romaneio, o texto REIMPRESSÃO quando o pedido já tenha sido impresso, Cliente Triângulo.
5. Implementada uma senha obrigatória ao alterar a descrição de um item no Orçamento, Cliente Triângulo.
6. Acrescentado nas Configurações uma atualização da configuração que informa a data de validade da Receita para 365 dias após a emissão, cliente Vale Agrícola.
7. Implementada a Correção do Módulo Cliente, Cliente Docibra.
8. Implementado no Módulo Financeiro, refatoração do Código para Lançamentos Financeiros. 

1. Implementado Correção na Emissão de Receita Agronômica pela Nota Fiscal solicitado pelo Cliente Vale Agrícola.

2. Implementado Correção na Impressão de Sangrias, esta imprimindo somente a primeira. Solicitado pelos clientes Vale Agrícola e Docibra.

3. Implementado Correção da Impressão da Sangria via ESCPOS

1. Complemento de correção do Receituário Agronômico da empresa Vale Agrícola.

1. Implementado Importação dos XML das Notas Emitidas pelo Mercado Livre, solicidado pelo cliente RR Agropecuaria.
2. Implementado correção na inclusão de cores, pelo cadastro da grade do produto, solicitado pelo cliente Intimas.
3. Implementado correção de acesso negado na impressão da sangria, solicitado pelo cliente Triangulo.
4. Implementado correção na geração de etiquetas de prateleira, solicitado pelo cliente Docibra.
5. Implementado correção na relação de mecânicos, solicitado pelo cliente 7Car.
6. Implementado inclusão de mensagem explicando o uso da opção Prestador de Serviço no Módulo de Orçamento, solicitado pelo cliente 7Car.
7. Implementado revisão do fechamento de caixa em casos de re-emissão e Recebimento de Venda do mesmo dia, solicitado pelo cliente Triangulo.
8. Implementado ajustes no Receituário Agronômico, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
9.  

1. Implementado no Módulo de Clientes, na confirmação de carga para mostrar os itens estornados em vermelho, solicitado pelo cliente Docibra Iguape.
2. Implementado no Módulo de Clientes, na confirmação de carga a ordenação por Descriçao do Produtos, solicitado pelo cliente Docibra Iguape.
3. Implementado no Módulo Financeiro na baixa de Contas a Pagar para aceitar desconto de 100%, solicitado pelo cliente, Carohe Tintas.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, ao dar um desconto em (%), na emissão do cupom fiscal corrigir o rateamento de desconto nos itens para não dar diferença de 0,01 centavos, solicitado pelo cliente Docibra Registro e Triangulo.
5. Implementado na Emissão de NF-e para permitir o cancelamento da nota acima das 480 horas, solicitado pelo cliente Constan.
6. Implementado no Módulo de Retaguarda, corrigido a inclusão de Contas Bancárias, solicitado pelo cliente Baguete.
7. Implementado no Módulo de Emissão de NF-e o tratamento da rejeição produtos classificados na ANP, solicitado por todos os clientes que emitem nota de lubrificantes e GLP, importante estar com o serviço "EasyIBPT", rodando para atualizar a "Tabela ANP".
8. Implementado a impressão de um Relatório de Orçamentos Resumidos, sem os itens, solicitado pelo Cliente Triangulo.

1. Implementado no Módulo Cliente de Atualização entre Lojas, para ignorar os campos de estoque, solicitado pelo cliente Docibra.
2. Implementado no Módulo Cliente de Atualização entre Lojas, para ignorar o pedido de confirmação de entrada da carga, quando ativo a opção para sincronização automática, rodando como serviço.
3. Implementado no Módulo Controle de Produção para rodar em nuvem e adaptado para nova versão do sistema que usar componentes de acesso, Firedac solicitado pelo cliente Inova Concreto.
4. Implementado mais alguns ajustes e correções.

1. Implementado nos Módulo de Carga Filial e Carga Pronta Entrega, para aceitar grupos com a descrição maior.
2. Implementado diversos ajustes e correções.

1. Implementado diversas melhorias e correções.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Produtos, para trazer 500 registros na consulta ao banco de dados, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado diversos ajustes e correções.
2. Implementado no Serviço EasyIBPT, para baixar a tabela atualizada de códigos ANP.
3. Implementado no Serviço EasyIBPT, para rodar no servidor em Nuvem.

1. Implementado novos ajustes e correções.

1. Implementado novos ajustes e correções.

1. Implementado diversos ajustes.
2. Implementado correções no módulo concentrador do CF-e SAT.

1. Implementado correções na Emissão da NF-e para Empresa do Regime Tributário "MEI", solicitado pelo cliente Junior Balanças.

1. Implementado as Correções geradas no dia.
2. Implementado no Cadastro de Cliente, na aba planejamento de crédito, no status do cliente foi acrescentado a opção "Emissão de NF-e", cliente classificado nesse status não pode ser adicionado  para venda somente para emissão de Nota Fiscal, solicitado pelo cliente Constan.
3. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, na baixa de contas pedir senha para alterar o cliente, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado Diversas Correções nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda.

1. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Receber, não estava filtrando pela Lupa da barra de ferramentas.
2. Implementado na Emissão de NF-e, ao incluir um novo item de cobrança, estava ficando na ordem errada, solicitado pelo clente Brother Diesel.

1. Implementado na Procedure "STD_AUDITORIA", algumas alterações para não gerar problemas ao fazer copia do banco de dados.
2. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Pagar, quando baixado estava sendo baixado um conta a pagar em promissória e transformado ela em boleto, o boleto não estava gravando, solicitado pelo cliente Constan.
3. Implementado no Módulo Financeiro na Conciliação Bancária, uma validação para não deixar lançar contas de credito e debito parar a mesma conta, soclitado pelo cliente Baguete.
4. Implementado no Módulo Financeiro na Conciliação Bancária, para pré-conciliar automáticamente constas recém cadastradas, solicitado pelo cliente Baguete.
5. Implementado na importação de XML para entrada de produtos, estava dando um erro na forma de pagamento, solicitado pelo cliente Baguete.
6. Implementado no Módulo de Orçamento, correção da ordenação das colunas em Pesquisa Orçamentos Anteriores, solicitado pelo cliente Agropel
7. Implementado na Emissão de NF-e pelo módulo de Frente de Caixa para permitir incluir itens na NF-e, solicitado pelo cliente Baguete.

1. Implementado no módulo de Orçamento, ao selecionar as contas do clientes não estava trazendo para tela, solicitado pelo cliente Agropel.
2. Implementado no Cadastro de Clientes ao gerar a NF-e, a ordenação dos itens não estava correta, solicitado pelo cliente Agropel.
3. Implementado no Receituário Agronomico, um configuração para atrelar o profissional da uma determinada série de ART, solicitado pelo cliente Agropel.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de lojas, a inclusão do Regime Tributário, "Simples Nacional MEI", para emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e.
5. Implementado Correção na importação do XML para dar Entrada nas Notas Fiscais, solicitado pelo cliente Baguete

1. Implementado Correção na Emissão de NF-e.
2. Implementado Correção no Módulo de Frente de Caixa, ao alterar tabelas de preços.
3. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, correção na impressão ESCPOS de reconhecimento de divida, solicitado pelo cliente Baguete.

1. Implementado correção na apresentação do Extrato Financeiro.
2. Implementado no Serviço de Backup EasySoft, carregar sempre ao abrir o serviço a configuração do nome do arquivo de backup baseado no CNPJ do cadastro da Loja, quando alterava o CNPJ do Cadastro o Backup continuava com o CNPJ Antigo.
3. Implementado no Serviço de Backup para recálcular as estatisticas dos indices um dia na semana,  após o backup, isso pode ajudar na performance do sistema.
4. Implementado no Receituario Agronômico, o Cadastro de Numeração de Receita por TRT para Técnico Agrícola, para emissão da Receita, solicitado pelo cliente Agropel

1. Implementado a Configuração "1600-Ativa Execução das Triggers de Auditoria", por padrão ela vem ativa, mais pode ser desativa, caso não queira gerar a gravação dos Logs de Auditoria, na Tabela externa "AUD.FDB", ou precise desativar temporariamente as Triggers para zerar uma tabela de dados por exemplo.
2. Implementado no Fechamento de Caixa, para equalizar os relatórios todos pela data de abertura de caixa e não mais pela data  da venda, em caso de clientes que trabalham em turnos de 24horas, onde o caixa é aberto em um dia e fechado no próximo dia, após as Meia Noite, alguns relatórios estavam pela data da venda e outros pela data da abertura do caixa, causando divergencias, solicitado pelo cliente Juninho Motos.
3. Implementado no Módulo Financeiro, em clientes recem migrados estava negando acesso por falta de cadastro no centro de custo.
4. Implementado migração automática do financeiro antigo para o financeiro novo, ao abrir o Sistema Retaguarda ou entrar em Configurações.
5. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, correção na validação de emissão de vale compra ao emitir cupom fiscal, solicitado pelo cliente Otica Registro.
6. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de conferidos, não estava atualizando o nome do cliente, solicitado pelo cliente Otica Registro.

1. Implementado inclusão do CNPJ e CPF do Cliente no na grid do relatório de manutenção de cobranças, solicitado pelo cliente Agropel.
2. Implementado Correções ao entrar no Financeiro em Contas a Pagar.
3. Implementado na Impressão de Orçamento, no combo para selecionar o modelo de impressão padrão, foi acrescentado a Impressão "Romaneio de Entrega", solicitatdo pelo cliente Triangulo.

1. Implementado no Módulo de Integração com o Mercado Livre, inclusão de informações no LOG, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
2. Implementado no Módulo de Integração com o Mercado Livre, diminuição do tempo de consulta ao últimos pedidos, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
3. Implementado no Módulo de Integração com o Mercado Livre, aumento no tempo entre as execuções do periodo das 23h as 06h, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
4. Implementado no Módulo de Integração com o Mercado Livre, forçar uma atualização do estoque quando for feito alguma alteração no cadastro de produtos (tab_produto_mlivre), solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
5. Implementado troca dos componentes de acesso dados de IBX para FireDac, dos Módulos de Retaguarda, Frente de Caixa e Orçamento.
6. Implementado no Módulo Financeiro, na conciliação bancária, no lançamento financeiro não deixar o valor ficar negativo, solicitado pelo cliente Padaria Baguete.
7. Implementado no Cadastro de Produtos, as Informações Nutricionais Modelo RDC429 com envio de carga para a balança. 
8. Implementado correção na leitura biométrica, para logar operador, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
9. Implementado no Módulo de Orçamento correção no cálculo do IPI, estava calculando somente o primeiro item da Nota Fiscal, solicitado pelo cliente Ouro Plast.
10. Implementado no Módulo de Orçamento ao gerar boleto incluir o valor do IPI nas parcelas, solicitado pelo cliente Ouro Plast.
11. Implementado a transferência das configurações "1506-Empresa TEF Comnect" e "1507-Filial TEF Comnect", para o cadastro de terminais, com objetivo de poder configurar empresas diferentes por terminal, solicitado pelo cliente Docibra.
12. Implementado no Módulo Financeiro em Conciliação Bancária, melhorias de performance e correções na importação de arquivos .OFX para o Banco Bradesco, solicitado pelo cliente Baguete.
13. Implementado na Impressão do Recibo, para ficar fixo o formato de impressão para Retrato, solicitado pelo cliente Delirio Perfumaria.
14. Implementado no Módulo EasyTon, correção da atualização do semaforo após a pesagem, solicitado pelo cliente São Sebastião.
15. Implementado para retirar a Tabela de Auditoria de dentro do "NOVOBANCO.FDB" e criado uma banco separado chamado "NOVOBANCO_AUD.FDB", somente para gravar os Logs de Auditoria.
16. Implementado verificação do direcionamento de impressão quando o sistema esta rodando em Nuvem.
17. Implementado novo Código de ICMS CST "ICMS 61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente", solicitado pelo cliente Mercado Fatima.
18. Implementado no relatório de inventário de estoque uma revisão para melhorar a perfomance, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
19. Implementado no fechamento de caixa, para considerar abertura  de caixa em um dia e fechamento de caixa em outro dia, ao gerar o relatório por perído, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
20. Implementado no resgate de pontos, parar lançar corretamente no financeiro novo, solicitado pelo cliente DCase.
21. Implementado na impressão padrão do contas a receber, manter a ordenação, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
22. Implementado a atualização automática do módulo de suporte nos terminais.
23. Implementado uma verificação no processamento de baixa do boleto pelo retorno do banco, para não haver duplicidade de lançamento no financeiro, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
24. Implementado a retirada de todas as Views do código e substituido por Selec direto nas tabelas, com o objetivo de facilitar futuramente a atualização automática do sistema.
25. Implementado no cadastro de produtos similares para manter a amarração ao alterar a referência do produto, solicitado pelo cliente MZ Pneus e Constan.
26. Implementado no Módulo Financeiro quando acessado de dois monitores não extender a tela para o segundo monitor, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
27. Implementado no Módulo de CT-e correção da distribuição de DF-e, solicitado pelo cliente Transportador Cordeiro.
28. Implementado no Módulo de CT-e ao enviar os arquivos XML para o contador, não estava encontrando os XMLs de Cancelamento, solicitado pelo cliente Fogliato.
29. Implementado a desativação da baixa automática de cartões e cheques ao abrir o sistema.
30. Implementado no cadastro de forma de pagamento, a opção "Ativa Lançamento no Financeiro já baixado como Recebido (Exemplo : PIX, Cartão, Cheque)".
31. Implementado no Módulo de Orçamento, ao buscar um produto estava dando erro quando existia similares duplicados no cadastro de produtos, solicitado pelo cliente MZ Pneus.
32. Implementado alguns ajustes nas Informações da guia de aplicação, para o modelo Banavale.
33. Implementado no cadastro de clientes, a inclusão no planejamento de crédito da opções "Cliente Inativo", "Cliente Bloqueado" e "Crédito Negativo - Cadastro Incompleto", solicitado pelo cliente MZ Pneus.
34. Implementado no Plano de Contas Simplificado, para não trazer duplicados as linhas nas contas do nivel 5.
35. Implementado no cadastro de produtos, quando habilitado a "Versão AmorteceChoque", não estava mostrando corretamente as descrições da mão de obra e Preço Final, soclitado pelo cliente MZ Pneus.
36. Implementado correção ao gerar etiqueta de balança por peso, na tela de etiquetas Argox, solicitado pelo cliente Panificadora Mais Pão.
37. Implementado em Notas Fiscais Eletrôncias Emitidas (NF-e), no menu "Emissão de NF-e", a opção "Incluir Cópia de NF-e para Complemento de ICMS".

1. Implementado correção na sincronização de estoque entre lojas, solicitado pelo cliente Scariot.

1. Donwgrade de Versão do PDV para "1.0.45.30", até sair a nova versão com as correções necessárias.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, desativação do recalculo automático do novo financeiro.
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, correção da mensagem de multiplirows no Fechamento de caixa.

1. Implementado no Módulo de Orçamento, correção do calculo de IPI para todos os produtos, solicitado pelo cliente OuroPlast.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, quanto ativo a configuração "1193-Controle de Abertura de Caixa (PDV) habilitado pelo : Operador", foi corrigido a importação do troco da abertura de Caixa.

1. Implementado na baixa de boleto a correção do erro de lock conflict.

1. Implementado no Módulo de EasyTon para comunicar com a balança pelo serviço "EasyCapturaPeso".
2. Implementado no Retaguarda, para repopular o Financeiro para ajustar valores e compatibilizar com a nova versão do DRE.

1. Implementado no Relatório de DRE, Correção na Soma das contas de Receita, solicitado pelo cliente Casa Dolores.

1. Implementado ajuses na geração do arquivo para contabilidade, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado novos ajuses no Novo Financeiro, corrigindo lançamentos de Receita de 01//01/2024 em diante.
3. Implementado na atualização para popular os dados na abertura do Retaguarda, não é mais necessário entrar em Configurações.

1. Implementado no Módulo de CT-e, correções no Envio de Email.

1. Implementado no Módulo EasyTon para rodar em Nuvem integrado com a captura de peso da balança através do Serviço "EasyCapturaPeso", solicitado pelo cliente "São Sebastião".

1. Implementado na Sincronização de dados com o DashBoard, as Tabelas de Niveis de Acesso.
2. Implementado na abertura do Modulo de Retaguarda, já executa a atualização do sistema dispensando ter que entrar em Configurações.

1. Implementado no Módulo de Orçamento em Consulta de Produtos, a correção de Multiplirools, solicitado pelo cliente MZ Pneus.

1. Implementado no Módulo de Orçamento no Controle de Entregas por Produto, para filtrar no máximo 180 dias de pedidos para não ficar muito lento a consulta, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, o caminho do Certificado no servidor para geração do QRCode do PIX, solicittado pelo cliente Festolandia.

1. Implementado na geração das Auditorias de Tabelas para ignorar os Campo do Tipo Blob (Texto e Imagem).
2. Implementado no Fechamento de Caixa, para não descontar os lançamentos feito pelo módulo de Orçamento em "Outros Recebimentos que não estejam cadastrados no sistema", no fechamento de caixa.

1. Implementado correção da baixa de contas a receber do financeiro antigo, soliciado pelo cliente MGMix.
2. Implementado auditoria de dados de todas as tabelas e campos do banco de dados.

1. Implementado Sincronização do Estoque das Lojas gravando em tabela local para consulta.
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, refatorado todo fechamento de caixa, para compatibilizar o "Total Vendido" com os relatórios de Curva ABC e os DashBoards.
3. Implementado o tratamento da Impressão para o sistema rodando em Nuvem.

1. Implementado no Serviço de Concentrador de Sat, para enviar comando de abertura de gaveta para Impressora, utilizado quando o Módulo de Frente de Caixa estiver rodando em Nuvem.

1. Implementado no Módulo de Cliente para Sincronização entre lojas, para aparecer a relação de cargas para dar entrada que tinha sido desabilitado na versão anterior.
2. Implementado no Módulo de Emissão de NF-e, para não precisar mais dar permissão na pasta "Banco de Dados".
3. Implementado no Módulo de Retaguarda, para gravar as etiquetas quando informado o "Número do Lote", solicitato pelo cliente, Eizo Koga.
4. Implementado Sincronização com a Nuvem data tabela de "Etiquetas Zebra", solicitado pelo cliente Eizo Koga.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, uma otimização para melhorar a performance do Fechamento de Caixa.
2. Implementado no Módulo Financeiro para os Técnicos Neander, Roberto e Felipe poderem ser cadastrados no centro de custo.
3. Implementado na Sincronização com a Nuvem, alguns ajustes e melhorias.
4. Implementado ajustes no sistema para rodar melhor no Servidor em Nuvem.

1. Implementado alteração na tela de desconto de venda, voltamos próximo do que era antes nas ultimas versões, conforme solicitação dos clientes.
2. Implementado no Módulo de Orçamento, a busca prioritariamente pelas palavras e depois pelo restante das buscas, solicitado pelo cliente Ideal Car.
3. Implementado no Relatório de Pesquisa de Vendas/Orçamentos por Clientes, a correção da ordenação pela data dos Pedidos, solicitado pelo cliente Ideal Car.
4. Implementada correção na Impressão da Nota Promissória que permite informar através das configurações o nome para quem a promissória será emitida, solicitado pelo cliente AT Pneus.
5. Implementada no Módulo Retaguarda, na tela de Manutenção de Preços Alterados a inclusão dos Relatórios de Etiqueta CTRL + F6, solicitado pelo cliente Docibra Cajati.

1. Implementado no relatório de comissão a vendedor, uma configuração "1565-Incluir valor do frente no calculo da comissão", solicitado pelo cliente Inova Argamassa.
2. Implementado alteração na guia de aplicação conforme modelo enviado pelo cliente Banavale.
3. Implementado correção no relatório de Curva ABC, quando o campo tamanho passava de 15 caracteres dava erro de estouro de tamanho de campo, solicitado pelo cliente Bruna Leticia.
4. Implementado Correção na Distribuição, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.

1. Implementado no Módulo Emissor de CT-e, correção na Distribuição, solicitado pela Transportadora Cordeiro.
2. Implementado no Módulo Emissor de CT-e, no envio do xml ao contador não estava econtrando os xmls de Cancelamento no Repositório, solicitado pelo cliente Fogliato

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, na impressão de etiquetas, a integração com o gerador de etiquetas "BarTender", com sincronização automáticas das etiquetas entre todos os clientes.
2. Implementado na Impressão do Modelo "Minermix", imprimir os titulo de acordo se por "Pedido" ou "Orçamento", solicitado pelo cliente Inova Argamassa.
3. Implementado o ajuste de margem direita ao imprimir boleto do banco Sicredi.
4. Implementado melhorias na conciliação bancária por arquivo "OFX".
5. Implementado ajuste de formatação do campo valor, em contas a pagar, solicitado pelo cliente Eizo Koga.
6. Implementado na importação dos dados de impostos do xml para o cadastro de produtos, ao perguntar se deseja importar foi alterado o padrão para "Não", forçando o cliente clicar em "Sim", caso deseje importador, solicitado pelo cliente Mercado Fatima.
7. Implementado no campo "Descrição" da forma de pagamento, a alteração do tamanho de 20 para 50 caracteres, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
8. Implementado no "Controle de Entrega", quando se cancelava um registro de entrega com produtos marcados, o sistema excluia o registro de entrega, mais não os registros de produtos, impedindo de lançar em outra entrega, solicitado pelo cliente "Godek".
9. Implementado no módulo de Retaguarda, no relatório de cobranças, a revisão da filtragem pelas datas de vencimento, solciitado pelo cliente Real Parafusos.
10. Implementado barreira de proteção na trigger que gera baixa de estoque e baixa de contas a receber, para quando sincronizar registros antigos com a nuvem não interferir nas baixas já executadas.

1. Adicionado campos de IPI no banco Modelo.

1. Implementado para versão do Emissor de CT-e, no Repositorio de Entrada de NF-e a importação para grid dos dados do xml "Peso Bruto, Peso Liquido, Volume, Marca", solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Implementado no Modulo de Frente de Caixa no Fechamento de Caixa, foi feito uma revisão nos cálculos do fechamento de caixa, referente aos vendidos e recebidos no mesmo dia, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda para gravar a Descrição do Produto no XML, quando importado o xml para dar entrada na Nota Fiscal, para posteriormente ser enviado para a contabilidade, solicitado pelo Rima Contabilidade para todos os clientes em comum.
3. Implementado na consulta de placas de veículos para trazer placas duplicadas no cadastro, solicitado pelo cliente DelRei.
4. Implementado em "F4 - Busca de Produtos", um ajuste na filtragem da alocação, solicitado pelo cliente Fogliato.
5. Retirado das telas de cadastro o acesso ao cadastro de cidades, tinha operador cadastrando cidades indevidamente, solicitado pelo cliente PetMais.
6. Implementado calculdora de IPI no Módulo de Orçamento, para inserir o IPI nas forma de pagamento, antes da emissão da Nota Fiscal, solicitado pelo cliente OuroPlast.

1. Implementado no Módulos de Orçamento e Frente de Caixa, um atalho de teclas "CTRL+B", para a consulta de lançamentos da forma de pagamento "Receber na Entrega", solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
2. Implementado na geração de Etiquetas para Impressora Argox, a criação das Views "VIEW_ETIQUETA_ZEBRA" e "VIEW_ETIQUETA_ZEBRA_COMPOS", para integração com o Software "BarTender", para geração de Etiquetas.

1. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, no menu de opções uma filtragem das contas a receber da forma de pagamento "Receber na Entrega", solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, um botão para enviar carga para a balança, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.

1. Implementado em Retaguarda no cadastro de Planos de Pagamento, uma opção para selecionar para qual tabela de preços o plano pertence, que ira refletir nas vendas feitas no módulo de Frente de Caixa e Orçamento, solicitado pelo cliente Agropel.
2. Implementado na Emissão de NF-e, para empresas do regime normal, foi fixado o CST 61 para o produto que tiver com o código ANP 210203001, referente a Gás, solicitado pelo cliente Rodrimar.
3. Implementado na Emissão de NF-e, a atualização automática do calculo de IPI, dos produto com NCM 3921.90.19, solicitado pelo cliente OuroPlast.
4. Implementado no Módulo de Orçamento, para baixar estoque dos produtos do kit quando, pedido inserido pelo EasyCloud, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
5. Implementado no Módulo de Orçamento, para cacular corretamento os desconto, quando pedido inserido pelo EasyCloud e pedido inserido pelo EasyPedidos.

1. Implementado no Módulo Emissor de CT-e, foi destravado o campo do CST para Optante do Simples Nacional e MEI.
2. Implementado no Módulo Emissor de CT-e, na manifestação do destinatario, ao importar o XML será importado para a grid os dados do transportador e dados da placa e da carga, solicitado pelo clientet Transportador Cordeiro.

1. Implementado a Carta de Correção de CTe para Versão 4.0

1. Implementado no Serviço ECD-2000 para o Busca Preço da Sweda, uma configuração para selecionar a Tabela de Preços a ser utilizada, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
2. implementado na manifestação para o "Desacordo de CT-e", para gerar a versão 4.00, solicitado pelo cliente Constan.
3. Implementado na geração de etiqueta para "Impressora Argox", a configuração de uma linha do Preço de Venda, dividido em 6 Parcelas, solicitado pelo cliente Plaza Center.

1. Implementado na Impressao do Carnê, informações de Juros e Carência, quando os mesmos estiverem configurados, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
2. Implementado em Contas a Pagar, ao selecionar as contas a serem baixadas gravar e mostrar na ordem em que foram selecionadas, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
3. Implementado em Contas a Pagar, ao realizar a baixa de contas não alterar a filtragem da forma de pagamento selecionada, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
4. Implementado em Contas a Pagar, ao digitar um Favorecido e não selecionar o Fornecedor, cadastrar e selecionar automaticamente o Favorecido como Fornecedor, solicitado pelo cliente Constan.
5. Implementado em Contas a Pagar, validação para não deixar lançar a data do vencimento inferior a data do documento, solicitado pelo cliente Constan.
6. Implementado em Contas a Pagar, validaçao para perguntar se esta correto, quando o vencimento estiver superior a 24 meses da data de emissão do documento, solicitado pelo cliente Constan.
7. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, quando ativo os planos de pagamento e a forma de pagamento for "Boleto Bancário", vai abrir uma tela para selecionar a conta bancária para gerar o boleto, solicitado pelo cliente Agropel.
8. Implementado no Cadastro de Produtos na "Aba Filtragem 6", uma filtragem pela Alocação, solicitado pelo cliente Fogliato.
9. Implementado na Consulta de Produtos por Prateleira, para poder filtrar por qualquer parte do nome da Prateleira, solicitado pelo cliente Fogliato.
10. Implementado na Guia de Aplicação a filtragem por nome do clientte, solicitado pelo cliente Banavale.
11. Implementado no Receituário Agronômico para Imprimir a Assinatura do Engenheiro, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
12. Implementado no Módulo de Orçamento, ao alterar um orçamento que a forma de pagamento seja cartão e o mesmo já esteja baixado, pela "Baixa Automática de Cartões", será solicitado uma senha "417-Permite Alterar Orçamento com Baixa Automática de Cartão".

1. Implementado nos Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, para quando estiver ativo o plano de pagamento, pedir senha para alterar a forma de pagamento da venda, solicitado pelo cliente Agropel.

1. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda a versão 2 da comunicação com a FlagShip para geração Cashout do PIX. 

1. Implementado a versão 4.0 para emissão de CT-e.

1. Corrigido BUG no Repositório de Entradas de NF-e que não estava deixando importar a NF-e para o CT-e.

1. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Pagar e Lançamento Financeiro, ao anexar um arquivo, no titulo do arquivo sera concatenado além do nome do arquivo, também o numero do documento, favorecido, e alguma outra informação relevante, para ajudar na busca do arquivo.
2. Implementado a criação de índice na tabela de estoque, para aumentar o desempenho da geração do relatório de inventário de estoque, solilcitado pelo cliente Ongarato 500.
3. Implementado na consulta de boletos da easysoft, a ordenação por Ano/Mês para melhor organizar a relação de boletos, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
4. Implementado no Módulo Financeiro, mais ajustes na Conciliação Bancária, ainda em fase de testes.
5. Implementado na Transferência de Carga entre Lojas, para colocar no Histórico de Estoque o número da carga de origem, solicitado pelo cliente Pet Mais.
6. Implementado para verificação de suficiencia de estoque para produtot em unidade, o sistema estava considerando o estoque do produto pai e não o estoque do produto em unidade, solicitado pelo cliente Pet Mais.
7. Implementado no Relatório de Inventário de Estoque, para mostrar os Produtos em Unidade somente se tiver cadastro, solicitado pelo cliente Pet Mais.
8. Implementado validação dos campos "telefone, nome, endereço, bairro e cidade", como informação obrigatória para forma de pagamento "Receber na Entrega", solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
9. Implementado na consulta do extrato para vendedor, para mostrar o relatório somente a partir do dia 01/12/2023 que é quando foi ajustado o relatório, solicitado pelo cliente Almir Materiais.
10. Implementado no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, para respeitar as configurações "86-Pedir Senha para Alterar Preço de Venda". "1.Sempre", "2.Somente quando diminuir preço", "3.Somentet quando aumentar preço", "4. Aumentar ou Diminuir Preço Acima do Permitido" na Configuração "87-Porcentagem Permitida".

1. Alteração no Modulo de Retaguarda, não estava consultando o contas a pagar a partir da entrada de produtos, devido a implantação das contas recorrentes, soliciado pelo cliente Carohe Tintas.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, ajustes e correções no lançamento de contas recorrentes.
3. Implementado de forma provisória, cálculo de IPI para empresa OuroPlast.
4. Alteração na impressão da sangria em ESCPOS, apenas a impressão do primeiro cabeçalho estava centralizada, solicitado pelo cliente Mercado Milênio.
5. Alteração na consulta de renovação de licença, ao clicar no botão para verificar a licença estava gerando um contador negativo, entrando em um loop infinito, solicitado pelo Cliente Carohe Tintas.
6. Implementado no Serviço de Busca Preço para configurar o acesso ao banco de dados, pelo arquivo "ECD2000Config.INI", solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.

1. Adicionado Script para gerar Recorrencia e Contas a Pagar, que faltou no "Banco Modelo", da "Versão 1.0.41.80".

1. Adicionado Script para gerar Extrato Financeiro, que faltou no "Banco Modelo", da "Versão 1.0.41.80".

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, em Configurações "1557-Referência do Produto no Relatório de Custo Aterado - 0.Código do Produto - 1.Código de Barras", na impressão do "Relatório de Custo Alterado", agora é possível configurar se será impresso o Código de Barras ou o Código do Produto, solicitado pelo cliente, Delirio Perfumaria.
2. Implemetando na Impressão do "Receituário Agronômico - Modelo Agropel", a impressão das coordenadas que estão no cadastro de endereço do Cliente, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao processar o arquivo e retorno do banco, não estava lançando no financeiro a tarifa do boleto, quando a conta a receber estava na lixeira, solicitado pelo cliente EasySoft.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, ao clicar para alterar uma forma de pagamento, ja lançada pedir senha, solicitado pelo cliente Agropel.
5. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, quando ativo a opção de "Plano de Pagamento", pedir senha ao excluir um forma de pagamento já lançada, solicitado pelo cliente Agropel.
6. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, quando ativo a opção de "Plano de Pagamento", ao selecionar e forma de pagamento "Cartão", na janela de seleção da Bandeira e Adquirente, ao clicar no botão "Cancelar", voltar para tela de Venda, solicitado pelo cliente Agropel.
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, quando ativo a opção de "Plano de Pagamento", pedir senha, ao tentar incluir uma forma de pagamento diferente da selecionado no plano de pagamento, solicitado pelo cliente Agropel.
8. Implementado no Extrato de "PIX EasySoft", impressão, exportação para excel, e demais funções, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
9. Alteração no Módulo de Orçamento, na integração com Mercado Livre, foi alterado o cálculo do frete para vendas com mais de 1 item, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
10. Alteração na integração com a plataforma Mercado Livre, inclusão de dados do pacote venda e dados de referencia a pagamento, na observação do pedido para facilitar a conciliação com o Mercado Pago.
11. Alteração no Módulo de Orçamento, na consulta de pedido gerado pelo Mercado Livre, foi criado um filtro por pela observação do pedido, soliciado pelo cliente Carohe Tintas.
12. Alteração na atualização do estoque para plataforma Mercado Livre, de produtos com variação, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
13. Alteração na Integração com a Plataforma Mercado Livre, retirado o valor do frete do total da venda, quando o frete é por conta do cliente, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
14. Alteração na Integração com a Plataforma Mercado Livre, retirado o valor do desconto do calculo do total a receber, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
15. Alteração na Integração com a Plataforma Mercado Livre, acrecescentado a opção de variação de produto, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
16. Alteração na Integração com a Plataforma Mercado Livre, acrecescentado a utilização de itens da grade na associação de produtos, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
17. Implementado no Módulo de Retaguarda, a Conciliação Bancária em FASE DE TESTE.
18. Implementado no Módulo de Retaguarda, a Recorrência de Contas a Pagar em FASE DE TESTE.

1. Recompilação dos Módulos EasyTon e Carregamento.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, para quando estiver ativo os planos de pagamentos, permitir lançar desconto, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria. 

1. Implementado no Módulo Financeiro, em Contas a Pagar, Lançamento Financeiro e Extrato, um icone na grid mostrando se existe um anexo para aquele lançamento.

1. Alteração no Módulo de Integração com o Mercado Livre, correções e ajustes solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

1. Atualizado Certificado de Segurança para comunicação com a FlagShip para gerar pagamento com PIX pelo o "Pix EasySoft", todos os clientes que usam pix devem ser atualizado até dia 06.01.2024.
2. Implementado no Módulo de Orçamentos, a Cosulta ao Extrato de Comissão a Vendedor para os tipos "3. Calcular comissão pelo valor da parcela paga e pela data do pagamento ou data da venda - % Comissão Fixa por Vendedor.", "4. Calcular comissão pelo valor da parcela paga e pela data do pagamento ou data da venda - % Comissão do Cadastro de Produtos e/ou Tabela de % de Lucro." e "5. Calcular comissão pelo lucro bruto gerado na venda, rateado proporcionalmente entre as parcelas, pela data do pagamento ou data da venda - % Comissão Fixa por Vendedor.", por Data de Pagamento solicitado pelo clente Almir Materiais.

1. Alteração no Módulo Financeiro em Contas a Pagar, na grid não estava aparecendo o conteúdo do campo Observação, solicitado pelo cliente GranVale.
2. Alteração no Módulo Financeiro em Contas a Receber, ao atualizar boletos em bloco no envio do email, foi alterado o corpo do email, para aviso de atualização de boleto, mensagem padrão do sistema.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, foram removido as chamadas para "Cupons Fiscais Emitidos (ECF),", "Mapa Resumo", "Envio de RFD', que eram usadas para emissão de Cupom Fiscal por ECF.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, foi removido o menu "Sped Fiscal', que estava oculto e suas chamadas.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, foi adicionado um menu "Documentos Fiscais (NF-e, CF-e, NFSe)", e organizado dentro dele tudo que se refere a Documentos Fiscais, Exemplo :  "Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas (NFe) ", "Cupons Fiscais Eletrônicos Emitidos (CF-e)" , "Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSe)", "Soma de Documentos Fiscais de Vendas Emitidos", "Cadastro de Pessoas Autorizadas XML", "Cadastro de Sats", ''Cadastro de CFOP",  "Pesquisa NCM (Legislação Fácil)", "Controle de Envio dos Arquivox XML".
6. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Menu ""Documentos Fiscais (NF-e, CF-e, NFSe)", "Soma de Documentos Fiscais de Vendas Emitidos", que vai consolidar o total de todos os documentos fiscais de venda, em um só relatório, totalizando por Ano e Mês.
7. Implementado no Módulo de Retaguarda, em "Notas Fiscais Eletrônicas Emiidas (NFe) ", "Cupons Fiscais Eletrônicos Emitidos (CF-e)" e "Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSe)", novo relatório que soma as Notas Fiscais Emitidas de Venda, toalizando por Ano e Mês.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cálculto Total de Estoque, não estava somanda a quantidade de produtos cadastrados, solicitado pelo cliente Carohe Tintas e Pet Mais.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, não estava imprimindo o Documento da NFS-e.
3. Implementado no Módulo de Retuguarda, no Financeiro a Atualização de Boletos em Bloco.

1. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda para fazer a verificação da Licença do Sistema a cada pedido de senha, não somente na abertura do Sistema.
2. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda na Verificação da Licença foi dobrado o tempo da mensagem de espera em caso de mensalidade vencida.
3. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda na Verificação da Licença, na tela de Liberação de Licença vai aparecer o boleto da mensalidade para Impressão.
4. Alteração no Módulo de Orçamento, não estava conseguindo apagar a forma de pagamento "Crédito Vale Compra", solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Controle de Mensalidades, não deixar enviar boleto de boletos pagos, solicitado pelo cliente  EasySoft.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Pedido para Fornecedor, foi tratado para não deixar colocar numeros grandes na quantidade, solicitado pelo cliente Docibra.
7. Alteraçao no Módulo de Orçamento, na impressão do pedido no campo observação, estava cortando a data do pedido realizado na plataforma Mercado Livre, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

1. Alteração nos Módulo de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda, na baixa de contas a receber, ao selecionar várias contas a serem baixadas e utilizado a forma de pagamento "Manter Saldo Devedor", foi alterado para ordernar a baixa pelo campo "Vencimento Original", ou seja, será liquidado primeiro as contas vencidas a mais tempo, e deixado o residual a receber para a contas vencidas a menos tempo.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, não estava deixando excluir a forma de pagamento "Manter Saldo Devedor", depois de lançada.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Contas a Receber no Controle de Baixas, ao editar uma baixa dentro do controle de baixa, algumas vezes não estava trazendo a data e a conta de lançamento, utilizada na baixa original.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando utilizado a forma de pagamento "TEF Comnect", e transacionado mais de um cartão, foi ajustado o cálculo de arredondamento para o saldo restante a pagar, solicitado pelos clientes "Festolandia" e "Docibra".
5. Alteração no Serviço "Busca Preço Sweda", foi preparado o serviço para trabalhar com multi-loja, podendo agora configurar o "Nome do Banco de Dados", o qual deverá ser consultado, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda em Contas a Pagar, quando editado uma conta a pagar, ele filtra a parcela editada, porém quando alterado o numero da parcela o sistema se perdia na filtragem, solicitado pelo cliente Pet Mais.
7. Alteração no Módulo Financeiro, ao importar a planilha com plano de contas, estava pedendo a marcação da coluna dos planos selecionados para utilização.
8. Alteração no Módulo Orçamento, na consulta dos pedidos gerado pelo mercado livre, foi incluído o total de tarifas por item do carrinho, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produto vou alterado o arredondamento sempre para cima, no cálculo do estoque mínimo automático, solicitado pelo cliente PetMais.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório de Estoque mínimo foi colocado uma filtragem para mostrar somente os produtos que foram sugerido estoque, solicitado pelo cliente PetMais.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, antes de abrir a tela de fechamento de caixa foi criado uma verificação para saber se existe Pedido gerado pelo módulo de Orçamento que esteja com Status "Orçamento" e que tenha forma de pagamento, caso exista algum nesta situação é feito a correção de forma automática sem aviso ao operador, porém é gerado um arquivo de LOG na pasta "..\Executaveis\LOG_FechamentoCaixa" e foi removido o bloqueio do fechamento de caixa.
2. Alteração no Módulo Financeiro, ao fazer o pedido de baixa estava com uma lentidão que foi corrigido.
3. Alteração no Receituário Agronômico modelo Banavale, na guia de aplicação foi alterado a filtragem do numero da receita, para numero da Guia de Aplicação, solicitado pelo cliente BanaVale.
4. Alteração no Módulo de Orçamento, na Consulta de Produto foi acrescentado uma Pagina para Consultar o Estoque das Lojas, quando a configuração "1094-URL, IP ou Dominio do Servidor Web Service" para Consolidação do Estoque na Nuvem está parametrizado, solicitado pelos clientes "Pet Mais", "Docibra" e "Vivi Móveis".

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, não estava gerando o extrato de PIX do mês de Setembro, solicitado pelo cliente Docibra.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, foi adicionado o campo "Data de Pulverização", solicitado pelo cliente Banavale.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório de Saída de Produtos, foi adicionado a coluna "Alocação", solicitado pelos cliente LG Autopeças e MZ Pneus.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Entrada de Produtos, foi adicionado um "Relatório de Entrada com a Alocação", solicitado pelo cliente LG Autopeças e MZ Pneus.
5. Implementado no Módulo Financeiro, em Contas a Receber, no Controle de Baixa, foi adicionado um botão que permite "Alterar a Baixa". 

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Financeiro na Baixa de Contas a Receber, foi dividio a Liquidação em dois botões "1. Liquidação de Titulo com Baixa Integral" e "2. Liquidação de Titulo com outras formas de baixa".
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Importação de Documentos foi melhorado a usabilidade.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Financeiro em Contas a Pagar, ao Confimar o Recebimento de um Boleto (F11), foi adicionado um botão para anexar os boletos em PDF.

1. Implementado na Emissão de NF-e, o tratamento do CST 61, para empresa do Simples Nacional que vendem Gás, fixado no código de forma provisória para atender os clientes que precisam emitir nota de forma emergência (NT 2023.001), solictado pelo cliente Rodrimar.

1. Alteração no Módulo de Controle de Produção, não estava trazendo os controles lançados, solicitado pelo cliente Inova Concreto.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no lançamento financeiro, não estava funcionando o ticket "Repetir Lançamento".
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no lançamento financeiro, ao cadastrar um novo Identificador (Imóvel, Automóvel, Funcionário, etc...), não estava atualizando o combo.
4. Alteração no Módulo de Integração com a Plataforma Mercado Livre, feito varios ajustes, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Ferramenta para gerar inventário de estoque, não estava trazendo o preço de custo da ultima nota fiscal do período selecionado, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, em contas a pagar não estava deixando alterar o valor da parcela na baixa parcial.
2. Liberação da Versão Final da Integração do Sistema EasySoft com a Plataforma Mercado Livre.
3. Link de Treinamento : Integração com Mercado Livre - Parametrização - EasySoft (easysoftsistemas.com.br)

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, em todas as telas de cadastro do sistema, no menu arquivo foi adicionado a importação de documentos para ser arquivado, amarrando com o registro selecionado.
2. Implementado no Módulo Financeiro, para importar os documentos para ser arquivado junto com o lançamento financeiro, como por exemplo "PDF de boletos e comprovantes de pagamento".
3. Implementado no Módulo Financeiro, no Relatório de Extrato, foi adicionado as colunas "Nome do Operador" e "ID de Integração".
4. Implementado no Módulo Financeiro, no Relatório de Extrato, foi adicionado uma linha com "Saldo do Período", solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
5. Implementado no Módulo Financeiro, em Contas a Pagar ao baixar um Título foi separado a "Baixa Integral" da "Baixa Parcial" o "Re-emissão de Titulo", solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
6. No Módulo PDV na Sangria em Dinheiro, foi retornado a forma de fazer o lançamento financeiro para ser uma "Transferência do Caixa PDV para o "Caixa - Transição de Sangria", solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
7. Implementado no Módulo PDV em Fechamento de Caixa, para Lançar as Receitas, diferença de caixa, troco de cheque e devolução de dinheiro no financeiro na conta "Caixa - Apuração de Receita" de acordo com os valores do Fechamento de Caixa.
8. Implementado Integração do "Sistema EasySoft" com a "Plataforma Mercado Livre", solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
9. Implementado no Módulo de Retaguarda em Receituário Agronômico a "Data de Validade" e "Local de Armazenamento", solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
10. Alteração na Impressão do Fechamento de Caixa em formato ESCPOS, estava cortando a impressão quando atingia o limite de 50 linhas, solicitado pelo cliente TecValle.
11. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, no lançamento da forma de pagamento "Cheque de Terceiro", quando o proprietário do cheque possuia mais de uma conta, o sistema mostrava a tela de contas bancárias para o operador selecionar a conta, porém vinha as contas do comprador e não do proprietário do cheque com deveria, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
12. Implementado no Módulo de Retaguarda em Configurações para popular a "data do crédito" com a "data de pagamento", e para toda as baixas vai passar a popular a "data do crédito", solicitado pelo cliente Eizo.
13. Alteração no Módulo de Cliente "Sincronização entre Lojas", foi separado o processo de sincronização das tabelas de clientes, para evitar erros de deadlock, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
14. Atualizado arquivo "js.abr" da pasta WhatsApp.
15. Atualização do componente ACBR.

1. Alteração na Integração com a Plataforma Guper, para resgatar o CashBack e lançar como desconto ou invés de lançar como forma de pagamento.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Estoque/Fornecedores - > Relatório de Inventário de Estoque", uma filtragem por "Tipo de Embalagem : 0-Todos, 1-Produto Principal, 2-Unidade do Produto", solicitado pelo cliente Pet Mais.
3. Implementado no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Vendas de Produtos - Lucratividade de Curva ABC", uma filtragem por "Tipo de Embalagem : 0-Todos, 1-Produto Principal, 2-Unidade do Produto", solicitado pelo cliente Pet Mais.
4. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Pagar, uma ferramenta para replicar as parcelas para pagamento de forma automática, (exemplo de utilização no caso de carnês, financiamentos, etc).
5. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Pagar, a liberação das contas "5-DESPESAS NAO DEDUTIVEIS", do Plano de Contas, para lançamento, solicitado pelo cliente EasySoft.
6. Implementado no Módulo Financeiro em Extrato, para alterar a posição das Colunas "Data do Movimento" e "Data da Competência", de acordo com a filtragem selecionada.

1. Implementado a Configuração "1542-Incluir Linha Separadora Entre os Produtos do Pedido",  para impressão em Impressora Térmica no modelo .RAV e ESCPOS, solicitado pelo cliente Barro Branco.
2. Implementado no Módulo de Orçamento, no "Controle de Entrega por Produto", uma filtragem pelo nome do cliente, solicitado pelo cliente Agropel.
3. Implementado integração com a Plataforma "Guper" para gerar CashBack ao cliente, ainda versão Beta, liberado para alguns clientes testarem a plataforma.
4. Link para o treinamento : https://www.easysoftsistemas.com.br/ead/sessao/integracoes/introducao-a-plataforma-de-cashback-guper. 

1. Versão exclusiva do CT-e
2. Revisão do campo "Indicador do papel do tomador na Prestação de Serviço", para gavar o valor inicial da lista no lugar do itemindex do cambo.
3. Não estava considerando a configuração 1366, na busca do ultimo NSU na Distribuição da DF-e.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Produtos abaixo do Estoque Mínimo", foi tratado o retorno da consulta quando não tiver dados a serem retornados, solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Alteração no Módulo Financeiro, no cadastro de contas bancárias, ao inserir uma conta já marcar com "Simplificado" e incluir corretamente a conta dentro do plano de contas.
3. Alteração na Baixa de Estoque de Produto em Unidade, quando um produto em unidade permitir fracionamento e o produto pai não tiver estoque para ser baixado, é considerado estoque residual acumulado  e não deixa o estoque da unidade ficar negativo. (exemplo : na embalagem de ração de 10KG sempre vem peso a mais, no final da pesagem do produto em unidade sempre sobra um resíduo em cada saco aberto acumulando uma diferença de estoque), solicitado pelo cliente Pet Mais.
4. Alteração no Módulo de Orçamento, corrido a baixa de pedido da plataforma EasyCloud, ,solicitado pelo cliente Pomar

1. Alteração no módulo de Consulta ao SCPC, não estava atualizando a versão do executável no terminal, solicitado pelo cliente Agropel.
2. Alteração no impressão dos dados adicinais da NF-e, estava saindo impresso "IRFF" e o correto é "IRRF", solicitado pelo cliente Constan.
3. Implementado em Contas a Receber uma filtragem pela Preferência de Envio de Cobrança (e-mail, whatsapp, ambos, todos), solicitado pelo cliente EasySoft.
4. Alteração na tela de cobrança, no filtro por vendedor estava mostrando apenas os 50 primeiros registros, solicitado pelo cliente Agrocenter.
5. Implementado na tela de Plano de Pagamento, para dar desconto em porcentagem, solicitado pelo cliente Tribal.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, na ferramenta para gerar inventário de estoque, não estava mostrando corretamente os produtos enviados para a lixeira com saldo de estoque no inventário, solicitado pelo cliente Constan.
7. Alteração no Cadastro de Clientes, não estava cadastrando a abertura de conta do PIX EasySoft, solicitado pelo cliente EasySoft.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, na ferramenta para gerar inventário de estoque, foi retirado um ckeck para o operador escolher ser iria considerar produtos da lixeira, o que foi feito é deixar por padrão para considerar produtos enviados para a lixeira desde que tenham estoque positivo no saldo de inventário, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no Lançamento de item na comanda quando pesquisado pelo grupo, estava dando mensagem de produto não encontrado e mesmo assim incluia o produto.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, no novo financeiro uma ferramenta para Migrar lançamentos do Financeiro Antigo para o Financeiro Novo.
3. Alteração no Módulo de Receituário da Banavale, ajuste no Relatório.

1. Implementado alterações no receituário agronômico, exclusivo para o modelo Banavale.
2. Atualizado o executável "EasyAcessoRemoto.exe" do KHelpDesk para a Versão 10.0.0.0.
3. Atualizado o executavel "SuporteEasySoft.exe" do Chat para a versão 1.0.39.0, que o torna auto-atualizavel. 
4. Implementado no EasyComandaTBT, atualização automática de versão.
5. Implementado no EasyComandaTBT, abertura do teclado virtual na tela inicial de configuração do IP, Usuário e Senha.
6. Implementado no EasyComandaTBT, para a Toolbar ficar vermelha quando estiver em modo off-line.
7. Implementado no EasyComandaTBT, uma configuração para ativar o envio imediato para o servidor ao incluir um item na comanda.
8. Alteração no Módulo de Orçamento, manter o endereço de entrega ao pesquisar um cliente e limpar somente se alterar o cliente, solicitado pelo cliente Barro Branco.
9. Alteração ao gerar inventário de produtos, quando grupo tinha mais de 20 caracteres estava dando erro foi aumentado para 100 caracteres, solicitado pelo cliente Basilica.
10. Alteração em Configurações ao popular os dados na conversão do financeiro antigo para o financeiro novo.
11. Alteraçao no Módulo de Frente de Caixa, alterado o campo "d_abertura" para "d_data", na consulta da lista de vendas estornadas para todos os fechamentos de caixa, solicitado pelo cliente Docibra.
12. Alteração no Cadastro de Clientes, estava trazendo a mascara do estado de São Paulo para o Distrito Federal ao preencher a Inscrição Estadual, solicitado pelo cliente Amaya.
13. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, ao lançar uma sangria no novo financeiro, é transferido para a Conta "1.1.1.001.005-Caixa Transição de Sangria" como "3.1.1.001-Receita" para ser calculado nos relatório de Fluxo de Caixa e DRE.
14. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, ao lançar uma sangria no novo financeiro, o operador de caixa tem a opção de já classificar a conta de Despesa.
15. Alteração no Módulo de Retaguarda, corrigido erro ao processar o retorno do Banco Santander, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado o Serviço "EasySoftBackup.exe" em substituição ao "Backup.AWS.S3.exe", principais alterações é o envio de arquivos grandes dividido em partes menores, a auto-atualização e a instalação totalmente automatizada, basta colocar os arquivos na "pasta executaveis" e executar a primeira vez que ele se auto-instala.
   
   Link de Treinamento:
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Tecnicos/Backup+para+AWS.S3/Treinamento+Servi%C3%A7o+EasySoftBackup.mp4

1. Alteração no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Contas Bancárias, para poder configurar pra imprimir boleto sem receber o retorno do banco quando a opção pix estiver ativa, porém o QR Code só será impresso se já haver o retorno do banco, caso contrário o boleto será impresso porém sem o QRCODE.
2. Implementado no EasyComandaTBT, para trabalhar com o cadastro dos código de barras secundários no cadastro do cadastro de produtos, solicitado pelo cliente Ongarato 500 e Padaria Pão e Cia.
3. Implementado no EasyComandaTBT, para poder pesquisar produto pelo nome, através de teclado virtual do Windows, solicitato pelos clientes Ongarato 500 e Padaria Vitória.
4. Implementado no EasyComandaTBT, para poder inserir observação no item do pedido através de teclado virtual, exemplo : sem cebola, com catchup, etc, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.
5. Implementado no EasyComandaTBT, para poder Inserir o Nome do Cliente na Comanda, através de teclado virtual, solicitado pelo cliente Padaria Vitória.
6. Implementado no EasyComandaTBT, para não listar as comandas que estão desativadas, mesmo elas tendo consumo, solicitado pelo cliente Ongarato 500.

1. Alteração no parcelamento de boletos, quando o mês tem 31 dias e selecionado para manter o mesmo dia do vencimento em todas as parcelas o sistema estava se perdendo no cálculo dos dias, solicitado pelo cliente "Cereagro".
2. Implementado no Lançamento de Comandas, as Teclas de Atalho "/" para dar o Foco no Campo "Número da Comanda" e "-" para Capturar o Peso da Balança, solicitado pelo cliente "Mais Pão".

1. Implementado em Configurações "1529-Ativar Acrescentar Forma de Pagamento na Descrição do Serviço na Emissão de NFS-e", solicitado pelo cliente Auto Peças Caveirão.

1. implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, o bloqueio do Desconto/Acréscimo, Tanto no total da venda como no Item da Venda quando o plano de Pagamento estiver ativo, solicitado pelo cliente Casas Dolores.

1. Implementado no EasyComandaAPP, para trabalhar com produtos em Grade e Podutos em Unidade, solicitado pelo cliente Panificadora Vitória.
2. Alteração no EasyComandaAPP e EasyComandaTBT para melhorar a perfomance na busca das Comandas.

1. Alteração na Emissão de NF-e, para Venda a Consumidor para Fora do Estado, em algumas situações não estava buscando a Aliquota de ICMS, solicitado pelo cliente JC Pereira.

1. Implementado em Configurações, "1528-Permitir abertura de apenas uma caixa por dia para o mesmo Operador.", solicitado pelo cliente Delirio.

1. Alteração no Novo Financeiro no Relatório de "DRE por Regime de Caixa", revisado os calculo do "AV" e "AH", revisado calculo da "Margem de Contribuição" e calculo do Ticket Médio.
2. Alteração no Novo Financeiro ao dar baixa em conta a receber com desconto de 100%, não estava lançando o desconto para zerar o lançamento financeiro.

1. Implementado no Novo Financeiro, Relatório de DRE sobre Regime de Caixa.
2. Alteração no Novo Financeiro, em Contas a Pagar na conferência da entrada de boleto (F11), quando demarcar "Conferido", também não gravar a "Data da Entrega".
3. Alteração no Novo Financeiro, em Contas a Pagar na Baixa de Contas (F10), acrescentado os campos "Data da Baixa" (Permite Edição), Data do Lançamento da Baixa (Não permite Edição) e Operador que realizou a Baixa.
4. Alteração na Entrada de Produtos, acrescentado o campo "Data Abertura da Entrada", (Não permite Edição), solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração na Entrada de Produtos, permitir editar a Data de Entrada da Mercadoria no Estoque, solicitado pelo cliente Constan.
6. Alteração na Entrada de Produtos, ao alterar de "Entrada Agendada" para "Entrada Executada", atualizar a Data de Entrada no Estoque para a Data Atual, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no novo modelo de Financeiro, criar e retirar da memória cada vez que for chamado o Plano de Contas.
2. Alteração no Módulo de Consulta SCPC, não estava gravando o código do cliente na tabela de histórico de consulta, quando o cliente ainda não tinha cadastro.
3. Alteração no Módulo de Consulta SCPC, bloqueado a Consulta para o mesmo Cliente e mesmo código de consulta, dentro do período de 1 hora, solicitado pelo cliente Otica Registro.
4. Alteração no Módulo de Consulta SCPC, foi criado uma verificação para não deixar clicar duas vezes seguidas no botão de consulta, solicitado pelo cliente Otica Registro.
5. Alteração no Módulo de Consulta SCPC, foi criado uma verificação para caso o Módulo de Consulta SCPC seja fechado inesperadamente, destravar o sistema automaticamente, solicitado pelo cliente Otica Registro.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, o sistema não estava verificando se o CNPJ/CPF do cliente já estava cadastrado, quando o foco ainda estava no campo, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, para o TEF da Comnect depedendo da parametrização do sistema não aparece a tela perguntando se o Cartão Parcelado é pela Loja ou pela Administradora, neste caso o sistema passa assumir como padrão "Cartão Parcelado pela Loja", solicitado pelo cliente Festolandia.
8. Alteração no Módulo de Orçamento, na impressão dos pedidos, mantido todas as impressões em ordem de item de inclusão no pedido, somente alterado o Romaneio de Entrega para Ordem Alfabética, solicitado pelo cliente Mercado Fatima.
9. Alteração no Módulo de Retaguarda, em configurações foi criado um script para compatibilizar o campo "str_duplicataentregue='S'", quando o campo "dh_entrega" estiiver preenchido, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
10. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, validar se a conta bancária é a mesma em todas as parcelas, somente para a forma de pagamento boleto, solicitado pelo cliente Mercado Fátima.
11. Alteração no Módulo de Retaguarda, não estava gerando o "Relatório de Produtos com Custo Alterado", na Entrada de Produtos quando clicado no botão, solicitado pelo cliente Mercado Fátima.
12. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Novo Financeiro, quando a resolução da tela estiver em 1024x768, a barra lateral será minimizada e maximizada automáticamente, para ganhar espaço na tela, solicitado pelo cliente Vale Agricola.
13. Alteração no Módulo de Retagurada, no Novo Financeiro, permitir parametrizar o plano de contas para incluir identificadores (Imóveis, Automóveis, Funcionários, Fornecedores etc.), para outras contas inclusive a de Investimentos, solicitado pelo cliente Vale Agricola.
14. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Novo Financeiro, alterado a classificação das contas ao importar o xml da NF-e para o Contas a Pagar.
15. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Novo Financeiro em Contas a Pagar, revisado e corrigidos alguns lançamentos.
16. Alteração no Novo Financeiro, ao dar baixa em uma conta a receber e concedido desconto, o valor do desconto sera lançado como um Debito da Receita, solicitado pelo cliente Sassaki.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, compatibilizado o PIX ADM para gerar o novo modelo de ID Unico, para o CashOut.

1. Alteração no Módulo Financeiro, no lançamento foi compatilizados com as mesmas alterações feitas no Contas a Pagar.
2. Alteração no Módulo EasyTon, para imprimir o Ticket da balança modelo Minerpal, somente quando o Peso Líquído for Informado, solicitado pelo cliente Minerpal.
3. Alteração no Módulo EasyTon, na Impressão do Ticket de balança não estava imprimindo corretamente o nome do cliente, solicitado pelo cliente Minerpal.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no Pix EasySoft, foi alterado a forma de gerar o ID Único para não haver nenhuma possibilidade de duplicar para clientes diferentes.
5. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, criado um LOG de transação dentro da Pasta "Executaveis\LOG_Comnect", para identificar os códigos de retorno, solicitado pelo cliente Festolandia.

1. Compatibilizado alguns relatórios para versão do Firebird 3.0, solicitado pelo cliente Minerpal.
2. Alterado a Impressão do Ticket de Balança para o Modelo Minerpal.

1. Alteração no Módulo EasyTon, compatibilizado relatório com a nova versão do Firebird 3.0, solicitado pelo cliente Minerpal.
2. Alteração no Módulo Novo Financeiro, no Lançamento de Credido de Cliente, não estava aparecendo os botões de "Alterar Valor" e "Consultar Vendas", solicitado pelo cliente Caiçara.

1. Alteração na Emissão de NFS-e, ativar o Botão de Busca de Resposta Manual para Nota Cancelada, solicitado pelo cliente Sassaki.
2. Alteração na Emissão de NFS-e, ativar o Botão de Busca de Resposta Manual para Cidade de Jacupiranga, solicitado pelo cliente Inova Argamassa.
3. Alteração no Novo Modelo de Financeiro, revisão da verificação de boletos entregues no contas a Pagar, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
4. Lançamento da Versão do EasyComandaTBT, versão do EasyComanda para Tablet Windows.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/EasyComandaAPP/Demonstra%C3%A7%C3%A3o+do+EasyComandaTBT+com+Tanca+DT900+em+Windows.mp4

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, na forma de pagamento "PIX EASYSOFT", o novo modelo de autenticação por certificado digital, o modelo antigo por ACESSKEY vai ser extinto em 31/05/2023.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Produto, reformulado a mensagem de erro de "A Carga para Balança esta configurado para enviar para balança o Cadastro da Unidade do Produto, porém o cadastro de unidade do produto existe !!!" para "A Carga para Balança esta configurado para enviar o Cadastro da Unidade do Produto, porém o codigo de unidade do produto não está preenchido !!!".
2. Alteração no Módulo EasyPlataforma, inserido os campos "n_diasduracaoestoque" e "n_media_venda_dia", solicitado pelo cliente Pomar.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Produtos abaixo do Estoque Minimo", os combos de filtragem por "Marca, Grupo e Sub-Grupo" não estavam em ordem alfabetica, solicitado pelo cliente PetMais e Docibra.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Entrada de Produtos - Diversas Filtragens e Resultados -> Relatório de Entrada Diversas Filtragens e Curva ABC", na aba "Relatório por Grupo / Sub-Grupo",  não estava exportando para Excel, solicitado pelo cliente Barro Branco.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Item de Produto da Grade, colocado a tabulação dos campos em ordem, solicitado pelo cliente Barro Branco.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Novo Financeiro em Contas a Pagar, simplificado a forma de buscar as contas de despesas no Plano de Contas.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Novo Financeiro quando a resolução for igual ou inferior a 1024, alguns botões não estavam aparecendo na tela cheia.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, não estava abrindo quando ativado Multi-Loja, solicitado pelo cliente Inova Concreto.

1. Finalizado os testes de bancada e liberado para produção a integração com o TEF Comnect.
2. Implementado em Configurações para corrigir alguns lançamentos do financeiro novo em Contas a Pagar, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, quando ativo a configuração "14-Pedir Senha para Venda com Estoque menor que zero", para item de unidade não estava considerando o estoque da caixa, dando mensagem de insuficiencia de estoque mesmo com estoque suficiente em caixa, solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, na flag criada para marcar o orçamento caso tenha sido alterado, lançado na versão anterior foi limitado a marcar a flag somente de produtos tickados para entrega, solicitado pelo cliente Barro Branco.
3. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, para Mostrar as Vendas Estornadas e Itens de Vendas Estornados, no fechamento de caixa, com opção de ativar que seja obrigatório informa o motivo do cancelamento do item, através do nivel de acesso "27-Estorna item de Venda Aberta" tickando "Pedir Observação", esta opção "Mostrar as Vendas Estornadas e Itens de Vendas Estornado", por padrão vem ativo, porém pode ser desativado na própria tela de fechamento de caixa, solicitado pelo cliente Adega Alves.
4. Implementado no Módulo EasyTon em Configurações, um modelo de impressão de etiqueta de balança para a Minerpal.

1. Alteração Versão CT-e adaptado para o Firebird 3.0

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no novo modelo de financeiro em contas a pagar, quando era alterado uma relaçao de contas a pagar e havia parcelas já baixadas, ao gravar estava alterando a conta de crédito para a conta origina resetando a baixa no financeiro, solicitado pelo cliente SM.
2. Alteração na Consulta de SCPC, ao consultar um cliente pessoa jurídica e o cliente já tinha cadastro, estava duplicando o cadastro do cliente, quando deveria editar, solicitado pelo cliente Caveirão.
3. Implementado no "Relatório de Entrada de Produtos - Diversas Filtragens e Resultados -> Relatório de Entrada Diversas Filtragens e Curva ABC", uma aba com o "Relatório por Grupo / Sub-Grupo", solicitado pelo cliente Barro Branco.
4. Implementado no "Relatório de Venda de Produtos - Diversas Filtragens e Resultados -> Relatório de Venda de Produtos - Lucratividade e Curva ABC", uma aba com o "Relatório por Grupo / Sub-Grupo", solicitado pelo cliente Barro Branco.
5. Implementado no Módulo de Orçamento, uma flag para marcar o orçamento caso tenha sido alterado, a quantidade, marcado ou desmarcado para entrega ou estornado um item de um pedido após finalizado e colocar a flag na impressão dos pedido para entrega, solicitado pelo cliente Barro Branco.
6. Alteração nos Módulo de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda compatibilizado a abertura do sistema com a versão para o sistema do Boi Pantaneiro.
7. Alteração no Serviço de "Liberação de Crédito", compatibilizado com a versão do FireBird 3.0, solicitado pelo cliente Barro Branco.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, no menu "Produtos -> Sugestão de Compra / Estoque Mínimo", Relatório de Produtos abaixo do Estoque Mínimo, tanto para consultar a Loja Local como para consultar as lojas no EasyCloud, a seleção será automática dependendo se o EasyCloud está ativo ou não.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, descontinuado o relatório antigo de "Sugestão de Compra Baseado nas Vendas".
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sugest%C3%A3o+de+Compra/Treinamento+Referente+ao+Relat%C3%B3rio+de+Produtos+abaixo+do+Estoque+Minimo.mp4

1. Implementado no Módulo de Retaguarda em Configurações "1510-Email para envio de email automático de Relatório de Produtos com custo alterado", quando informado o email ao gravar uma Entrada de Produtos e tiver produtos com preços alterados será disparado um e-mail para o endereço cadastrado, solicitado pelo cliente PetMais.

1. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento a impressão do reconhecimento de dívida no Modelo A4 Meia Folha, solicitado pelo cliente Jô Star.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, não estava sendo criado o Nível de Acesso "407-Acesso Outros Caixas", para liberação de senha, solicitado pelo cliente Barro Branco.
3. Alteração para desativar a verificação de atualização das DLLs "fbclent.dll" e "GDS32.dll", quando o terminal for o Servidor.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda em Configurações "1506-Empresa TEF Comnect" e "1507-Filial TEF Comnect", para Setup da Plataforma de TEF da Connect em Produção.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos na aba para Consultar o Estoque de Todas as Lojas Matris e Filiais, acrescentado mais colunas como Estoque Mínimo, Estoque Máximo, Dias de Estoque, Sugestão de Compra Etc...
6. Como Configurar o Sistema para enviar o cadastro dos produtos e estoque para EasyCloud.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Consolida%C3%A7%C3%A3o+de+Estoque/Treinamento+Consolida%C3%A7%C3%A3o+de+Estoque+no+EasyCloud+-+Configura%C3%A7%C3%A3o.mp4
8. Como Consultar os Produtos no EasyCloud através do Módulo Retaguarda.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Consolida%C3%A7%C3%A3o+de+Estoque/Treinamento+Consolida%C3%A7%C3%A3o+de+Estoque+no+EasyCloud+-+Consulta+de+Estoque.mp4

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, no controle de mensalidades o faturamento também para Pessoa Fisica.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos uma aba para consultar em nuvem o estoque das lojas Matriz e Filiais.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Loja para aceitar Letras Maiusculas e Minusculas, no cadastro das configurações do PIX EasySoft.
2. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, para verificar se a impressora selecionado é térmica.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao importar a planilha de Plano de Contas estava dando erro de violação de chave estrageira.
4. Alteração no Serviço de EasyPlataforma, para compatibilizar com a nova versão do EasyCloud.
5. Alteraçao no Módulo de Retaguarda, na impressão de etiqueta no modelo ZEBRA, para impressão do código de barras em texto, solicitado pelo cliente Adega Alves.
6. Alteração no Módulo Financeiro, a pesquisa do Fornecedore estava limitada em 50 registros foi aumentado para 1000, solicitado pelo cliente Agropel

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, em Cadastro de Produtos, o envio da Composição do Produto para a Carga de Balança, Panificadora Vitória.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, em Pedido para Fornecedor, quando for cadastrar um novo fornecedor pela loja filial e estiver ativo a configuração "1228-Permite Ativar Cadastro de Produtos nas Lojas Filiais", deve-se obrigatóriamente seguir a sequencia de código de Fornecedores cadastrados na loja Matriz, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
3. Alteração no Módulo de Orçamento, ao importar um pedido da Plataforma EasyCloud, foi tratado o tamanho dos campos, para não haver estouro de tamanho de campo, solicitado pelo cliente "Pomar".
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, para pedir senha para ter acesso a outros caixas de outros PDVs, solicitado pelo cliente "BeerJac".
5. Implementado no Módulo de Retaguarda em Configurações "1503-Ativa Verificar a Quebra de Sequencia de Numeração do SAT",  solicitado pelo cliente "Mercado Pandu".
6. Implementado no Módulo de Retaguarda, na tela para gerar remessa de boleto para o banco, um combo para filtrar por cliente, solicitado pelo cliente "EasySoft".
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao enviar o e-mail para a contabilidade ao selecionar o envio do arquivo no modelo "Bloco K", o sistema estava enviado o modelo "K 200", solicitado pelo cliente MultiTrade.
8. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Módulo de Orçamento, ao trocar o cliente na venda após finalizado, também será alterado no histórico de estoque, solicitado pelo cliente "Constan".
9. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório de Fluxo de Caixa, foi revisado a apresentação dos detalhes de lançamento, solicitado pelo cliente "EasySoft".
10. Implementado em Configurações "131-Modelo de Impressão", foi acrecentado uma personalização "25. Rave - Agropel (Orçamento + Promissória", solicitado pelo cliente "Agropel".
11. Implementado nos Módulo de Frente de Caixa e Módulo de Orçamento, uma validação para não deixar estornar a venda ou as formas de pagamento, caso tenha sido gerado remessa de boletos para o banco, solicitado pelo cliente "Eliel".
12. Alteração no Módulo de Orçamento, na impressão do romaneio de entrega foi colocado os itens em ordem alfabética, solicitado pelo cliente "Barro Branco".

1. Compatibilizado a Verifição da Licença da Quantidade de Terminais, com a versão do Firebird 3.0.
2. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, a integração com TEF da Comnect para recebimento de cartão direto no PDV.
3. Treinamento de como Configurar o TEF Comnect, no Retaguarda.
4. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/TEF/Treinamento+TEF+Comnect+-+Configura%C3%A7%C3%A3o.mp4
5. Treinamento de como Transacionar Vendas com Cartão no PDV, com TEF Comnect.
6. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/TEF/Treinamento+TEF+Comnect+-+Venda.mp4
7. Treinamento de como Re-Imprimir um Comprovante de Cartão e como fazer um Cancelamento.
8. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/TEF/Treinamento+TEF+Comnect+-+ADM.mp4

1. Alteração no Módulo de Impresão de Nota de Serviço, NFS-e, foi corrigido a impressão.
2. Alteração no Módulo de Frende de Caixa PDV, na abertura de caixa quando clicar em cancelar resetar o numero e controle reservado para aquele caixa, para não pular a sequencia solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração na Importação de Nota de Serviço (NFS-e), ao importar um XML de NFS-e não estava tratando alguns campos corretamente, solicitado pelo cliente ATS.
2. Implementado ao Abrir o Módulo Financeiro, para mostrar a tela de boletos de cobrança da EasySoft, onde o cliente tem a opção de imprimir o boleto ou visualizar o QRCode para pagamento do Boleto via PIX.
3. Alteração no Módulo de Orçamento, foi bloqueado o estorno de um orçamento que esteja com o Status "Transferido", solicitado pelo cliente Festolandia.
4. Alteração no Serviço de Sincronização com o EasyCloud, disponibilizar atualização do produto, quando a plataforma for marcada ou desmarcada, solicitado pelo cliente Pomar.
5. Alteração no Serviço de Sincronização com o e-Completo, libera memória após a consulta do histórico das transmissões, solicitado pelo cliente Pomar.
6. Alteração no Serviço de Consulta dos pedidos inseridos no EasyCloud, desconsiderar os orçamentos com status "V" (Enviado), para cálculo da ultima data de processamento, solicitado pelo cliente Pomar.
7. Alteração no Serviço de Consulta dos pedidos inseridos no EasyCloud, não permitir alterar o status da venda para "Faturado" se o status atual não for o "Aprovado" no Orçamento, solicitado pelo cliente Pomar.
8. Alteração no Módulo Financeiro, permitindo "Invativar" ou "Enviar para Lixeira", boletos que ainda não tenha sido gerado remessa para o Banco, solicitado pelo cliente EasySoft.
9. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, quando é baixado um "Vale Compra" e gerado o Troco em Dinheiro e finalizado, depois alterado a baixa parar gerar o Troco em "Vale Compra", não estava desfazendo o processo de lançamento do "Troco em Dinheiro", no Financeiro Novo, solicitado pelo cliente Intimas.
10. Implementado no Relatório de Curva ABC, na Aba "Marca", uma coluna de participação "%", da quantidade em relação ao total de quantidade, e uma coluna de participação "%", do Valor Total do item em relação ao Valor Total, solicitado pelo cliente Tribal.
11. Alteração na Ferramenta para Gerar Inventário de Estoque, ao iniciar um Inventário já encerrado a filtragem não estava respeitando para mostrar somente os Saldos Positivos, solicitado pelo Cliente Constan.
12. Implementado um Configuração "1497-Fator de Arredondamento para cima no Cálculo do ISS", por padrão é iniciado com o valor "5', solicitado pelo cliente MZ Pneus.
13. Alteração no Módulo Cliente de Atualização entre Lojas, desativado a sincronização dos Campos "Estoque Mínimo" e "Estoque Máximo", para que cada loja tenha o seu valor personalizado, solicitado pelo cliente Pet Mais.
14. Alteração no Módulo Cliente de Atualização entre Lojas, o sistema estava gravando no conferente da Entrada de Produto o operador que gerou a carga, foi alterado para gravar como conferente o operador que recebeu a carga, solicitado pelo cliente Pet Mais.
15. Implementado no Receituário Agronômico, para validar se o número da receita está dentro da faixa estipulada no cadastro de ART, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
16. Alteração no Módulo de Orçamento, na Impressão do Pedido a opção de exportar o pedido para arquivo não estava funcionando, solicitado pelo cliente DelRei.
17. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos na aba de "Classificação dos Impostos", um ckeck "Não Importar dados fiscais da nota de entrada", quando marcado não altera a configuração dos impostos na importação do xml, solicitado pelo cliente LC Sales.
18. Implementado no Cadastro de Cliente na Aba PIX, o envio das fotos dos documentos para abertura da Conta na FlagShip (Uso Exclusivo da EasySoft).
19. Alteração no Módulo de Retaguarda, retirado a configuração do PIX EASYSOFT das "Configurações Gerais" e colocado no "Cadastro de Lojas", solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
20. Implementado no novo Modelo de Financeiro, o tratamento para "Cheque Devolvido", solicitado pelo cliente Constan. 
21. Treinamento de como fazer uma Lançamento de Cheque Devolvido no novo Financeiro.
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+sobre+Lan%C3%A7amento+de+Devolu%C3%A7%C3%A3o+de+Cheque+no+Novo+Financeiro.mp4
22. Treinamento de como Cancelar um Lançamento de Cheque Devolvido no Novo Financeiro.
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Cancelamento+do+Lan%C3%A7amento+de+Devolu%C3%A7%C3%A3o+de+Cheque+Novo+Financeiro.mp4

1. Migração da Versão do Banco de Dados de Firebird 2.5 para Firebird 3.0

1. Atualizado Versão do Suporte EasySoft e do Chat EasySoft.
2. Alteração na Geração de Boleto, mais uma tentativa de não gerar boleto em branco durante o processo de criptografia, solicitado pelo cliente Constan.
3. Implementado no Módulo de Retagauarda, o Cadastro de Packs de Promoção.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, a aplicação do Cadastro de Packs de Promoção.
5. Como Cadastrar um Pack com Desconto Fixo.
6. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Packs+de+Promo%C3%A7%C3%A3o/Treinamento+Referente+a+Packs+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+-+Pre%C3%A7o+Fixo.mp4
7. Como Cadastrar um Pack com Desconto Variável e o Leve Mais.
8. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Packs+de+Promo%C3%A7%C3%A3o/Treinamento+Referente+a+Packs+de+Promo%C3%A7%C3%A3o+-+Desconto+Variavel+e+Leve+Mais.mp4

1. Alteração no módulo financeiro antigo, ao atualizar um boleto o valor do juros estava dobrando no total do boleto, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no "Relatório NF-e de Entrada", botão para Manifestação de, "Desacordo com a Emissão de CT-e", foi ajustado a "UF" de origem do CT-e, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
3. Implementado na emissão de boleto, a opção de boleto com "PIX" para os Bancos : "Sicredi" e "Banco do Brasil".
4. Treinamento, como Configurar e Enviar Remessa para o Banco de um Boleto Hibrido.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto+Hibrido/Treinamento+Referente+ao+Boleto+Hibrido+-+Configura%C3%A7%C3%A3o+e+Remessa.mp4

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, no relatório Pesquisa Saida de Produtos ("menu -> Controle de Caixa -> Pesquisa Saida de Produtos"), para mostrar em tela, a Aplicação do Produto e os Produtos Similares, solicitado pelo cliente MZ Pneus.
2. Implementado no Módulo de Comanda, para respeitar a configuração de produto em promoção por período de data e horário, solicitado pelo cliente, Conveniência Giocar.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, desfeito a alteração lançada na "versão 1.0.35.80", retornando a opção "74-Centavos no Preço de Venda", colocado novamente a "Manter".
4. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, quando lançado um desconto e porcentagem (%) no total da venda, mantém esse mesmo valor de porcentagem na coluna dos itens lançados na venda, não recalculando as porcentagens na integra do cálculo.
5. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, quando lançado um desconto em valor (R$) no total da venda, não rateia o desconto entre os produtos lançados na venda que estejam em promoção, no mesmo formato que já era feito quando lançado o desconto em porcentagem (%), solicitado pelo cliente Projeta Moveis.
6. Implementado no Módulo de Retaguarda, no "Relatório NF-e de Entrada", um botão para Manifestação de, "Desacordo com a Emissão de CT-e", solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Treinamento+de+Manifesta%C3%A7%C3%A3o+de+Desacordo+com+Emiss%C3%A3o+de+CTe.mp4

1. Implementado na Consulta de SCPC, para copiar o Executavel da Consulta SCPC do Servidor para os Terminais.

1. Alteração no Tratamento do Retorno para o Banco Santander, não estava vinculando a baixa ao cliente, solicitado pelo cliente Constan.
2. Alteração nos módulos de Frente de Caixa e Orçamento, foi revisado o cálculo dos descontos para itens em promoção, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, na configuração "74-Centavos no Preço de Venda" foi retirado a opção "Manter", é obrigatório escolher entre Arredonda ou Trunca, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
4. Implementado nova Tela de Consulta SCPC, deixando mais intuitivo ao Operador.
5. Alteração no Módulo de Cobrança EasySoft, foi adicionado para limpar a lista de boletos antes do inicio de cada envio. solicitado pelo cliente EasySoft.

1. Implementado em Contas a Receber para baixar as contas na ordem que foram selecionadas, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, o sistema não estava alterando o lançamento da venda da Conta "Caixa Pedido" para a Conta "Caixa PDV", no momento da Conferência, solicitado pelo cliente Sassaki.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, o sistema não estava alterando o lançamento da venda da Conta "Caixa PDV" para a Conta "Caixa Pedido", no momento da Retirada da Conferência, solicitado pelo cliente Sassaki.
3. Alteração na Impressão do Pedido, foi limitado em 175 caracteres, o tamanho do campo "str_descricao_obs" somente na impressão, para não dar estouro de tamanho.
4. Alteração na Impressão de Etiquetas, não estava apagando as etiquetas a após a impressão, e não estava apagando todas as etiquetas marcadas para serem excluidas, solicitado pelo cliente Docibra.
5. Implementado nos Módulos de Carregamento e Easyton, para chamar o suporte pela tecla de atalho "F1".

1. Alteração na Emissão de NF-e, o sistema estava se perdendo no calculo para alimentar o valor da Fatura da NF-e, quando havia uma entrada e o restante das formas de pagamento em boleto, solicitado pelo cliente Kaveirão.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, não estava marcando os produtos para geração de etiqueta, solicitado pelo cliente Docibra.
3. Implementado no Relatório Geral de NFe-Emitidas, na aba Relatório por Cliente, acrescentado as colunas de Cidade e UF, solicitado pelo cliente Extração São Sebastião.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Ferramenta para gerar inventário de Estoque, o Sistema não estava considerando o código do item para produtos com grade, solicitado pelo cliente Tribal.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao processar o retorno do Banco do Brasil, estava duplicando o lançamento no financeiro para boletos quando já processados, solicitado pelo cliente Bianca Morato.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, foram feitos alguns ajustes na  centralização da tela de emissão de etiquetas e ajustado a apresentação do campo de chek na grid, solicitado pelo cliente Docibra.
7. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, ao editar uma forma de pagamento já lançada na venda, não deixar zerar o valor da parcela, solicitado pelo cliente Mercado Belo.
8. Implementado no Fechamento de Caixa e na Pesquisa de Vendas, um Relatório das Vendas Estornadas no Caixa, solicitado pelo cliente Mercado Belo.
9. Implementado Nova Solução EASYSOFT para Chat e Acesso Remoto.
10. Implementado a Solução PIX EASYSOFT, para recebimento de PIX Diretamente pelo PDV.
11. Treinamento Referente a Solução PIX EASYSOFT, para recebimento de Venda em PIX direto no PDV,.
12. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/PIX/Treinamento+Referente+a+Solu%C3%A7%C3%A3o+PIX+EASYSOFT+-+PDV.mp4
13. Treinamento Referente a Solução PIX EASYSOFT, como fazer o Cash-Out (Transferências da Conta Digital para a Conta Bancária).
14. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/PIX/Treinamento+Referente+a+Solu%C3%A7%C3%A3o+PIX+EASYSOFT+-+CASHOUT.mp4

1. Re-Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Receber, o envio dos boleto de cobrança por e-mail, Criptografado com Senha que será os 5 primeiros digitos do CNPJ/CPF do Destinatário,
2. Implementado na tela e geração de Mensalidade, uma filtragem por tipo de envio (Whatszap, e-mail, etc).
3. Alteração no Módulo de Contas a Pagar, quando lançado pela entrada de produtos, estava filtrando as contas que não faziam parte daquela entrada, solicitado pelo cliente Plaza Materiais.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Kits pelo cadastro de produtos a inclusão de Produtos em Unidade, solicitado pelo cliente Fresch Palmitaria.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Forma%C3%A7%C3%A3o+de+Kit+para+Baixa+de+Estoque.mp4
6. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos, na aba para configuração da carga para balança, um combo para selecionar o Cadastro Principal do Produto ou o Cadastro de Unidade para ser enviado para a balança, solicitado pelo cliente Agropecuaria Registro. 
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Carga+de+Produtos+para+Balan%C3%A7a.mp4
8. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Nível de Acesso dos Operadores a parametrização para "Pedido de Liberação de Senha em Duas Etapas", ou seja, "Dois Operadores Diferentes devem digitar a senha para Liberação", com configuração de excessão por grupo de acesso, por padrão o "Supervisor", vem desativado. Por Padrão os Niveis de Acesso para Cancelamento Integral de Venda e Orçamento, virão ativos a confirmação em duas etapas, solicitado pelo cliente Docibra.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Libera%C3%A7%C3%A3o+de+Acesso+em+Duas+Etapas.mp4
10. Alterado no Módulo de Emissão de NFSe, no Calculo de Multiplicação da Alíquota * Valor do Serviço, para o Arredondamento padrão, (Exemplo : 150,00 * 3,75% = 5,625 | 5,63), solicitado pelo cliente Sassaki.

1. Implementado no Controle de Mensalidade, um botão para renovar o período de cobrança das mensalidades, solicitado pelo cliente EasySoft.
2. Implementado no Controle de Mensalidade, um botão para enviar as cobraças por email ou whatsapp, solicitado pelo cliente EasySoft.
3. Alteração na Impressão do cabeçallho da Guia de Aplicação, solicitado pelo cliente Banavale.
4. Implementado internamente no formulário modelo, refatoração e modernização do código para acesso ao banco de dados.

1. Alteração no Serviço EasySoftCloud, estava dando erro ao excluir um pedido da lista, solicitado pelo cliente Pomar.
2. Alteração no Novo Financeiro, estava dando erro de foco ao lançar um vale compra, solicitado pelo Constan.
3. Alteração na Baixa Automática de Cartão, quando a configuração de e-Commerce esta ativado, é gerado um atraso de 5 dias na baixa, solicitado pelo cliente Pomar.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda na Ferramenta para gerar inventário de Estoque, todo os detalhamento dos cálculos envolvendo o Estoque Fiscal, solicitado pelo cliente Caiçara.

1. Alteração na tela de Histórico de Entrada de Produto, para pintar os produtos estornados em vermelho, solicitado pelo cliente Constan.
2. Alteração no Módulo Microterminal Wilbor, para localizar o produto pelo código de barras da unidade.
3. Alteração no Módulo Microterminal Gertec, adicionados melhorias e refatorado o código de acordo com o mesmo modelo do Módulo Microterminal Wilbor, solicitado pelo cliente Panificadora Vitória.
4. Alteração no Módulo de Orçamento, ao baixar um pedido do e-commerce é lançado o código do pedido gerado no e-commerce na conta a receber lançada no financeiro do sistema, solicitado pelo cliente Pomar.
5. Implementado no Módulo de Orçamento, na tela de consulta dos pedidos do e-commerce um botão para retirar da lista pedidos antigos que já foram lançados de forma manual, solicitado pelo cliente Pomar.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, refatorado todo o código, retirando acesso ao Novo Financeiro Versão 1.
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando configurado a Frente de Caixa somente para emissão de Cupom Especial, ao emitir um cupom não estava encerrando a venda, solicitado pelo cliente RP.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, a impressão da Guia de Aplicação foi alterado o numero do mapa, solicitado pelo cliente Banavale.
9. Alteração no Módulo de Retaguarda, na impressão de etiqueta na estavam aparecendo a relação dos produtos na abertura da tela, solicitado pelo cliente Docibra.
10. Alteração no Módulo de Retaguarda, na tela de emissão de etiqueta estava com tamanho fixo, ocultando os botões na parte inferior da tela, solicitado pelo cliente Docibra.
11. Alteração no Módulo de Retaguarda, o sistema não estava mostrando o campo de descrição do planejamento de crédito, e dessa forma não permitia o cadastro de um novo registro, solicitado pelo cliente Docibra.

1. Alteração no Módulo Emissor de CT-e, tratado a importação de um xml com numero de telefone fora do padrão, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao entrar em configurações não estava conseguindo alterar o campo "N_ID_ITEM" da "TBL_ESTOQUE_ANUAL_ITEM" para Integer.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, ao selecionar um técnico para inserir no pedido, em algumas situações não estava lançando corretamente, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
3. Alteração no Módulo de Orçamento, no tamanho do campo nome do cliente a baixar os pedidos do e-completo, solicitado pelo cliente Pomar.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, o Cancelamento da NFC-e, solicitado pelo cliente Caiçara.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, a Inutilização de NFC-e, solicitado pelo cliente Caiçara.

1. Implementado Versão 2 da Emissão de NFCe.
2. Alterado o Relatório de Inventário de Estoque, aumentando o limite de itens de produtos, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado no Cadastro de Produtos, na aba "Arquivo->Relatórios/Etiquetas->Imprime Relatório para Contagem de Estoque", solicitado pelo cliente Barro Branco.
2. Alteração em Contas a Receber, não estava validando corretamente se um boleto já tinha um pedido de baixa efetuado, para poder enviar para a lixeira ou inativar a conta.
3. Alteração na Impressão do DANFE, não estava trazendo o Valor Líquido dos Itens, solicitado pelo Cliente Diniz.
4. Alteração na Configuração de Liberação de Venda de Cartão, foi separado entre Crédito e Débito, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
5. Implementado no Fechamento de Caixa Versão 3, verificação se todos os XML de CF-e Sat Emitidos no dia foram importados para o Banco de Dados Midias.
6. Alteração na Impressão em ESCPOS do Reconhecimento de Divida, foi alterado a fonte porque alguns modelos de impressoras não conseguiam imprimir.

1. Alteração no Retorno do Banco Santander, foi aumentado o numero da conta para 10 posições, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado a Versão 3 do novo Modelo de Financeiro, simplificando o processo de lançamento.

1. Implementado no Módulo de Orçamento para preencher as Informações Adicionais do Produto, no Complemento da Descrição do Produto no Orçamento e na Emissão da NF-e, solicitado pelo cliente Auto Vale (esta alteração tinha saida na versão 1.0.33.30, porém se perdeu na ultim versão)

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, acrescentado o "Local de Descarte das Embalagens", na impressão do Receituário Agronômico, solicitado pelo cliente Agrocenter.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no novo modelo de financeiro em contas a pagar, na consulta de contas baixadas, o sistema estava apresentando apenas 50 caracteres, solicitado pelo cliente Constan.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no novo modelo de financeiro em contas a pagar, na consulta de contas baixadas, o campo favorecido estava por traz do combo, não permitindo a edição, solicitado pelo cliente Constan.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de Fechamento de Caixa, foi alterado a posição da apresentação da Taxa de Serviço no Relatório, solicitado pelo cliente Festolandia.
5. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de Fechamento de Caixa, os mesmos registros de Vale Compra estam aparecendo em duplicidade, solicitado pelo cliente Festolandia.
6. Alteração na Emiissão de Boleto para o Banco Santander, aumentado para 12 posições o campo Nosso Numero, acrescentado algumas configurações no componente ACBR, solicitado pelo Cliente Constan.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, no novo modelo de Financeiro, foi revisado, reparticionado o plano de contas padrão e compatibilizado retroativamete os lançamentos no financeiro, de acordo com o novo modelo de plano de contas.

1. Implementado atualização do Componente ACBR.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, corrigido a duplicidade exporadica de emissão de CFe SAT.
3. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos um botão para Consultar o Código de Barras (GTIN) no SEFAZ, com isso é possível saber se o Código de Barras (GTIN) é um código válido e alguns proprietários de marca, autorizam o retorno da "Descrição do Produto", "Código NCM" e "Código CEST", que podem ser importados para o cadastro do produto.
4. Alteração no Serviço EasyIBPT, diminuido o Time-Out de Conexão para 20 Segundos.
5. Implementado no Serviço EasyIBPT, apenas uma vez no mês o donwload e atualização completa da tabela de NCM, através do componente ACBR.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produto, foi retirado a consulta e atualização automática, do codigo NCM através da conexão com a API do IBPT, quando a plataforma está fora do ar estava travando a edição do cadastro do produto.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, não validando corretamente a suficiencia de estoque fiscal para produtos em unidade, ao inserir um produto no pedido, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos ao inserir o cadastro da unidade, já preenche como padrão a unidade de medida do Cadastro de Unidades como "Unidade", solicitado pelo cliente Docibra.
3. Ateração na Emissão de Nota de Serviço, o Tomador de Serviço esta sempre pegando do Cadastro da Loja e não do Cadastro do Cliente como deveria.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Contas Bancárias, o campo "Código de Transmissão", para gerar a Remessa de Boleto para o Banco "Santander", solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Financeiro Antigo, foi retirardo o lançamento de Crédito e Débito do Troco, solicitado pelo cliente MCI.
6. Alteração no Financeiro Novo, estava dando erro ao utilizar o filtro no Plano de Contas, solicitado pelo cliente Vale Agricola.
7. Alteração no Módulo de Orçamento, foi revisado o tamanhos dos campos do cadastro de Cliente, ao baixar os pedido da plataforma EasyCloud, que foram recebidas do e-Completo, solicitado pelo cliente Pomar.
8. Implementado na Tela de Gestão de Comanda um novo modelo de apresentação das Comandas, mostrando somente as comandas com consumo, com as informações de "Nome do Cliente", "Numero da Mesa", "Tempo de Permanêcia" e "Total da Comanda".
9. Implementado no Cadastro de Plano de Contas o Campo "Conta Personalizada" com "Sim" ou "Não", que indica que a conta foi inserida manualmente pelo operador.

1. Implementado no Módulo de Carga para Filial, ao inserir um produto na lista de carga, marca o produto para ser sincronizado novamente para a Filial, solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Implementado a Configuração "1475-Ativa Pedir Senha para alterar Preço de Venda do Produto", solicitado pelo cliente PetMais.
3. Implementado a Configuração "1478-Ativa Permitir Letras Mínusculas na Descrição do Grupo do Produto", solicitado pelo cliente Pomar.
4. Alteração no Financeiro Modelo Novo, foi retirado os Lançamentos das Contas Contábil.
5. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos -> Menu Aquivo -> Re-disponibilizar Produtos para Sincronização entre as Lojas, solicitado pelo cliente Pet Mais.
6. Alteração no Tamanho do Campos Descrição do Grupo para 100 caracteres, solicitado pelo cliente Pomar.
7. Alteração na Baixa de um vale compra não estava gravando o número de controle do caixa na baxa do Vale Compra, sendo assim não aparecia a baixa do vale no fechamento de caixa, solicitado pelo cliente Festolândia.
8. Alteração Correção da geração da lista de variações após a limpeza de variações dos itens da grade para o e-commerce, solicitado pelo cliente Pomar.
9. Alteração o sistema estava gerando um registro extra para evio de produtos para o e-Commerce com indicação de origem por "Foto", solicitado pelo cliente Pomar.
10. Alteração corrigido da impressão da Sangria, esta repetindo a mesma sangria em todas as linhas do detalhe, solicitado pelo cleinte Vale Agricola.
11. Alteração no lançamento financeiro para as baixas pelo delivery, esta duplicando solicitado pelo cliente Mundo Animal.
12. Alteração foi truncado o tamanho do campo que estava dando erro na recepção do pedido do e-Commerce, solicitado pelo cliente Pomar.
13. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Ferramenta Utilizada para Gerar Inventário de Estoque, agora a Coluna de Estoque Fisico, vai mostrar também o Estoque Negativo, Igual já acontece com a Coluna de Estoque Fiscal, somente para Comparação, pois não sera somando no total do Estoque, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.

1. Implementado no EasyComandaAPP, a inclusão do produto separador por grupo de produto.
2. Implementado no EasyComandaAPP, a inclusão de produto por variação de sabor, solicitado pelo cliente Era do Gelo.
3. Implementado no EasyComandaAPP, a versão para Windows, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
4. Implementado no EasyComandaAPP, varias melhorias.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no novo financeiro, foi corrigido o relatório de Fluxo de Caixa que estava apresentando divergencia de valores.
6. Treinamento de como Parametrizar o Retaguarda para enviar dados para o EasyComanda APP e as melhorias implementadas.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/EasyComandaAPP/Treinamento+EasyComanda+APP+-+Parametriza%C3%A7%C3%A3o.mp4
8. Treinamento de como Operar o EasyComandaAPP Android e Windows e suas Novidades.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/EasyComandaAPP/Treinamento+EasyComanda+APP+-+Novidades.mp4
10. Treinamento de como Consultar as Comandas no PDV e as Melhorias e Novidades.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/EasyComandaAPP/Treinamento+EasyComanda+APP+-+PDV.mp4

1. Alteração no Módulo de Orçamento, para infomar o Sub-Grupo do Produto no Item sem Cadastro (*), para poder aparecer no Relatório de Curva ABC, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
2. Implementado a Sincronização da Tabela de Mensagens no módulo Cliente, solicitado pelo cliente RR Agropeucuária.
3. Implementado a Emissão de Nota Fiscal de Serviço para a Cidade de Jacupiranga pelo Provedor "Fiorilli", basta configurar o Usuário Web e Senha Web no Cadastro de Lojas na Aba NFS-e, solicitado pelo clientes MZ Pneus e Ideal Car.

1. Alteração no Módulo de CT-e, na Impressão do CT-e sair a unidade de medida em Tonelada, solicitado pelo Cliente Transportadora Cordeiro.

1. Alteração na Impressão do Reconhecimento de Dívida, foi alterado o texta do reconhecimento de dívida sob orientação do advogado do cliente, solicitado pelo cliente Fina Flor.
2. Alteração na Taxa de Serviço, não será calculado automáticamente a Taxa de Serviço quando lançado produtos diretamente no PDV, somente quando importado da Comanda, solicitado pelo cliente Giocar.
3. Alteração na aba de Configuração da Comanda, foi adicionado para o operador poder alterar ou retirar a taxa de serviço da comanda, solicitado pelo cliente Giocar.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, ao devolver os produtos para uma comanda, também será devolvido os pagamentos, solicitado pelo cliente Giocar.
5. Alteraçao no Módulo de Retaguarda, ao abrir o sistema será feito uma verificação se existe algum orçamento antigo em aberto, e enviado um e-mail e alerta.
6. Implementado Botão para limpar o grupo de variação do itens da grade, solicitado pelo cliente Pomar.

1. Versão do Orçamento 1.0.32.00

1. Alteração no Módulo de CT-e, no Relatório de Fatura foi incluído o campo valor a receber, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Implementado no Módulo de Comanda o Lançamento de Pagamento com comanda aberta, solicitado pelo cliente Giocar.
2. Alteração no EasySoftServer para controlar melhor a recebimento de carga do EasyComandaAPP para evitar duplicar registros, solicitado pelo cliente Giocar.
3. Alteração no Módulo de Comanda, foi reformulado toda a parte e impressão de cozinha e extrato de conferência de mesa, solicitado pelo cliente Giocar e Era do Gelo.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, estava dando erro de violação de chave primária, ao fechar o caixa, solicitado pelo cliente Constan.
5. Versão 1.0.32.00 do Módulo de Orçamento.

1. Versão 1.0.33.40 do Módulo de Orçamento.

1. Versão 1.0.33.30

1. Alteração no Serviço EasyShopping de Preços, estava dando erro de "invalid pointer operation", quando não existia nenhum pedido para ser baixado da plataforma, solicitado pelo cliente Pomar.
2. Alteração no Serviço do e-Completo, foi retirado o resize das fotos, e envia as fotos somente da aba do e-commerce, solicitado pelo cliente Pomar.
3. Alteração no Módulo de Orçamento, para não trazer os pedidos cancelados na plataforma do e-completo, solicitado pelo cliente Pomar.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, ao fechar uma entrega de delivery estava dando erro ao registrar no novo modelo de financeiro, solicitado pelo cliente Mundo Animal.
5. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, na tela de Pesquisa de Venda Anteriores (CTRL+P), na aba de Formas de Pagamentos, o Detalhamento das vendas em Cartão, solicitado pelo cliente Constan.
6. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, com o novo modelo de fechamento de caixa  no fechamento de todos os caixas estava dando diferença quando o caixa passava o movimento de um dia para outro, no caso de conveniencias 24 horas, solicitado pelo cliente Ontarato 500.
7. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Grupo, a importação da Foto do Grupo, que será enviado para o EasyComandaAPP.
8. Alteração no Tamanho do Campo Complemento do Endereço para 100 posições, solicitado pelo cliente Pomar.
9. Implementado no novo Modelo de Financeiro uma opção para Bloquear o acesso de um Operador a uma ou mais Contas do Plano de Contas, solicitado pelo cliente Constan.
10. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, Orçamento e Comanda o cálculo da taxa de serviço para garçom, ativado através da configuração "1466-Percentual de Taxa de Serviço", quando informado um valor a configuração é ativada automáticamente, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
11. Implementado a configuração "1467-Ativa Impressão do Valor da Taxa de Serviço no Cupom Fiscal", quando ativado, o valor da Taxa de Serviço é impresso no cupom fiscal como um produto de código "999997-TAXA DE SERVIÇO", o qual pode ser editado e parametrizado os impostos.
12. Alteração na Versão de Impressão em ESCPOS, aumentado o valor dos Totais, inlcuido a Taxa de Serviço se houver e retirado a impressão dos dados do cliente quando for Consumidor.
13. Alteração na Versão de Impressão em ESCPOS para impressao do Extrato da Comanda, foi reformulado toda a impressão para facilitar a conferência por parte o Consumidor.
14. Alteração na Impressão da Cozinha foi reformulado a impressão, solicitado pelo cliente Conveniencia Giocar.
15. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de Financeiro, ao escolher para mostrar todas as sangrias a partir da tela de documentos vazia, o sistema estava apagando a ultima sangria, solicitao pelo cliente Vidraçaria Central.
16. Alteração em Contas a Receber, permitir enviar boleto para a lixeira caso não tenha sido enviado instrução para o banco.
17. Implementado no Módulo de Orçamento para preencher as Informações Adicionais do Produto, no Complemento da Descrição do Produto no Orçamento e na Emissão da NF-e, solicitado pelo cliente Auto Vale.

1. Alteração no EasyComandaAPP, alterado a forma de sincronizar os dados em pacotes, porque não estava trazendo todos os produtos cadastrados, solicitado pelo cliente era do gelo.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, na impressão das sangrias para o modelo de Financeiro Antigo, estava imprimindo as Sangrias Estornadas, solicitado pelo cliente Solda Aço.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, na "Ferramenta para Gerar Invetário de Estoque", foi adicionao o Layout de expotação para o Sistema "Dominio", utilizado pelo "Viper", solicitado pelo cliente LCT Matos e LG Autopeças.
3. Implementado no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos na aba "6-Filtragem - > Filtragem 2 -> Outros", "Filtrar Produtos sem Correção de Estoque" e é possível selecionar a quantidade de Dias, esta implementação tem como objetivo filtrar o produto que não sofreram correção de estoque manual ou pelo inventário de estoque dentro dos útlimos dias dias, solicitado pelo cliente Agropecuaria Registro.
4. Implementado nos Módulos de Orçamento e Retaguarda, na Aba de Forma de Pagamento, foi acrescentado os detalhamentos da forma de Pagamento em Cartao, solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, não estava gerado comissão das vendas lançadas como "Venda Direta", solicitado pelo cliente Mina do Vale.
6. Implementado no Cadastro de Clientes Pessoa Jurídica os campos para cadastro da Porcentagem de Retenção dos Impostos, "PIS, COFINS, CSLL e IRRF".
7. Implementado na Emiissão de NF-e, o destaque das Retenção dos tributos de "PIS, COFINS, CSLL E IRRF", Conforme Manual da NF-e 6.0.
8. Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
9. a) RPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. 
10. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52
11. c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36 .
12. Resumindo podem existir orgãos públicos, mistos ou autarquias (Banco do Brasil) que exijam a retenção dos tributos na emissão da NF-e.
13. Link de Treinamento Referente a Renteção de Impostos na NFe
14. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/NFe+e+CFe/Reten%C3%A7%C3%A3o+de+Impostos+na+NFe.mp4

1. Alteração na regra de Negócios para Cálculo da Comissão de Vendedor, quando selecionado no cadastro de vendedores a opção "4-Calcular comissão pelo valor da parcela paga e data do pagamento ou data da venda - %Comissão do Cadastro de Produtos e/ou Tabela de % de Lucro", foi acrestando a porcentagem informada no cadastro do vendedor como ultima condição para cálculo da comissão : Exemplo :O Sistema primeiro verifica se a comissão foi informada no Cadastro de Produtos, depois no Cadastro de Grupos, depois no Cadastro de Faixa de Comissão e por último a comissão informada no Cadatro do Vendedor, Solicitado pelo cliente Cereagro.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de fechamento de caixa não estava mostrando as baixas de contas a receber feitas pelo financeiro no retaguarda.
3. Alteração na tela de NF-e Emitidas o botão de filtragem estava fora de lugar.
4. Alteração ao enviar boleto por email, quando informado mais de um destinatário separados por "Ponto e Virgula (;)", o sistema não estava enviado o email corretamente.
5. Implementado no Módulo de Orçamento, o Lançamento do Prestador de Serviço no Pedido e no "CTRL+P Pesquisar Orçamentos Anteriores", a Filtragem por Prestador de Serviço, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
6. Implementado no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Venda de Produtos - Lucratividade e Curva ABC", a filtragem por Prestador de Serviço e Relatório por Prestador de Serviço, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
7. Treinamento Referente a como lançar o Prestador de Serviço no Pedido:
8. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Prestador+de+Servi%C3%A7o.mp4

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de sangrias, estava aparecendo os itens estornados.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, ao gerar devolução de produtos pelo CTRL+K, na versão anterior, foi criado um bloqueio para permitir devolução somente de orçamentos finalizados e vendas direta, porém não estava validando de forma correta, causando bloqueio de todas as devoluções, solicitado pelo cliente Auto Peças Martins.
3. Alteraçao na Emissão de NFS-e, ao juntar vários orçamentos para gerar uma Nota Fiscal de Serviço, estava dando estouro de tamanho ao referenciar os numeros dos pedidos, solicitado pelo cliente Sassaki.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produto em grade quando ativo a sincronização com a plataforma e-completo, foi inserido um campo para informar o codigo do item da grade que correponde ao item no cadastro da plataforma e-completo. solicitado pelo cliente Pomar.

1. Versão de Atualização 1.0.32.97 com Arquivos Executáveis Assinados e com DLLs Atualizadas.

1. Instalação Completa sem banco de dados, da versão 1.0.32.97, com executaveis assinados e Dlls Atualizadas,

1. Instalação 1.0.32.00

1. Alteração foi removido as declarações de preparação para integração com a plataforma de PIX.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, na devolução gerada pelo "CTRL+K", foi criado uma verificação para deixar gerar devolução somente de "Orçamentos Finalizados" e "Venda Direta", solicitado pelo cliente Almir Materiais.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, foi compatibilizado a forma de pesquisar os Créditos dos Clientes, solicitado pelos Clientes Pomar e Casteles.
2. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, para pesquisar as comandas iniciadas em "ZC", solicitado pelo Cliente Era do Gelo.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, a ajustes referente a integração do EasySoft com a Plataforma e-completo
2. Treinamento como Configurar o Ambiente:
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+E-Completo/Treinamento+e-Completo+-+Configura%C3%A7%C3%A3o.mp4
4. Treinamento como Parametrizar o Cadastro de um Produto Sem Grade
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+E-Completo/Treinamento+e-Completo+-+Cadastro+de+Produto+Sem+Grade.mp4
6. Treinamento como Parametrizar o Cadastro de um Produto Sem Grade Parte II
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+E-Completo/Treinamento+e-Completo+-+Cadastro+de+Produto+Sem+Grade+Parte+II.mp4
8. Treinamento como Converter o Cadastro de um produto sem grade em um produto com grade
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+E-Completo/Treinamento+e-Completo+-+Convertendo+um+Cadastro+de+Produto+Sem+Grade+em+um+Produto+em+Grade.mp4
10. Treinamento como Manter o estoque sempre atualizado na plataforma e-Completo
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+E-Completo/Treinamento+e-Completo+-+Atualiza%C3%A7%C3%A3o+Autom%C3%A1tica+de+Estoque.mp4
12. Treinamento como Baixar um pedido gerado na Plataforma E-completo
13. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+E-Completo/Treinamento+e-Completo+-+Baixar+Pedidos.mp4

1. Alteração no Módulo de Emissão de CT-e, não estava mostrando em tela a relação de pendências de emissão dos CT-e, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Alteração na Emissão de CT-e, automatizado a classifiação dos códigos de CFOP 5932 quando o Emissor for SP o Inicio e o término da prestação seja outro estado, mais dentro do próprio Estado e quando o Inicio e o termino da prestação forem estados diferentes CFOP 6932, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Clientes, foi criado uma tabela de cadastro de Crédito do cliente para equalização do cadastro de planejamento de crédito e do filtro de consulta, soliciado pelo Cliente Dionei.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, na impressão das Sangrias quando aberto mais de uma Sangria para o mesmo Caixa, estava imprimento os detalhes apenas da última Sangria aberta, solicitado pelo cliente Dionei.
3. Implementado na Integração com a Plataforma e-completo o tratamento para cadastro de variação, solicitado pelo cliente Pomar.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Controle de Crédito do Clientes estavam aparecendos créditos antigos de lançamento em Vale Compra, solicitado pelo cliente Casteles.
2. Implementado Emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) para a Cidade de Cajati, solicitado pelo cliente AT Pneu.
3. Link de Treinamento para Configuração : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Tecnicos/Diversos/Treinamento+Tecnicos+-+Configurar+NFSe+Cajati.mp4

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Repositório de NF-e de Entrada, na filtragem por fornecedor estava trazendo alguns fornecedores em branco, soliciado pelo cliente Delrei.
2. Implementado no módulo de Retaguarda, no menu Utilitários, "Consultar Boletos Easy Soft", para consultar, atualizar, gerar e imprimir boletos de cobrança da EasySoft aos clientes. 
3. Link para Treinamento : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Treinamento+Consultar+Gerar+e+Atualizar+Boletos+de+Cobranca+da+EasySoft.mp4

1. Implementado no Módulo de Retaguarda a Configuração "1455-TLS", para configurar o tipo de autenticação para envio de mail por SMTP.
2. Alteração ao gerar boleto criptogrado com senha, foi aumentado o tempo de espera de 2.000 para 4.000 milisegundos, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no financeiro foi criado uma verificação para gerar o boleto somente sobre a forma de pagamento "Boleto".
2. Implementado na Baixa de Contas a Receber, para verificar se a venda feita no módulo de orçamento já foi conferida em algum caixa, caso a configuração "1457-Ativar Verificação de Pedido Conferido no Caixa, para Baixar Conta a Receber", esteja ativa.
3. Alteração no Novo Financeiro, corrigido um ponto de lentidão ao abrir o Contas a Pagar, solicitado pelo cliente Constan.
4. Implementado no Modulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos, uma coluna com a quantidade total dos produtos a serem entregues, quando lançado pelo módulo de orçamento e marcados para entrega, solcitado pelo cliente TecnoFos
5. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos na Aba "6-Fitragem" sub-aba "Filtragem 2" no ComboBox "Outros", a opção "Filtrar Produtos a Entregar", solcitado pelo cliente TecnoFos.
6. Implementado no Módulo de Orçamento, em "Controle de Entregas por Produtos", uma aba de "Relatório de Produtos a Entregar", onde vai mostrar os produtos que faltam ser entregues, além de poder filtrar por período, Cliente e Produto, solicitado pelo Cliete TecnoFos.
7. Implementado Integração com a Platafaforma de e-commerce "e-completo", solicitado pelo cliente Pomar.

1. Ajustado as Margens de Impressão do CT-e.

1. Alteração no Módulo de CT-e, compatibilizado, Contas a Receber e Cobrança Bancária, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Alteração no Módulo de Emissão de CT-e, permitindo alterar o valor da base de cálculo de ICMS diferente do valor da prestação do Serviço, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.
2. Implementado no Módulo de Emissão de CT-e, no Campo Tipo de Fatura foi adicionado "Ácido", solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.
3. Alteração no Módulo de Emissão de CT-e, foi corrigio a filtragem pelo numero da nota fiscal, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.

1. Alteração no Impressão da Nota Fiscal de Serviços, estava dando erro no preview da NFSe, solicitado pelo Cliente RE.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, não estava gerando Manter Saldo Devedor, solicitado pelo Cliente Bruna Leticia.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Financeiro novo permitir que Lojas Filiais possam cadastrar, solicitado pelo cliente Agrocenter.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Financeiro estava enviando boleto de forma de pagamento diferente de Boleto.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao clicar parar gerar o boleto não estava visualizando o preview do boleto em tela.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, alterar a tabela de preços conforme definido no cadastro do cliente, caso o operador escolha a tabela pelo F8 o sistema fixa a tabela escolhida pelo operador  não obedecendo mais a tabela que esta cadastrada no cadastro do cliente, solicitado pelo cliente Tribal.
2. Alteração na baixa automática de Cartões e baixa automática de Cheques, quando não havia operador logado estava dando erro na inclusão dos registros de baixa.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, antes de imprimir o Cupom Fiscal estava dando erro na verificação do Estoque Fiscal, quando o valor era acima de Milhar.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda, em correção de Estoque de Produto, um botão para cadastrar os Motivos de Correção de Estoque, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda no Relatório de Curva ABC na aba de Clientes algumas filtragens estava dando erro ao tentar exibir o Numero de Telefone.
6. Implementado no Módulo de Orçamento, a geração de um contrato com os dados de um pedido, solicitado pelo cliente Casa do Marceneiro.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Treinamento+Gerar+um+Contrato+no+M%C3%B3dulo+de+Or%C3%A7amento.mp4
8. Implementado criptografia na geração do arquivo PDF, para ser enviado por email, a senha para descriptografar será os 5 primeiros digitios do CPF/CNPJ do titular do boleto, essa medida foi tomada para proteger os boletos contra hackers que interceptam e trocam o beneficiário do boleto.
9. Alteraçao na Emissão de Nota de Serviço, estava dando erro na quebra de linha da descrição do serviço, solicitado pelo cliente Inova Argamassa.
10. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando ativo a versão Amortecechoque e validação da impressão da impressão de cupom fiscal somente com saldo fiscal, estava se perdendo no rateamento proporcional na foma de pagamento, solicitado pelo cliente AT Pneus.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa o botão para impressão de etiqueta para troca igual a que já existia no Módulo de Orçamento, solicitado pelo cliente Marques & Fitness.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, alterar a tabela de preços conforme definido no cadastro do cliente, caso o operador escolha a tabela pelo F8 o sistema fixa a tabela escolhida pelo operador  não obedecendo mais a tabela que esta cadastrada no cadastro do cliente, solicitado pelo cliente Tribal.
3. Implementado no Módulo de Orçamento e Carga para Filial, para pedir senha ao incluir um produto com estoque insuficiente no pedido, através da senha "381-Permite Montar Venda com Estoque Zero", por padrão ela vem desativa, solicitado pelo cliente Tribal.
4. Alteração na Impressão do Orçamento, com mensagem personalizada para INOVA ARGAMASSA.
5. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, retirado a verificação e pedido de senha ao finalizar a venda, quando selecionado uma forma de pagamento diferente da selecionado no plano de pagamento, sómente quando se trata de recebimento de conta, para venda foi mantido a verificação, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
6. Alteração no Módulo de Orçamento, ao pesquisar as vendas pela placa do veículo não estava trazendo todas as vendas somente as ultimas, solicitado pelo cliente Diniz.
7. Alteração no Módulo de Orçamento, aumentado a performance ao pesquisar as vendas pelo Número do Motor ou Chassi do Veículo, solicitado pelo cliente Diniz.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, validação na busca do código do fornecedor no servidor, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
9. Alteração na Emissão de NF-e, após gerar o espelho da NF-e, foi desabilitado o botão "Sair sem Gravar", obrigando o operador a gravar a NF-e.
10. Implementado no Módulo de Retaguarda, em Entrada de Produtos no menu "Arquivo->Exportar Produtos Código Fornecedor", que é gerado um relatório em excel relacionando o código do produto do sistema, com o código de produto no fornecedor e o CNPJ do Fonecedor do período selecionado na filtragem.
11. Implementado no envio de arquivo XML ao Contador, o mesmo relatório descrito acima relacionando o código do produto do sistema com código de produto do fornecedor e o CNPJ do Fornecedor dos produtos que foram dado entrada no período correspondene ao envio do XML ao contador, solicitado pelo Paulo do Rima para todos os Clientes do em comum a Contabilidade Rima.
12. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de Fechamento de Caixa foi adicionado uma linha "Total Vendido + Recebido em cartão de Crédito+Débito+Parcelado", solicitado pelo cliente "Priorize".
13. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de Fechamento de Caixa foi adicionado uma linha "Total Vendido Sem Promissórias Emitidas", solicitado pelo cliente "Pet Mais".
14. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de Fechamento de Caixa foi adicionado uma linha "Total Vendido + Recebido Sem Promissória Emitidas, Sem Vale Compras Emitidos e sem Vale Compras Utilizados", solicitado pelo cliente "Pet Mais".
15. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de Fechamento de Caixa foi adicionado uma linha "Total de Sangrias Sem Promissórias", solicitado pelo cliente "Docibra".
16. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, não estava imprimindo a totalização das sangrias por forma de pagamento, no relatório final dos resumos da sagrias, solicitado pelo cliente "Docibra".
17. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, não estava mostrando em tela o título do período selecionado, no relatório de fechamento de caixa por período.
18. Alteração no Serviço para o Busca Preço ECD2000, não estava atualizando os preços para os itens da grade e da tabela auxiliar de código de barras.
19. Alteração no Módulo de Retaguarda, foi melhoraro a performance para gerar o relatório de inventário, solicitado pelo cliente RR Agropecuaria,
20. Alteração na impressão da Nota de Serviço, esta dando erro de classe, solicitado pelo cliente Sassaki.
21. Implementado no Cadastro de Cliente, a identificação do cliente por biometria, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
22. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Treinamento+Leitura+Biometrica+para+o+Cadastro+do+Cliente.mp4

1. Implementado novos recursos no novo modelo de Financeiro e alterado a forma de fazer o lançamento nas contas de Crédito e Débito.
2. 1. Introdução
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Introducao.mp4
3. 2. Plano de Contas - Conhecendo o Plano de Contas e sua importância dentro de um controle financeiro
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Plano+de+Contas.mp4
4. Receitas com Forma de Pagamento em Dinheiro no PDV
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+em+Dinheiro+com+PDV.mp4
5. Receitas com Forma de Pagamento a Prazo (Promissórias, Boletos, etc...)
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+de+Venda+a+Prazo+(Promissoria%2C+Boleto%2C+etc).mp4
6. Receitas com Forma de Pagamento em PIX
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+em+PIX.mp4
7. Receitas com Forma de Pagamento em Cartão
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+em+Cart%C3%A3o.mp4
8. Receitas com Forma de Pagamento em Cheque
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+de+Venda+em+Cheque.mp4
9. Sangria Retirada de Caixa
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Sangrias.mp4
10. Suprimento de Troco para o Caixa
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Suprimento+de+Troco.mp4
11. Receitas Gerando um Vale Compra de Troco de Cheque
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+com+Vale+Compra+(Troco+em+Vale+Compra).mp4
12. Receitas Gerando um Vale Compra por Devolução de Mercadoria com Quantidade Negativa 
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+com+Vale+Compra+(Devolu%C3%A7%C3%A3o+Qdade+Negativa).mp4
13. Receitas Gerando um Vale Compra por Devolução de Mercadoria pelo Módulo de Orçamento (CRLT+K)
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+com+Vale+Compra+(Devolu%C3%A7%C3%A3o+de+Vendas+CTRL_K).mp4
14. Receitas Utilizando os Vale Compras Gerados
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Receitas+Utilizando+o+Vale+Compra+Gerado.mp4
15. Passivo Lançamento de Contas a Pagar com Importação do XML
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Passivo+Contas+a+Pagar+com+importa%C3%A7%C3%A3o+do+XML.mp4
16. Passivo Lançamento de Pagamento em Dinheiro pelo Contas a Pagar
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Passivo+Contas+a+Pagar+com+importa%C3%A7%C3%A3o+do+XML+Lacto+em+Dinheiro.mp4
17. Passivo Lançamento Manual dentro do Contas a Pagar sem Importação de XML
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Passivo+Contas+a+Pagar+Lan%C3%A7amento+Manual.mp4
18. Lançamento Manual dentro do Contas a Pagar de uma Conta paga em Dinheiro
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Contas+a+Pagar+Lan%C3%A7amento+Manual+Conta+Paga+em+Dinheiro.mp4
19. Baixa de Contas a Receber diretamento pelo Financeiro sem passar pelo PDV
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Baixa+de+Contas+a+Receber+pelo+Financeiro.mp4
20. Baixa de Contas a Pagar para o Financeiro
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Baixa+de+Contas+a+Pagar+pelo+Financeiro.mp4
21. Como Inserir Lançamentos personalizados dentro do Cadastro de Tipo de Operação
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Cadastro+do+Tipo+de+Opera%C3%A7%C3%A3o.mp4
22. Relatório de Receitas e Despesas
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Financeiro+Novo+v2/Treinamento+Financeiro+Novo+-+Relat%C3%B3rio+de+Receitas+e+Despesas.mp4

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Ferramenta para gerar inventário de Estoque, foi padronizado o arredondamento no cálculo do estoque, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, na impressão do comprovante de TEF não estava separando a "Via do Cliente" e "Via do Lojista", solicitado pelo cliente Docibra.

1. Alteração no Extrato de Crédito do Cliente, algumas vendas não estavam aparecendo no extrato, devio a uma alteração realizada nas versões lançadas recentemente, solicitado pelo cliente Adonai.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de fechamento de caixa quando selecionado uma impressora térmica não estava enviando o email do fechamento de caixa, solicitado pelo cliente Giocar.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, quando ativo a configuração "138-Identificação do Vendedor" como "1. Ativado antes da Venda", estava pedindo senha, solicitado pelo cliente Pomar.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao abrir o sistema não vai mais gravar o estoque diário.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao abrir o sistema não vai mais atualizar a Tabela IBPT, foi criado um serviço para automatizar o processo.
5. Implementado um novo Módulo chamado "EasyIBPT", que será carregado no servidor ao abrir o módulo de retaguarda, e configurado para carregar ao iniciar o windows, este módulo será responsável por atualizar automáticamente a tabela IBPT através de comunicação direta com a plataforma IBPT por API, dispensando subir a tabela em .CSV de forma manual.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, para transação de TEF foi testado as transações feitas na nova versão do ACBR .
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, para transação de TEF foi alterado a forma de gravar as transações no banco de dados, solicitado pelo cliente Mercado Neuza.
3. Implementado no Módulo de Orçamento a impressão no formado personalizado para a Pomar, que pode ser ativado através da configuração "131-Modelo de Impressão (24 - Rave - Pomar)".
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, na geração de remessa para o banco Bradesco, não estava preenchendo os campos, "LayoutVersaoArquivo, LayoutVersaoLote, DensidadeGravacao", solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Repositório de NF-e de Entrada, ao importar um XML estava dando estouro de tamanho de campo, solicitado pelo cliente Constan.
6. Alteração no Módulo de Orçamento, ao escolher um cliente estava alterando o vendedor para o operador mesmo com a configuração "138-Ativa Idendificação do vendedor" como "0-Desativado" e o cadastro do cliente sem estar fixo o vendedor, solicitado pelo cliente Mina do Vale.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, na Distribuição de Documentos Fiscais (DF-e), foi criado validações para a consultar a SEFAZ de acordo com a NT 2014.002, para evitar bloqueio por "Consumo Indevido". 

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, corrigido a comunicaçao da balança com o PDV após atualziação do ACBR tinha parado de funcionar.
2. Implementado no novo financeiro em contas a pagar, colocado campo tipo de documento (NF-e, CF-e, Recibo, etc...), também na baixa do documento, solicitado pelo cliente Constan.
3. Implementado no novo financeiro em contas a pagar, um novo campo para informar o número do documento na baixa, solicitado pelo cliente Constan.
4. Implementado no novo financeiro em contas a pagar, filtragem pelo tipo de documento, e pelo número de documento na baixa, solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Módulo de Frente de de Caixa, não estava emitindo cupom fiscal com forma de pagamento PIX, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Relatório de Inventário de Estoque, foi criado uma validação para não deixar gerar o relatório de Inventário de Estoque com Preço de Custo Zero ou Negativo, solicitado pelo cliente Constan.
2. Alteração na Geração de Boleto Criptografado, foi colocado uma verificação para aguardar a Criptografia do Boleto antes de enviar o e-mail, para não enviar boletos em branco, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Relatório Geral de NF-e, na aba Clientes, foi adicionado a coluna CNPJ/CPF, solicitado pelo cliente São Sebastião.
2. Alteração na Pasta de Schemas, atualizado versão da pasta schemas para permitir o cancelamento da NF-e, solicitado pelo cliente Minerpal.
3. Implementado no Módulo de Orçamento, na tela de Pesquisa Orçamentos Anteriores, a possibilidade de marcar/desmarcar um produto para entrega com pedido de senha, após ter finalizao do orçamento, sem a necessidade de abrir novamente o Orçamento, solicitado pelo cliente Agropel.

1. Implementado no módulo de Orçamento, para pedir a senha "376-Permite Transferir Venda para ou Vendedor",  ao tentar alterar o vendedor da venda, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado na Emissão de NF-e conforme a Nota Técnica 2020.006 v1.30, quando a venda não for presencial, ou seja, a venda seja efetuada pela internet, é obrigatório que seja informado no campo "Indicador de Intermediario / marketplace" (que fica na aba Dados da NF-e), se a venda foi feita através de "0 - Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)" ou "1-Operação sem site ou plataforma de terceiros (intermediador/marketplace)".
3. Implementado na Emissão de NF-e conforme a Nota Técnica 2020.006 v1.30, quando informado no campo "Indicador de Intermediario / marketplace" como "1-Operação sem site ou plataforma de terceiros (intermediador/marketplace)", obrigatóriamente deve-se informar na aba Emitente no campo "Informação do Intermediador da Transação", o CNPJ do Agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similiar, bem como o Nome do Usuário ou Vendedor no site do intermediador.
4. Implementado na Emissão de NF-e conforme a Nota Técnica 2020.006 v1.30, quando informado a forma de pagamento como "99-Outros", é obrigatório preencher o campo "Descrição da Forma de Pagamento", por extenso a qual caso a mesma não esteja na lista das formas de pagamento pré-definidas.
5. Implementado na Emissão de NF-e conforme a Nota Técnica 2020.005 v1.21, para preencher o campo cBarra e cBarraTrib quando utilizado para o cadastro do produto, um código de barras próprio ou de terceiro, que seja diferente do padrão GTIN.
6. Recompilação dos Projetos para Porto de Areia ("EasyTon" e "Carregamento").

1. Implementado no Cadastro de Forma de Pagamento a opção "Ativa Confirmação do Prazo de Vencimento pelo Operador", no momento da venda pelo Orçamento ou Frente de Caixa, quando ativo o operador pode alterar o vencimento antes de confirmar, quando desativado o operador não tem a opção de alterar o vencimento antes da confirmação, solicitado pelo cliente Agropecuária Registro.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no Relatório do Novo Fechamento de Caixa por período não estava calculando o total de vendas do período para cálcular o Ticket Médio de Vendas, solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, acrescentado a Plataforma "e-completo" ao lista de Plataformas homologadas.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Repositório NF-e de Entrada, não estava deixando dar ciência em algumas notas, por estar aplicando a ciência sobre um evento, solicitado pelo cliente Adonai.
4. Implementado no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, um campo no cadastro do cliente para fixar o vendedor para pagar a comissão, quando a configuração "138-Ativa Identificação do Vendedor" estiver como "0.Desativado", solicitado pelo cliente Constan.

1. Atualização do Componente ACBR.
2. Emissão de CF-e SAT (Testado)
3. Impressão em ESC-POS (Testado)
4. Impressão em Fortes (Testado)
5. Emissão de NF-e (Testado)
6. Impressão de NF-e em Fast (Testado)
7. Emissão de NFS-e Ginfes (Testado)
8. Impressão de NFS-e Ginfes (Testado)
9. Emissão de NFS-e 4R (Testado)
10. Impressão de NFS-e 4R (Testado)
11. Emissão de Boleto (Testado)
12. Remessa de Boleto Sicredi (Testado)
13. Retorno de Boleto Sicredi (Testado)
14. Calculadora (Testado)
15. Carga para a Balança (Testado)
16. Comunicação com Balança no PDV (Testar no Cliente)
17. Transação de TEF Cappta (Testar no Cliente)
18. Transação de TEF SI-TEF (Testar no Cliente)
19. Transação de TEF Auttar (Testar no Cliente)

1. Alteração no Financeiro em Contas a Pagar, ao realizar uma filtragem e em seguida ordenar pela coluna da Grade, a filtragem estava sendo executada novamente e não respeitava a ordem da coluna clicada, soclitado pelo cliente Contan.
2. Alteração no Financeiro em Contas a Receber, ao clicar em algumas contas, e imprimir pelo relatório padrão o totalizador não estava respeitando a soma das contas selecionadas, solicitado pelo cliente Constan.
3. Alteração na Emissão de Cupom Fiscal (CF-e Sat), em alguns casos de falha de comunicação com o SAT, o sistema não estava buscando a resposta do cupom enviado para o Sat, sendo enviando uma nova venda, gerando uma possível duplicidade da emissão do Cupom Fiscal (CF-e Sat).
4. Alteração no Relatório Comissão de Vendas por Vendedor, no Relatório Detalhado ao não estava filtrando corretamente quando informado a data inicial, solicitado pelo cliente Almir Materiais.
5. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, para não funcionar mais na versão do layout "0.07" do CF-e Sat, os aparelhos que não forém atualizados até o dia "01/09/2022", não poderão mais ser atualizados.
6. Alteração no Módulo de Integração, na comunicação com a Mercos quando excluir um cliente na Plataforma, não enviar para a lixeira no sistema, solicitado pelo cliente Cereagro.

1. Alteração no novo Modelo de Financeiro, ao baixar um boleto pelo arquivo de retorno estava escriturando a baixa em uma conta errada no plano de contas.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório de Comissão para Mecânico não estava descontando as devoluções do Mecânico que fez a venda e estava aparecendo para Mecânico não informado, solicitado pelo cliente Fogliato.
2. Aleração no Módulo de Orçamento, quando ativo a Configuração "553-Ativar Bloqueio de Clientes sem crédito para Qualquer forma de pagamento", foi liberado para recebimento de conta e matindo o bloqueio somente para uma nova venda, solicitado pelo cliente Agropel.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa no novo modelo de fechamento de caixa, o envio completo dos relatórios de fechamento de caixa por email, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório de Posição de Estoque estava considerando o estorno do estoque, porém não estava considernado o estoque estornado, dando divergencia no relatório, solicitado pelo cliente Intimas.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, na impressão do receituário agronônimico, solicitado pelo cliente BanaVale.
4. Alteração no Módulo Cliente de Sincronização entre lojas, caso esteja desativado para sincronizar o preço de custo ou preço de venda, também não será sincronizado o campo porcentagem de lucro a ser aplicado sobre o preço de venda, solicitado pelo cliente Cereagro.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Consulta Backup de Clientes, no combo de clientes alterado ordenação para o nome do cliente.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa no novo financeiro, no suprimento de caixa estava dando erro de Multiples Rows, solicitado pelo cliente Intímas.
3. Implementado o Nível de Acesso "375-Libera Recebimento de Conta com Problema de Crédito", somente para recebimento de conta a receber, foi desmenbrado  o pedido de senha do nivel de acesso "26-Libera Venda Com Problema de Crédito" e "926-Libera Orçamento com Problema de Crédito", solicitado pelo cliente Agropel.
4. Implementado no novo modelo de Fechamento de Caixa, um Totalizador com o Total Vendido Descontado as Vendas em Promissória, solicitado pelo cliente PetMais.
5. Implementado no Cadastro do Produto um campo para informar o Desconto Máximo Permitido para o Produto, solicitado pelo cliente Cereagro.
6. Implementado no Módulo de Orçamento ao dar um Desconto maior que o Máximo permitido para o produto mantém fixo o desconto máximo informado no cadastro do produto, solicitado pelo cliente Cereagro.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de Fechamento de Caixa, estava dando erro quando solicitado o relatório por período, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milenium.

1. Aleração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de fechamento de caixa, será lançado no financeiro antigo, somente o total da venda em DINHEIRO, a Diferença de Troco e Diferença de Caixa, solicitado pelo cliente Festolandia.
2. Implementado no novo modelo de fechamento de caixa, várias melhorias em relação a performance dos relatórios e fechamento de caixa.
3. Alteração na Emissão de NF-e, ao sair do regime tributário excesso e receitar e voltar ao regime tributário Simples Nacional, não estava gerando o XML corretamente, soliciado pelo cliente AMG Palmitos.

1. Alteração no Novo Financeiro, estava duplicando lançamentos contábeis, feitos pelo contas a pagar, ao alterar um conta, solicitado pelo cliente Mina do Vale.

1. Alteração no Novo Módelo de Financeiro, ao entrar em configurações e ativar o novo modelo de financeiro, as tabelas não estavam sendo populadas corretamente, solicitado pelo Cliente Constan.
2. Implementado Integração do Sistema com o EasyCloud, e do EasyCloud com a plataforma Shooping de Preços.
3. Link para Treinamento referente a, Introdução - Entendendo o fluxo de Comunição entre as Plataformas.
4. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+EasyCloud/Treinamento+EasyCloud+Fluxo+de+Comunica%C3%A7%C3%A3o+Introdu%C3%A7%C3%A3o.mp4
5. Link para Treinamento referente a, como Configurar a Comunicação entre as Plataformas.
6. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+EasyCloud/Treinamento+Easy+Cloud+Configura%C3%A7%C3%A3o.mp4
7. Link para Treinamento referente ao, Fluxo de Comunicação na Prática.
8. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+EasyCloud/Treinamento+Easy+Cloud+Fuxo+de+Comunica%C3%A7%C3%A3o+na+Pr%C3%A1tica.mp4
9. Link para Treinamento referente a, como Preparar o Cadastro dos Produtos para Sincronização.
10. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+EasyCloud/Treinamento+Easy+Cloud+Cadastro+do+Produtos.mp4
11. Link para Treinamento referente a, como Baixar os Pedidos para o Módulo de Orçamento.
12. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Plataforma+EasyCloud/Treinamento+Easy+Cloud+Baixar+os+Pedidos.mp4

1. Alteração no novo modelo de Fechamento de Caixa, não estava aparecendo no detalhamento os vale compras utilizados no PDV, solicitado pelo cliente Festolandia.
2. Alteração no novo modelo de Fechamento de Caixa, não estava no detalhamento não estava filtrando corretamente, quando gerado o relatório de fechamento de caixa por período, solicitado pelo cliente Festolandia.
3. Implementado no Módulo Financeiro, no Processamento de Retorno do Banco para Baixa de Boletos, uma verificação se dentro dos ultimos 180 dias, houve uma cobrança de "Tarifa de manutenção de título vencido", e o Boleto esteja "Inativo", "Enviado para Lixeira" ou "Já Baixado" e que ainda não tenha sido enviado "Pedido de Baixa" ao Banco, caso ache algum caso, é aberto uma tela onde é possível enviar o Pedido de Baixa ao Banco para que não continue cobrando a tarifa indevidamente.
4. Implementado no Módulo Financeiro, uma verificação para não permitir "Inativar" ou "Enviar para Lixeira" um boleto que tenha sido enviado "Remessa ao Banco" e ainda não tenha uma "Baixa Confirmada", pelo banco.
5. Implementado na Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), quando ativo a configuração "1416-Habilitar Validação de Chave Referenciada", o sistema passa a validar se o campo chave de acesso de NFe Referenciada, foi preenchido, e se a chave referenciada preechida já não foi utilizada em outra NF-e, solicitado pelo cliente VanLocações Centro de Armazenagem.
6. Implementado em Retaguarda, uma ferramenta que será utilizada somente pela EasySoft, para consultar os backups dos clientes na AWS, facilitando o controle dos clientes que não estão configurados ou não estão com backups atualizados.
7. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Receber, uma Filtragem por Data do Vencimento Original, com objetivo e saber quais os boletos que estão vencidos originalmente vencidos mais com a data de Vencimento Atualizada.
8. Implementado no Novo Modelo de Financeiro, ao editar uma conta a receber e não tenha o lancamento financeiro cadastrado ele é feito automáticamente.
9. Implementado no Novo Modelo de Financeiro, ao Gerar Parcelamento Automático é cadastrado o lançamento financeiro automáticamente.
10. Alteração na Configuração "37-Mensagem Simples Nacional", para "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", para emissão de NFS-e, solicitado pelo cliente Ideal Car.
11. Alteração no Novo Modelo de Fechamento de Caixa, reformulado o cálculo do ticket médio, (Total das Vendas / Quantidade de Vendas).
12. Alteração no Novo Modelo de Fechamento de Caixa, retirado da tela de movimento do caixa as contas incluidas diretamente pelo Retaguarda.
13. Alteração dos Códigos de Serviço 710 e 713, da Classe 3 para Classe 4, para que seja utilizado na Emissão de NFS-e, solicitado pelo cliente CL - Conservação e Limpeza.
14. Alteração no Novo modelo de Fechamento de Caixa, foi separado as vendas em Cartão, em Crédito, Débito e Parcelado, solicitado pelos clientes Festolandia e Pet Mais.
15. Implementado na Impressão do Orçamento, a inclusão da coluna CSOSN para o Modelo de Impressão Barrao Branco, solicitado pelo cliente Barro Branco.
16. Implementado no Módulo de Integração com a Mercos, para enviar os titulos vencidos, solicitado pelo cliente Cereagro.
17. Alteração no Calculo automático do Estoque Mínimo, em alguns momentos mesmo que o cálculo automático estive desativao ele ainda alterava o valor do estoque mínimo para um, solicitado pelo cliente Constan.
18. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, um pedido de senha para fechar o caixa caso haja diferença no fechamento de caixa, "373-Permitir Fechar o Caixa com Diferença", esta senha por padrão não vem habilitada, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado o Cálculo de Comissão para Vendedor, usando como Base de Cálculo o Lucro Bruto do Pedido, solicitado pelo cliente Mina do Vale Agropecuária.
2. Link para Treinamento:
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Comiss%C3%A3o+para+Vendedores/Treinamento+Comiss%C3%A3o+Vendedor+-+Pelo+Lucro+Bruto+e+Data+do+Pagamento+Comiss%C3%A3o+Fixa+por+Vendedor.mp4

1. Alteração no Relatório de Fechamento de Caixa Mês a Mês, foi corrigido a ordenação estava fora de ordem de Data.
2. Alteração no Módulo Cliente de Sincronização entre Lojas, foi desmembrado a configuração que liga/desliga a atualização do preço de custo e preço de venda, solicitado pelo cliente Cereagro.
3. Implementado a Impressão do Logo da Empresa no relatório de cobrança, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos, na aba Aplicação foi adicionado um botão para clonar a aplicação de um outro cadastro de produto, solicitado pelo cliente Auto Peças Liberato.
5. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, ao entrar na tela de fechamento de caixa e tentar sair da tela sem fechar o caixa o sistema vai pedir senha "372-Sair do Fechamento de Caixa em Fechar o Caixa", solicitado pelo cliente Mercado Neuza.
6. Implementado dentro das NF-e Emitidas, no Relatório Geral de NF-e, uma filtragem por faixa de numero de NF-e, solicitado pelo cliente Comeder.
7. Implementado no Módulo de Retaguarda e Serviço de Integração com o Legislação Facil, para gravar e enviar o código do fornecedor orginal que se encontra no xml, solicitado pelo cliente Constan.
8. Implementado no Sistema para trabalhar com envio de carga para balança com 4, 5 ou 6 Digitos no código do produto, pode ser configurado através da configuração "1414-Quantidade de digitos do código de Balança", solicitado pelo cliente Barracão do Palmito.
9. Implementado na Busca de Produto para Venda (CTRL+F5) a pesquisa pelo numero do Lote do Produto.
10. Implementado no Módulo de Orçamento, em Controle de Entrega por Pedido a possibilidade de poder selecionar a ordem que os pedidos serão impressos para entrega, solicitado pelo cliente Adega do Luciano.
11. Alteração no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Produtos, quando alterado o preço de custo o preço de venda é recalculado automáticamente sem ter que clicar no botão da calculadora, solicitado pelo cliente Constan.
12. Alteração no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Produtos, quando alterado a porcentagem de margem de lucro do produto, ao clicar no botão da calculadora já e calculado o preço de venda sem a necessidade de dar um enter, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado no Cadastro de Unidades de Produtos, para poder selecionar a Unidade de Medida (Exemplo : UND, KG, PCT, ETC...), solicitado pelos clientes Pet Mais e Mina do Vale.
2. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento, Carga para Filial e Lançamento de Comandas pelo PC, para permitir a quantidadde fracionada para produtos em unidade, somente se a unidade de medida permitir (Exemplo: KG, Litro, Metro, ETC), solicitado pelos clientes Pet Mais, Mina do Vale e Mercado Novo Milenio.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa para Vendas em Cartão SI-TEF, estava dando erro de primary key, em algumas vendas, solicitado pelo cliente Festolandia.
4. Implementado no Módulo de Carga para Filial, ao abrir um novo controle de carga, pegar a data do servidor e não do computador local, solicitado pelo cliente Diniz.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no cadastro de operadores, não estava aparecendo os niveis de acesso do controle de OS, solicitado pelo cliente Agropel.
6. Alteração ao gerar um nova instalação do sistema estava dando erro ao criar o FBConnection.INI.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda no Histórico de Estoque Fiscal, não estava permitindo lançar uma correção de estoque fiscal para um produto que não tivesse vinculado a um inventário de estoque, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos na "Baixa em Kit de Produtos", foi acrescentado a coluna do Preço de Custo, Total do Preço de Custo por Item e a Soma Total do Custo de todos os produtos do Kit, solicitado pelo cliente Du Alan Bikes.
3. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Kits de Produtos, a possibilidade de fixar o preço de venda do produto no Kit.
4. Implementado no Módulo de Orçamento, quando ativo a configuração "242-Ativar Controle de Ordem de Serviço", ao gravar o orçamento pelo botão F11, no menu de seleção foi acrescentado a opção "Garantia", que tem a mesma função da opção "Ordem de Serviço", com baixa de estoque, porém com um status específico para "Garantia", solicitado pelo cliente MZ Pneus.
5. Implementado no Módulo de Retaguarda, quando ativo a configuração "1403-Possui Integração de Carga Entre Lojas" (a qual é ativada automáticamente toda vez que é feito uma sincronização entre lojas), ao importar um XML e o fornecedor não tem cadastro é feito uma consulta no servidor da loja matriz através do EasySoft Server para buscar o ultimo ID do Fornecedor, solicitado pelo cliente Pet Mais.
6. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos, para não re-calcular automáticamente o preço de venda, quando apenas passado pelo campo da porcentagem de lucro, somente se alterar a porcentagem de lucro ou clicar no icone da calculadora, solicitado pelos clientes Pet Mais e Mina do Vale.
7. Alteração na Consulta de SCPC, ao gravar os dados de retorno na banco estava dando erro de estouro de tamanho de campo, quando a informação vinda da consullta era maior que o espaço no banco de dados, solicitado pelo cliente Docibra.
8. Implementado no Módulo de Carga para Filial, para não permitir lançar quantidade de produtos que possam deixar o estoque negativo, quando a configuração "14-Pedir senha para venda com Estoque Menor que zero (0) - Orçamento", solicitado pelo cliente Pet Mais.
9. Implementado no Módulo de Retaguarda, dentro do novo financeiro uma opção para gerar e exportar os lançamentos para a contabilidade, solicitado pelo cliente Agropel.
10. Alteração ao gerar a NF-e o sistema não estava importando os dados da placa, solicitado pelo cliente Delrei.

1. Alteração no Módulo de Controle de Produção, estava gerando um erro ao gerar o Controle de Produção.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, estava permitindo abrir mais de uma instância no mesmo computador.

1. Implementado na Versão para Porto de Areia, o Cadastro do Desconto por Produto no Cadastro do Cliente, solicitado pelo cliente Minerpal.
2. Link para Treinamento :
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Porto+de+Areia/Trainamento+Mineradora+Desconto+por+Produto+no+Cadastro+de+Clientes.mp4

1. Implementado para Emissao de Documento Fiscal no Regime Tributário "Simples Nacional Excesso de Receita", solicitado pelo cliente Inova Concreto.

1. Alteração no Cadastro de Contas a Pagar, quando chamado pela entrada de produtos, quando havia um pedido e uma nota fiscal com o mesmo numero estava juntando no contas a pagar, solicitado pelo cliente Constan.
2. Alteração no Cadastro de cores para permitir ser cadastrado pela Loja Filial, solicitado pelo cliente Mina do Vale e Agrocenter
3. Alteração na Consulta de CNPJ na SEFAZ quando um CEP começava com zero o sistema eliminava os zeros a esquerda ao cadastrar o cliente.
4. Alteração na Impressão da Nota Fical de Serviço para sair Impresso a cidade do local da prestação de serviço no lugar da cidade do tomador no serviço, solicitado pelo cliente Inova Concreto.
5. Alteração no Módulo de Orçamento, quando ativo para descontar o ISS da Nota de Serviço, não estava descontando do parcelamento de boleto, solicitado pelo cliente Inova Concreto.
6. Implementado o Cadastro de Status do Orçamento e retirado o "Case" das instruções de "Select".
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando ativo o novo modelo de financeiro, na tela de suprimento de caixa, não estava deixando estornar o suprimento quando cadatrado apenas 1 lançamento.
8. Implementado novo Modelo de Fechamento de Caixa.
9. Link de Treinamento Parte I - Vendas.
10. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+I+Vendas.mp4
11. Link de Treinamento Parte II - Recebimentos
12. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+II+Recebimentos.mp4
13. Link de Treinamento Parte III - Re-emissão
14. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+III+Re-Emissao.mp4
15. Link de Treinamento Parte IV - Recebimento de Vendas Emitidas no mesmo dia
16. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+IV+Recebimento+Venda+do+Mesmo+Dia+da+Emissao.mp4
17. Link de Treinamento Parte V - Gráficos
18. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+V+Graficos.mp4
19. Link de Treinamento Parte VI - Sangria de Documentos
20. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+VI+Sangria+Documentos.mp4
21. Link de Treinamento Parte VII - Fechamento de Caixa
22. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+VII+Fechamento+do+Caixa.mp4
23. Link de Treinamento Parte VIII - Fechamento de Caixa
24. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa/Treinamento+Novo+Fechamento+de+Caixa+-+Parte+VIII+Fechamento+do+Caixa.mp4

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, corrigido o lançamento de cartão parcelado no Si-Tef, quando transcionado pela Conferência, solicitado pelo cliente Festolandia.
2. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento para permitir alterar vendas com forma de pagamento PIX, mesmo baixadas, quando ativo a configuração para Lançar PIX Baixado.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, para permitir fechar o caixa para lançamento de PIX já baixado, solicitado pelo cliente Docibra

1. Re-desenvolvido todas as formas de cálculo de comissão para vendedor.
2. Link para Treinamento : Introdução e explicação sobre as alterações realizadas na forma de cálculo para pagamento das comissões.
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Comiss%C3%A3o+para+Vendedores/Treinamento+Comiss%C3%A3o+Vendedor+-+Introdu%C3%A7%C3%A3o.mp4
3. Link para Treinamento :Como é realizado o Cálculo de Comissão para Opção "2-Calcular comissão pelo total da venda e pela data entrada no caixa independente do pagamento e do valor pago".
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Comiss%C3%A3o+para+Vendedores/Treinamento+Comiss%C3%A3o+Vendedor+-+Por+Data+de+Emiss%C3%A3o+ou+Data+Entrada+no+Caixa+Independente+do+Pagamento.mp4
4. Link para Treinamento : Como é realizado o Cálculo de Comissão para Opção "3-Calcular comissão pelo valor da parcela e pela data do pagamento ou data da venda - % Comissão Fixa por Vendedor".
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Comiss%C3%A3o+para+Vendedores/Treinamento+Comiss%C3%A3o+Vendedor+-+Pela+Parcela+Paga+e+Data+do+Pagamento+Comiss%C3%A3o+Fixa+por+Vendedor.mp4
5. Link para Treinamento : Como é realizado o Cálculo de Comissão para Opção "4-Calcular comissão pelo valor da parcela paga e pela data do pagamento ou data da venda - % Comissão do Cadastro de Produto e/ou Tabela de % de Lucro"
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Comiss%C3%A3o+para+Vendedores/Treinamento+Comiss%C3%A3o+Vendedor+-+Pela+Parcela+Paga+e+Data+do+Pagamento+Comiss%C3%A3o+Por+Produto+ou+Grupo.mp4
6. Link para Treinamento : Como é realizado o Cálculo de Comissão para Opção "4-Calcular comissão pelo valor da parcela paga e pela data do pagamento ou data da venda - % Comissão do Cadastro de Produto e/ou Tabela de % de Lucro"
   https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Comiss%C3%A3o+para+Vendedores/Treinamento+Comiss%C3%A3o+Vendedor+-+Pela+Parcela+Paga+e+Data+do+Pagamento+Comiss%C3%A3o+Por+Tab+Porc+de+Lucro.mp4

1. Alteração no Módulo de Catraca Henry, corrigido a configuração de acesso a consulta de Log das leituras de comandas.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, ao passar cartão parcelado pelo SiTef estava dando erro de Primary Key ao incluir registro no contas a receber, solicitado pelo cliente Festolandia.
3. Alteração no Módulo de Integração, não enviar registros negativos de devolução para plataforma ScanTech.

1. Implementado algumas correções no Novo Modelo de Financeiro e Compatibilizado com o Banco de Dados da Agropel.
2. Alteração na Busca de Produto pela Referencia, em alguns casos não estava aparecendo o Estoque do Produto Similar, solicitado pelo cliente LG Autopeças.
3. Alteração em Pedido para Fornecedor na Impressão do Pedido para Fornecedor foi acrescentado a coluna Referência do Produto, solicitado pelo cliente Barro Branco.

1. Implementado na Consulta de SCPC por XML uma configuração especifica para esta consulta através do código "1391-Senha da Consulta XML", isso foi necessário porque esta consulta somente pode ter 8 digitos para consultas por XML e para consulta via portal o cliente precisa aumentar a quantidade de digitos na senha, fazendo com que seja causado uma incompatibilidade de senhas, para consultas mais antigas via socket nada mudou, solicitado pelos clientes Otica Registro, Agropel e Cereagro.
2. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, quando ativado a promoção de um produto de balança por unidade manter sempre o preço da etiqueta e não o preço da promoção, solicitado pelo cliente Mercado Adonai.
3. Alteração na Consulta de SCPC, o sistema não estava mostrando as consulta comuns entre CPF e CNPJ.
4. Implementado um campo para controlar os itens estornados a serem enviado para plataforma ScannTech, solicitado pelo Cliente Adonai.
5. Alteração nos Controles de Produtos para Troca para poderem ser incluidos pelas lojas filiais, solicitado pelo cliente Agrocenter.

1. Implementado no Módulo de Sincronização entre Lojas, um pedido de confirmação do Operador para Entrada da Carga no Estoque, solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Implementado no Módulo de Sincronização entre Lojas, a conversão da classificação dos impostos entre empresas com Regimes Tributários diferentes, solicitado pelo cliente Mina do Vale e Agrocenter.

1. Alteração no Módulo Financeiro Contas a Pagar e Contas a Receber, foi melhorado a performance da abertura da tela e na baixa das contas a receber.

1. Alteração na Consulta de SCPC, na consulta "353- Acerta Essencial Positivo", não estava mostrando o "informante" no registro de débitos, solicitado pelos clientes, "Arts Moveis", "Vivi Moveis", "Ótica Registro".
2. Alteração na "VIEW_DASH_ESTOQUE", no item de produto em grade, foi colocado o código de barras da grade, no lugar do código de barras do produto.
3. Alteração na Procedure "STD_ESTOQUE_DIAS", ao calcular o estoque mínimo se o resultado do arredondamento for menor que 1 manter o Estoque Minimo igual a 1, solicitado pelo cliente Delirio Perfumaria.

1. Implementado no Módulo de Orçamento a emissão de NF-e e NFS-e especifico para Concreto Usinado, ativado através da configuração "1378-Ativa Dados Adicionais Concretagem", solicitado pelo cliente "Inova Argamassa".
2. Implementado Emissão de NFS-e para o Provedor "4R", homologado para a cidade de "Jacupiranga-SP".
3. Implementado no Módulo de Retaguarda, no menu "Produtos->Cadastro de Impostos->Cadastro de ISS", o Cadastro da Alíquota de ISS por Código de Serviço e Cidade, utilizado na emissão de NFS-e, para empresas do Regime Lucro Real e Lucro Presumido.
4. Implementado a Inclusão da Tarifa de Cartão de Crédito e Débito no novo modelo de Financeiro.
5. Alteração no Fechamento de Caixa, no totalizador dos CF-e Emitidos no dia, não estava somando os cupons emitidos pela conferência, solicitado pelo cliente Festolandia.
6. Implementado no Módulo de Enviar Mensagens por WhatsApp para funcionar com Multi-Loja, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, quando lançado a forma de pagamento "Receber na Entrega" ou "Delivery", e não informado nenhum telefone, não deve localizar nenhum cadastro no banco de dados.
8. Alteração no Cadastro de Código de Barras, aumentado para 100 caracteres, o campo Atualização de Lojas, solicitado pelo cliente Docibra.
9. Implementado na Impressão do Pedido, no formato linha a linha a impressão do campo "Complemento" no Endereço do Cliente solicitado pelo cliente MadeCenter.
10. Implementado na Impressão do Pedido, no formato linha a linha a quebra de pagina na impressão da "forma de pagamento" e na "Observação", solicitado pelo cliente MadCenter.
11. Implementado a importação de XML de CF-e de Cancelamento por Lote, solicitado pelo cliente Rafaela.
12. Alterado na geração do relatório de NF-e Emitidas para o  CFEM, a filtragem somente dos CFOPs de Venda de Produtos, soliciado pelo cliente Minerpal.
13. Alteração na consulta de saldo de estoque fiscal, o sistema não estava considerando movimentação fiscal de produtos, que ainda não fizessem parte de nenhum inventário de estoque, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
14. Implementado na Baixa de Vale Comprar para verificar se o vale compra esta sendo utilizado, seja na mesma venda ou outra venda, mesmo que esteja na tela e não tenha sido finalizado ainda, solicitado pelo cliente Agropel.
15. Implementado em Configurações para popular o status dos pedidos para fornecedor de acordo com os novos status.
16. Implementado o envios de todas as vendas emitidas pelo PDV para Plataforma ScanTech.
17. Implementado a concatenação da informação adicional do item do pedido com a Descrição do Produto para formar a Descrição do Serviço na Emissão da NFS-e, solicitado pelo cliente Junior Balanças.
18. Implementado a Liberação do Nível de Acesso "371-Permite Visualizar Preço de Custo na Tabela de Vendas", que consiste em liberar nos módulos de Frente de Caixa e Orçamento a alteração da Tabela de Preço para o Preço de Custo do Produto, solicitado pelo cliente Agropel.
19. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento, não obrigar a informar o cliente e não validar o Crédito do Cliente,  para a forma de pagamento "104-PIX", solicitado pelo cliente Casa Sul.
20. Alteração na tela de conferência ao juntar orçamentos, depois selecionar o cliente e desistisse do Recebimento, os sistema estava se perdendo ao lançar os valores dos pedidos, solicitado pelo cliente Pet Mais.
21. Implementado nos Módulo de Frente de Caixia e Orçamento uma trava na triger de baixa de estoque para não baixar estoque de vendas com data de venda acima de 1 ano, para não correr o risco de baixar vendas antigas, solicitado pelos clientes Solda Aço, Vis a Vis e Almir Materiais.
22. Alteração no Cadastro de Clientes no termo no Titulo estava escrito Ademissão foi corrigido para Admissão.
23. Alteração no Cadastro de Produto, no cálculo automático do Estoque Minimo, quando o resultado for menor que 0,5 arredondar para 1, solicitado pelo cliente Delirio Perfumaria.

1. Implementado em no Nível de acesso dos Operadores, o controle de Nº 365 que permite ao operador visualizar o estoque fiscal, (por padrão todos os operadores tem permissão, para visualizar o Estoque Fiscal), solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Link para Treinamento sobre como bloquear o operador para não visualizar o Estoque Fiscal.
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Permissao+365+para+o+Operador+Visualizar+o+Estoque+Fiscal.mp4
4. Implementado em Pedido para Fornecedor, Status de Pedido Pendente de Aprovação e senha para Aprovar o Pedido, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
5. Link para Treinamento sobre a alteração do Status do Pedido, realizada em Pedido para Fornecedor.
6. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Pedido+para+Fornecedor+Altera%C3%A7%C3%A3o+de+Status+de+Pendente+de+Aprovacao+para+Aprovado.mp4
7. Implementado Integração com a Plataforma de Promoções Scantech.
8. Link de Treinamento, como funciona a Plataforma de descontos ScannTech.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/ScannTech/Parceria+EasySoft+x+Scantech.mp4
10. Link de Treinamento, como parametrizar a integração entre EasySoft e Plataforma de descontos ScannTech.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/ScannTech/Parametrza%C3%A7%C3%A3o+do+Sistema+EasySoft+x+Scantech.mp4

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Lojas não estava aparecendo o Estado do Rio de Janeiro, solicitado pelo cliente HJ.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda ,no Cadastro de Produtos nos produtos Similiares estava dando erro de Multiplas Linhas, solicitado pelo cliente MZ Pneus.

1. Alteração no Histórico de Estoque (CTRL+H) o saldo anterior do totalizador não estava pegando o valor correto.
2. Alteração no Histórico de Estoque (CTRL+H) na aba Estoque Fiscal, o botão mostrar a venda nao estava buscando a venda que gerou a baixa de estoque,

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no Fechamento de Caixa bloquear o fechamento de caixa quando houver delivery em aberto, gerado pelo próprio caixa, solicitado pelo Cliente Mercado Fatima.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda em Configurações, não popular calcular o estoque mínimo retroativo, solicitado pelo cliente Delirio Perfumaria.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda na Entrada de Produtos, o relatório de custo alterado não estava mostrando todos os itens, solicitado pelo cliente Delirio Perfumaria.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda no Repositório NF-e de Entrada estava dando erro de multiplas linhas em consulta SQL, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda foi criado uma configuração "1366-Considerar o retorno de Download como Ultimo ID na Distrituição DF-e", soliciado pelo cliente Boi Pantaneiro.

1. Implementado em Retaguarda no Cadastro do Produto para ativar o Cálculo Automático do Estoque Mínimo Baseado nas Vendas dos Ultimas 30 Dias.
2. Alteração no Módulo de Orçamento no Controle de Entrega por Pedido, foi revisado e melhorado a performance, solicitado pelo cliente Cereagro.
3. Alteração no Histórico de Estoque de Produtos por Unidade (CTRL+U), estava dando erro de "Acess Violation".
4. Alteração no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Terminais, estava limitado em 8 digitos o nome do usuário para acesso ao Concentrador.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda no Financeiro Novo ao dar Baixa em uma Conta a Receber, e Ativo a Configuração "138-Identificação do Vendedor", não estava permitindo fazer a baixa da conta, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
6. Implementado na Consulta de SCPC, novos códigos de consulta "222","310","353","354","395","621","622","623","624","625","627","628" e "941" e descontinuado os códigos "309","311","312" e "428" que a partir do da 01/08/2021 não funcionaram mais pela Associação Comercial de Registro (ACIAR).
7. Link para treinamento sobre como é calculado o Estoque Mínimo Automático do Cadastro de Produtos.
8. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Estoque+em+Dias/Calculo+Autom%C3%A1tico+do+Estoque+M%C3%ADnimo+do+Produto.mp4
9. Link para Treinamento como configurar a Consulta SCPC
10. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Consulta+SCPC/Consulta+a+SCPC+-+Configura%C3%A7%C3%A3o.mp4
11. Link para Treinamento como realizar a Consulta SCPC através do Sistema EasySoft, e as novidades e alterações para esta nova versão.
12. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Consulta+SCPC/Consulta+a+SCPC+-+Integrada.mp4

1. Implementado na Impressão do Romaneio de Entrega no formato ESCPOS a impressão dos Totalizadores por Forma de Pagamento, solicitado pelo cliente Casa Nova.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, revisado a forma de permitir o código de barras duplicado no cadastro do produto, Configuração "332-Permite Código de Barras Duplicado", quando "Não", não permite duplicar código de barras no Código de Barras Principal, na Grade ou nos código de barras adicionais, quando "Sim", permite duplicar apenas no Código de Barras Principal, não permitindo na Grade nem nos código de barras adicionais, solicitado pelo cliente Bazar Dolores.
3. Alteração no tratamento do arquivo de retorno do modelo "CBR" do Banco da Brasil, solicitado pelo cliente Tawan e JMA.
4. Alteração no Módulo de Orçamento na tela de "Pesquisa Orçamentos Anteriores CTRL+P", corrigido problema, quando acionado a tela de Controle de Garantias.

1. Implementado nos módulos de Retaguarda, Frente de Caixa e Orçamento o Programa de Pontos que fideliza o Cliente que Compra a Vista ou Pagas suas parcelas em Dia, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
2. Link para Treinamento Referente a como configurar o cartão fidelidade para uso.
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis+-+Configura%C3%A7%C3%A3o.mp4
4. Link para Treinamento Referente a como classificar um cliente para um cartão fidelidade.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis+-+Classificar+Cliente.mp4
6. Link para Treinamento Referente a como gerar ponto através de uma venda em dinheiro.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis+-+Venda+em+Dinheiro.mp4
8. Link para Treinamento Referente a como gerar ponto através de uma venda em promissória.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis+-+Venda+em+Promiss%C3%B3ria.mp4
10. Link para Treinamento Referente a como gerar ponto através de uma venda e PIX ou Cartão de Crédito/Débito ou Parcelado.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis+-+Venda+em+Pix+ou+Cart%C3%A3o+de+Cr%C3%A9dito.mp4
12. Link para Treinamento Referente a como Resgatar e utilizar os pontos gerados pelo programa de pontos do Cartão Fidelidade.
13. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis/Cart%C3%A3o+Fidelidade+Vivi+Moveis+-+Resgate+de+Ponto.mp4

1. Alteração no Módulo de Cliente de Sincronização entre Lojas para enviar o Bairro do Cadastro de Clientes da Matris para a Filial, solicitado pelo cliente Cereagro.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda na "Ferramenta para Gerar Inventário de Estoque", foi colocado um campo para pesquisa pela descrição do Produto e melhorado a forma de gerar o Estoque Fiscal.
3. Alteração no Histórico de Estoque (CTRL+H), na aba do Estoque Fiscal, agora é possível pesquisar todo o Histórico do Estoque Fiscal, desde o primeiro inventário gerado, para poder auditar o Estoque Fiscal Atual, solicitado pelo Cliente Mina do Vale Agropecuária.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, o nome do  "Relatório de Fechamento de Saldo de Estoque Fiscal", foi alterado para "Relatório de Estoque de Produtos x Estoque Fiscal" e adicionado um botão para acesso ao "Histórico de Estoque (CTRL+H)", solicitado pelo cliente Mina do Vale.
5. Link para Treinamento referente a alteração na  "Ferramenta para Gerar Inventário de Estoque" e no "Histórico de Estoque Fiscal".
6. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Altera%C3%A7%C3%A3o+Fechamento+Invent%C3%A1rio+Estoque+e+Hist%C3%B3rico+de+Estoque.mp4
7. Link para Treinamento referente ao "Relatório de Estoque de Produtos x Estoque Fiscal".
8. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Relat%C3%B3rio+de+Estoque+F%C3%ADsico+x+Estoque+Fiscal.mp4

1. Implementado em Retaguarda no Cadastro de Clientes, o envio de Mala Direta em lote, com inclusão de Texto e/ou imagem, por email e/ou WhatsApp.
2. Link de Treinamento como Gerar a Mala Direta por email e/ou Whatsapp.
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Mala+Direta+a+Clientes.mp4
4. Link de Treinamento como Gerar a imagem de um Cartão em Power Point.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Criar+o+Cart%C3%A3o+em+Power+Point+para+Mala+Direta.mp4

1. Alteração no Retorno do Banco do Brasil, não estava processando, solicitado pelo cliente Tawan.

1. Alteração em Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas (NF-e), foi corrigido o erro de estouro de tamanho de campo ao filtrar pela razão social, quando a razão social era muito grande, solicitado pelo cliente Barro Branco.
2. Implementado na Lista de Aniversariantes, a funcionalidade de enviar uma mala direta com texto personalizado e imagem, por Email ou por WhatsApp.
3. Link para Treinamento referente a Liista de Aniversariantes e como enviar por email ou WhatsApp.
4. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Lista+de+Aniversariantes.mp4

1. Implementao na Emissão de NF-e e CF-e, a dedução do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, conforme decisão do STF - DFe nº 98/2021, folha 104, publicada em 24/05/2021, ativado pela configuração "1346-Retirar ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS".
2. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/NFe+e+CFe/Retirada+do+Valor+do+ICMS+da+Base+de+Calculo+do+PIS+e+COFINS.mp4

1. Alteração no Envio de Xml ao Contador, estava dando quebra de sequêcia indevida de alguns cupons fiscais de cancelamento.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda no Novo Financeiro, não estava deixando estornar baixas de dias anteriores, feitas pelo financeiro novo, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Manutenção de Cobrança de Cliente foi retornado alguma forma de pagamento na filtragem, soliciado pelo cliente Constan e RR Agropecuaria.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, na Manutenção de Cobrança de Clientes, o Envio da Carta de Cobrança por e-mail e por WhatsApp, solicitado pelo cliente Agropel.
2. Implementado no Serviços "Backup S3", "Busca Preço ECD-2000", "Catraca Henry", "Verificar Cupons", "Micro Terminal Wilbor", "Power Bi Generate", "Power Bi Donwload" e "Easy Soft Server" , para carregar apenas uma vez por usuário do windows, podendo ser ser alterado o usuário do windows pelas Configurações Gerais do Sistema.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao estornar uma baixa pelo novo financeiro estava dando erro de acess violation, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
4. Alteração no envio dos arquivos xml ao contador para colocar o numero de série completa do SAT, no envio do log da quebra de sequencia do CF-e.
5. Alteraçao no Módulo de Frente de Caixa ao Fechar o Caixa caso haja uma duplicidade de emissão de CF-e para uma mesma venda ou Pedido, será disparado um e-mail de alerta.
6. Alteraçao no Módulo de Frente de Caixa ao Fechar o Caixa caso haja uma quebra de sequencia na emissão de CF-e, será disparado um e-mail de alerta.
7. Atualização da versão do Quick Suporte do Team Viewer.
8. Link para Treinamento sobre a Manutenção de Cobrança de Clientes (Novidades e-mail e WhatsApp)
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cobran%C3%A7a/Manuten%C3%A7%C3%A3o+de+Cobran%C3%A7a+de+Cliente.mp4
10. Link para Treinamento sobre como Configurar o Cálculo do Juros e Multa por atraso.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Cobran%C3%A7a/Como+Configurar+o+Calculo+do+Juros+por+Forma+de+Pagamento.mp4

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Pedido para Fornecedor ao inserir itens no pedido de compra pelo botão Sugestão de compra, Saída de Produtos ou Relatório de Produtos por Fornecedor, não estava totalizando o pedido automáticamente.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda, no menu Utilitário a Instalação dos Serviços de "Easy PowerBi Generate" e "Easy PowerBI Donwload".
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório de Sugestão de Compra, foi melhorado a performance ao abrir a tela e ao marcar o item para importar os dados para o Pedido para Fornecedor, também foi retirado a sugestão de compra baseado na Média, e foi melhorado o entendimento dos cálculos para chegar ao resultado de sugestão de Compra, com a reorganização das colunas, foi trocado o campo data ultima movimentação do estoque para a data da ultima venda.
4. Ateração no Módulo de Retaguarda, foi modificado a fórmula para cálculo do Estoque em Dias, para cálcular os ultimos 30 dias de vendas, com isso a performance ficou melhor e caso o produto esteja sem venda a mais de 30 dias o sistema vai assumir a maior parte entre a média de vendas ou a quantidade de dias que o produto esta parado no estoque, o que for maior.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos foi inserido a coluna com a Data e Hora da Ultima Venda e Retirado a coluna da Média de Estoque em Dias e Estoque Sazonal e acrescentado a coluna de Média de Venda Diária do Produto.
6. Implementado no Cadastro de Lojas o Campo para definir se a empresa cadastrada ela é "0-Somente Loja", "1-Somente Centro de Distribuição" ou "2-Loja e Centro de Distribuição", quando definido a opção como ""1-Somente Centro de Distribuição"" as cargas para lojas filiais e cargas para vendedores, serão considerados como as vendas da empresa, as outras duas opções somente as Vendas serão consideras realmente vendas, para poder gerar com mais precisão o Relatório de Sugestão de compra e Dias de Estoque.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, no relatório de Histórico de Estoque, foi reorganizado as colunas para o melhor entendimento do cálculo de Dias de Estoque.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Impressão de Etiquetas Argox, foi limitado a quantidade de etiquetas em 100 unidades, para evitar que seja colocado uma quantidade muito grade como por exemplo passar o código de barras no lugar da quantidade, evitando o disperdício de etiquetas, solicitado pelo cliente Pet Mais.
9. Implementado no Módulo de Orçamento para Verificar se um Orçamento pode ser alterado antes do pedido de senha e depois do pedido de senha, para não haver a possibilidade de um outro terminal alterar um orçamento durante a digitação da senha em outro terminal, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
10. Implementado no Módulo de Orçamento para Pedir Senha "358-Permite Destravar Orçamento sendo Alterado em Outro Terminal", solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
11. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, no Fechamento de Caixa Verificar se existe algum Orçamento em Aberto com Estoque Baixado nos ultimos 15 dias e obrigar a resolução do problema antes do fechamento de caixa, solicitado pelo Cliente Caiçara Materiais.
12. Implementado no Módulo de Orçamento foi acrescentado no histórico de alteração de orçamentos o nome do terminal que esta alterando o orçamento, a Data da Gravação do Orçamento, Status que foi Gravado o Orçamento e o Total Liquido Antes da Alteração e Depois da Alteração, solicitado pelo Cliente Caiçara Materiais.
13. Alteração no Módulo de Orçamento, ao selecionar um operador pelo nome não estava incluindo um Orçamento Novo, solicitado pelo cliente Estoril.
14. Alteração na Emssão de NF-e quando ativado a opção "1287-Ativar a Emissão de NF-e  somente dos itens com Estoque Fiscal", o Saldo do Estoque não estava calculando corretamente, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
15. Alteração na "Ferramenta para Gerar Inventário de Estoque", o calculo do Estoque Fiscal não estava incluindo movimentos do ultimo dia do mês até as 23:59:59, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
16. Alteração no "Relatório de Venda de Produtos, Lucratividade e Curva ABC", na Aba "Relatório por Clientes", foi acrescentado a coluna Telefones, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
17. Alteração no "Repositório NF-e Entrada foi Limitado a 60 Caracteres os campos de Razão Social e Nome Fantasia", para não dar erro de estouro de tamanho de campo.
18. Implementado a Configuração "1335-Quantidade de Arquivos de Backup no Retaguarda", por padrão se mantem as ultimas 10 cópias, para clientes que tem pouco espaço livre na HD, pode diminuir esta quantidade.
19. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, na Emissão de CF-e Sat para Sat da Marca "Elgin", foi retirado do xml o campo ANP quando o Código for "999999999", solicitado pelo cliente ConstruMix.
20. Implementado na Impressão do Pedido nos Modelos RAV e ESCPOS, para imprimir a forma de pagamento PIX, solicitado pelo cliente ATS.
21. Implementado a Forma de Pagamento "105-Débito em Conta", somente em Contas a Pagar, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
22. Alteração no Módulo de Orçamento, no Controle de Entrega por Pedido, foi retirado a obrigatoriedade de ter que marcar pelo menos um item do pedido para entrega, para aparecer no Controle de Entrega por Pedido, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
23. Alteração no Módulo de Frente de Caixa ao Alterar uma Forma de Pagamento sem Alterar a Venda, não estava escriturando as alterações no Financeiro Novo.
24. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando feito o pagamento de uma Conta a Receber com uma Conta a Receber (Exemplo pagar uma Promissória com Cheque), no momento da Sangria não estava gerando a Data da Sangria desse novo documento no Financeiro Novo.
25. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos, a verificação se o código de baras já esta cadastrado, no Produto, na Grade ou nos código de barras adicionais, não permitindo duplicação, solicitado pelo cliente Pet Mais.
26. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos, a inclusão das Informações sobre a Composição do Produto, podendo ser enviado para a Impressora de Etiquetas ou para a Carga de Balança, soliciado pelo cliente Cereagro.
27. Implementado no Módulo de Concentrador do CF-e SAT, para que o seviço seja carregado por apenas um usuário no Windows Server, para evitar risco de duplicidade de cupom fiscal, o Usuário do Windows será cadastrado na Configuração "1344-Serviço (Concentrador CF-e SAT (Easy Soft Informática))", solicitado pelo cliente Docibra Pariquera.
28. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, na emissão de CF-e Sat foi melhorado a forma de verificação na emissão do CF-e Sat para evitar risco de duplicação de Cupom Fiscal, solicitado pelo cliente Docibra Pariquera.
29. Implementado em Configurações "1345-Enviar Email com Sats Duplicados", no Fechamento de Caixa será feito uma validação, caso haja algum CFe Sat Duplicado, será disparado um email de aviso informando o ocorrido.
30. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, a Forma de Pagamento Delivery e o Controle de Delivery por Motoboy.
31. Implementado no Módulo de Retaguarda no Plano de Contas para  o Novo Financeiro, o código da conta Contábil na Contabilidade, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
32. Implementado no Módulo de Retaguarda no Novo Financeiro para exportar arquivo os lançamentos da conta Contábil para a Contabilidade, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
33. Alteração no Módulo de Retaguarda no Novo Financeiro, não estava somando o juros no total das parcelas, quando informado o valor do juros, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
34. Implementado na Emissão de Boleto Bancário, para quanto atingir a quantidade máxima de dígitos no nosso número, reiniciar automáticamente a numeração, solicitado pelo cliente Constan.
35. Alteração em Notas Fiscais Eletrônicas emitidas (NF-e), ao filtrar pela Razão Social, estava fazendo distinção entre letras maiusculas e minusculas, com isso não estava localizando, solicitado pelo cliente Constan.
36. Alteração nos Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, foi bloqueado a inclusão de produto em unidade que não tenha código de barras cadastrado, solictado pelo cliente Docibra.
37. Alteração no Módulo de Retaguarda, não permitir gravar o cadastro de um Funcionário com Nome Completo e Apelido vazio.
38. Link para Treinamento mostrando para que serve a Composição do Produto, e primeiro exemplo prático Utilizando Título e Valores.
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Composi%C3%A7%C3%A3o+de+Produto/Composi%C3%A7%C3%A3o+do+Produto+-+Parte+I.mp4
39. Link para Treinamento mostrando Segundo Exemplo prático utilizando Texto e Valores.
40. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Composi%C3%A7%C3%A3o+de+Produto/Composi%C3%A7%C3%A3o+do+Produto+-+Parte+II.mp4
41. Link para Treinamento mostrando como Configurar e Imprimir em Impressora de Etiquetas e enviar para a balança a Composição do Produto.
42. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Composi%C3%A7%C3%A3o+de+Produto/Composi%C3%A7%C3%A3o+do+Produto+-+Parte+III.mp4
43. Link para Treinamento de como é feito o Cálculo do Estoque em Dias com vendas efetuadas nos últimos 30 dias.
44. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Estoque+em+Dias/Estoque+em+dias+Parte+I.mp4
45. Link para Treinamento de como é feito o Cálculo do Estoque em Dias para produtos novos ou com menos de 30 dias de venda.
46. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Estoque+em+Dias/Estoque+em+dias+Parte+II.mp4
47. Link para Treinamento de como é feito o Cálculo do Estoque em Dias para produtos parados no Estoque.
48. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Estoque+em+Dias/Estoque+em+dias+Parte+III.mp4
49. Link para Treinamento para que serve o Cálculo de Estoque em Dias.
50. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Estoque+em+Dias/Estoque+em+dias+Parte+IV.mp4
51. Link para Treinamento sobre o Relatório de Sugestão de Compra Baseado nas Vendas.
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sugest%C3%A3o+de+Compra/Relat%C3%B3rio+de+Sugest%C3%A3o+de+Compra+de+Produtos+Baseado+nas+Vendas.mp4
52. Link para Treinamento sobre Pedido para Fornecedor com Sugestão de Compra Baseado nas Vendas.
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sugest%C3%A3o+de+Compra/Pedido+Para+Fornecedor+com+Sugest%C3%A3o+de+Compra+por+Venda.mp4
53. Link para Treinamento sobre a forma de pagamento "Receber na Entrega" x "Delivery".
    https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Forma+de+Pagamento+Receber+na+Entrega+x+Delivery.mp4
54. Link para Trenamento sobre como alterar os dados de um delivery e quais são as filtragens disponíveis.
55. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Alterar+dados+e+Filtragens.mp4
56. Link para Treinamento como cadastrar um motoboy para o "Receber na Entrega" e para o "Delivery".
57. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Cadastro+de+MotoBoy.mp4
58. Link para Treinamento como marcar uma venda como saída para entrega no controle de Delivery.
59. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Saida+para+Entrega.mp4
60. Link para Treinamento como marcar uma venda como Entregue e fazer o acerto de recebimento do motoboy.
61. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Produtos+Entregue.mp4
62. Link para Treinamento como fazer o pagamento das taxa de entrega ao motoboy.
63. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Pagamento+ao+MotoBoy.mp4
64. Link para Treinamento como estornar uma venda devolvida pelo cliente ou voltar o status para "Entrega".
65. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Estornar+Venda+e+Voltar+Status.mp4
66. Link para Treinamento do Relatório de Delivery.
67. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Delivery/Controle+de+Delivery+-+Relat%C3%B3rio.mp4

1. Implementado no Módulo de Carga para Vendedor a Pronta Entrega, a possibilidade de lançar uma Carga para uma Vendedor, na Loja Filial e Sincronizar com a Loja Matriz, solicitado pelo cliente Docibra.
2. Link para Treinamento de introdução ao Módulo, para qual finalidade o módulo foi desenvolvido e as novidades sobre ele.
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+Pronta+Entrega/Modulo_Carga_Vendedor_Pronta_Entrega_Introducao.mp4
4. Link para Treinamento de instalação do atalho do Módulo Carga Pronta Entrega na área de trabalho.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+Pronta+Entrega/Modulo_Carga_Vendedor_Pronta_Entrega_Instala%C3%A7%C3%A3o_Icone.mp4
6. Link para Treinamento de como Lançar uma Carga para Vendedor na Loja Filial.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+Pronta+Entrega/Modulo_Carga_Vendedor_Pronta_Entrega_Lancar_Nova_Carga.mp4
8. Link para Treinamento de como Emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), no módulo de Carga Pronta Entrega.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+Pronta+Entrega/Modulo_Carga_Vendedor_Pronta_Entrega_Emitir_NFe.mp4
10. Link para Treinamento de como Sincronizar uma Carga de Vendedor da Loja Filial para a Loja Matriz e entender como funciona o ciclo de lançamentos.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+Pronta+Entrega/Modulo_Carga_Vendedor_Pronta_Entrega_Sincronizacao.mp4

1. Implementado no Módulo de Cliente (Atualização entre as Lojas), uma configuração para Ativar e Desativar a Sincronização de Produtos Enviados para a Lixeira, tanto no fluxo "Servidor->Cliente" como no fluxo "Cliente->Servidor", solicitado pelo cliente Cereagro.
2. Alteração no Módulo de Cliente (Atualização entre as Lojas), caso esteja ativado a Sincronização da Lixeira dos Produtos, somente serão enviados para a Lixeira os Produtos com Estoque "0" (Zero).
3. Implementado no Módulo de Cliente (Atualização entre as Lojas), uma configuração para Ativar e Desativar a Sincronização entre as Lojas, dos Preços de Custo e Preços de Venda, solicitado pelo cliente Cereagro.
4. Link de Introdução ao conteúdos dos Treinamentos.
5. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sincronizacao+entre+Lojas/Sincronizacao_Precos_De_Custo_Venda_e_Lixeira_Parte_I.mp4
6. Link para Treinamento de como Desativar a Sincronização de Preços de Custo e Preços de Venda entre as Lojas.
7. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sincronizacao+entre+Lojas/Sincronizacao_Precos_De_Custo_Venda_e_Lixeira_Parte_II.mp4
8. Link para Treinamento de como Funciona a Sincronização de Preços de Custo e de Preços de Venda entre as Lojas, com ou sem a confirmação dos Preços Alterados.
9. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sincronizacao+entre+Lojas/Sincronizacao_Precos_De_Custo_Venda_e_Lixeira_Parte_III.mp4
10. Link para Treinamento de como Ativar e Desativar a Sincronização entre as Lojas de Produtos Enviados para a Lixeira.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Sincronizacao+entre+Lojas/Sincronizacao_Precos_De_Custo_Venda_e_Lixeira_Parte_IV.mp4

1. Alteração no Módulo de Retaguarda e Módulo de Orçamento, ao consultar um produto na aba "Multi-Loja", quando o inventário de estoque das lojas estavam fechado em datas diferentes, estava ficando divergene o calculo do estoque fiscal entre os bancos de dados, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, quando se estava fazendo uma filtragem pela aplicação do produto e se usavam duas "%%", seguidas para pesquisa estava travando o banco de dados Firebird, solicitado pelo cliente Costan.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, alguns ajustes na calculadora de Substituição Tributária, do módulo de orçamento, solicitado pelo cliente Amaya.
2. Alteração no Módulo de Orçamento, alguns ajustes na impressão do valor calculado de Substituição Tributária no Orçamento, solicitado pelo cliente Amaya.

1. Alteração nos módulos de "Carga para Filial" e "Carga para Vendedor a Pronta Entrega", para aceitar numeros fracionados na quantidade, solicitado pelo cliente Mina do Vale, Docibra e Pet +.

1. Implementado nos módulos de "Carga para Filial" e "Carga para Vendedor a Pronta Entrega", a leitura de mais de um código de barras para um mesmo produto, solicitado pelo cliente "Docibra" e "Pet +".
2. Link para Treinamento
3. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Como_Cadastrar_mais_de_um_codigo_de_barras_para_um_mesmo_produto.mp4

1. Implementado no Envio de Arquivos XMLs ao Contador, para verificar se há quebra de sequência na numeração dos CF-e Sat, emitidos, solicitado pelo cliente Auto Peças Rubens.
2. Alteração no Concentrador de CF-e SAT, para garantir que um CF-e Autorizado não seja enviado indevidamente para a Lixeira, solicitado pelo cliente Auto Peças Rubens.
3. Alteração no Módulo de Orçamento na Impressão do Romaneio de Entrega, foi aumentado a fonte da Descrição do Produto, Quantidade e Unidade de Medida, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
4. Alteração no Módulo de Orçamento, para fazer uma nova totalização, antes da impressão do orçamento para que a coluna Unitário Líquido não fique com valor Zero.
5. Alteração no Módulo de Backup AWS-S3, para criar seu próprio arquivo "FDConnectionBackup.INI", com o caminho de acesso ao banco de dados baseado no IBConfig.INI, quando o cliente utiliza multi-loja no servidor, isso estava interferindo no caminho de acesso ao banco de dados para realizar o backup, solicitado pelo cliente "Mercado Fatima".
6. Implementado no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, a forma de pagamento "PIX", dispensa cadastro de cliente, validação de crédito e prazo de pagamento, solicitado pelo cliente Carne & Queijo.
7. Implementado no Módulo de Retaguarda em Entrada de Produtos, quando é digitado o codigo do produto no fornecedor e há mais de um produto para o mesmo fornecedor, se abre uma janela para escolher o produto, nesta janela foi adicionado um botão para excluir a relação Produto x Fornecedor caso a mesma esteja errada, solicitado pelo cliente Docibra.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, na calculadora de calculo de custo para entrada de produtos, foi adicionado calculadora acoplada aos campos, solicitado pelo cliente Docibra.
9. Alteração no Cadastro de Clientes, a pesquisa pela aba "Filtragem dos Dados", alguns campos não estavam funcionando corretamente, solicitado pelo cliente Casa Sul.
10. Implementado no Módulo de Orçamento, uma calculadora de Substituição Tributária (ST), para clientes que recolhem a ST é possível antes da emissão da NF-e, já cálcular o valor do imposto e incluir diretamente no orçamento, permitindo a impressão do orçamento já com os cálculos de imposto, solicitado pelo cliente Amaya.
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Calculadora_de_ST_no_Modulo_de_Orcamento.mp4
12. Implementado no "Relatório de Vendas de Produtos - Lucratividade e Curva ABC", na aba "8.Vendas", o cálculo do Ticket Médio de Venda, Ticket Médio de Custo, Ticket Médio de Lucro, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
13. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Relatorio_Ticket_Medio_CurvaABC.mp4

1. Alteração na exportação dos arquivos em PDF para envio por email e/ou WhatsApp, trocando o caractere "/" por ".' na nomenclatura do arquivo para não confundir com sub-pasta.
2. Alteração no Envio de Mensagens por WhatsApp, alterado os caminhos dentro do arquivo "ConfTInject.INI" de forma automática, para evitar o processo manual de configuração.
3. Alteração ao Cadastrar um Cliente Novo pelo CPF estava trazendo como padrão a Cidade de Roraima e não a cidade da loja local, soliciado pelo cliente Auto Elétrico Power.
4. Implementado em Configurações "1302,1303,1304,1305,1306", 5 linhas para personalizar a mensagem de envio dos boletos emitidos por email/WhatsApp, solicitado pelo cliente Constan.
5. Implementado em Configurações "1307,1308,1309,1310,1311", 5 linhas para personalizar a mensagem de envio dos boletos atualizados por email/WhatsApp, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, melhorado a performance na abertura da tela de forma de pagamento (F3).
2. Alteração no Módulo de Financeiro modelo novo, em contas a pagar não estava aparecendo o campo observação na grid.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, quando era editado um orçamento e incluido mais itens não estava atualizando automáticamente o valor do campo valor original do contas  a receber, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, bloqueado a geração orçamentos com código de controle "0" (Zero).
2. Implementado nos Módulos de Retaguarda, Orçamento e Frente de Caixa o envios dos boletos por WhatsAPP.
3. Implementado no envio dos Boletos por E-mail e WhatsAPP a padronização da mensagem de cobrança.
4. Alteração no conteúdo do Rodapé dos emails enviado pelo sistema, foi retirado os dados da EasySoft.
5. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no fechameto de caixa estava dando divergência na soma dos Abatimanetos de Crédito não deixando fechar o caixa, solicitado pelo cliente Casa Sul.
6. Alteração no Contas a Pagar do Novo Financeiro, estava aparecendo somente os primeiros 50 registros, solicitado pelo cliente Mina do Vale Agropecuaria.
7. Alteração no Contas a Receber Novo foi retirado da filtragem padrão os lançamentos de vale compra e crédito do cliente.
8. Alteração no Contas a Receber Novo foi corrigido as cores na grid de lançamentos do vale compra e crédito do cliente.
9. Alteração no Módulo de Orçamentos, no Controle de Entrega por Produto e por Pedido, não estava abatendo a quantidade de devolvida, solicitado pelo cliente Arts Materiais.
10. Link para Treinamento de como Configurar o Envio do Boleto pelo Sistema EasySoft. 
11. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto_WhatsApp/WhatsAPP_Parte_I_Configuracao.mp4
12. Link para Treinamento de como Enviar Boletos Emitidos pelo Financeiro em Contas a Receber por WhatsApp.
13. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto_WhatsApp/WhatsAPP_Parte_II_Envio_Boleto.mp4
14. Link para Treinamento de como Atualizar o Vencimento do Boleto e Enviar por WhatsAPP.
15. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto_WhatsApp/WhatsApp_Parte_III_Atualizar_Boleto.mp4
16. Link para Treinamento de como Enviar Boleto de Cobrança pela Tela de Remessa por WhatsAPP.
17. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto_WhatsApp/WhatsApp_Parte_IV_Envio_Boleto_Remesa.mp4
18. Link para Treinamento de como Enviar Boleto de Cobrança pela Tela de Retorno por WhatsAPP.
19. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto_WhatsApp/WhatsApp_Parte_V_Envio_Boleto_Retorno.mp4
20. Link para Treinamento de como Enviar Boleto de Cobrança pela Tela de Forma de Pagamento no Módulo de Orçamento por WhatsAPP.
21. https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Boleto_WhatsApp/WhatsApp_Parte_VI_Envio_Boleto_Orcamento.mp4

1. Alteração no Módulo de EasySoftServer, na transferência de carga entre as lojas, quando a loja matriz não estava começando com o ID "1", a transferência de carga estava se perdendo e enviado a carga para a loja errada, solicitado pelo cliente Pet Mais.
2. Alteração no Módulo Cliente de Transferêcnai de carga entre as lojas, quando uma carga estava estornada, o processo de transferência de uma Filial para outra Filial era interrompido e as demais cargas não eram transferidas, solicitado pelo cliente Pet Mais.
3. Implementado para imprimir o número da mesa e nome do cliente, na impressão da comanda para o modelo de impressora laser, solicitado pelo cliente Japa Sushi.
4. Aleração no Módulo Financeiro em Contas a Pagar, foi adicionado na versão anterior o campo observação na Grid, porém ficou cortando a observação na tela de edição produto, isto foi corrigido, solicitado pelo cliente Constan.
5. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Pagar, para permitir incluir novas contas simultaneamente, em outros terminais ou no mesmo terminal, solicitado pelo cliente Casa Sul.
6. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, melhorado a performance ao abrir a tela no fechamento de caixa, solicitado pelo cliente Padaria Mais Pão.
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, ao alterar ou conferir um pedido com baixa de vale compra, estava duplicando o registro de baixa, solicitado pelo cliente Constan.
8. Implementado em Configurações "1295-Tipo do Contrato de Abertura de Crédito", "1.Normal" ou "2.Resumido", conforme modelo enviado pelo "Adega do Luciano".
9. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Entrada de Produtos em Grade com Importação do XML, não estava importando o campo desconto do XML, solicitado pelo cliente Intimas.
10. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Entrada de Produtos, quando cadastrado um produto novo com a tela de entrada aberta porém o produto não fizer parte da entrada, não deve vincular o produto a entrada, no histórico de estoque, solictado pelo cliente Constan.
11. Ateração no Módulo de Retaguarda, no Cadatro de Produtos, ao incluir um produto novo e preencher o cst de entrada e o cfop ainda em branco estava dando uma mensagem de campo não pode ser nulo.
12. Implementado em Retaguarda no menu "Produtos-> Relatórios de Estoque / Fornecedores -> Relatório de Códigos dos Produtos nos Fornecedores", com o objetivo de cruzar os codigos de cada produto cadastro com os codigos cadastrados nos fornecedores e ter a possibilidade de exportar para excel, solicitado pelo cliente Vale Agrícula.
13. Implementado no Cadastro de Produtos, na aba inferior "5-Outros" o cadastro de Informações Nutricionais do produto, a qual poderá ser enviado para carga de balança e/ou para Impressora de Etiquetas Elgin/Argox.
14. Link para Treinamento sobre as Informações Nutricionais : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Diversos/Informa%C3%A7%C3%B5es.Nutricionais.mp4

1. Alteração no Módulo de Orçamento na Emissão de NFS-e, quando não informado um Código de Serviço no Cadastro, não estava permitindo informar no momento da Emissão de NFS-e, solicitado pelo cliente MZ Pneus.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no novo modelo de fechamento de caixa, não estava somando a devolução em dinheiro.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no "Relatório de Venda de Produtos - Lucratividade e Curva ABC", na aba de clientes foi incluído a coluna "CNPJ/CPF", solicitado pelo cliente São Sebastião.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda ao entrar em Configurações, foi retirado a execução automáica do código "1291-Corrige Ratear Troco em Dinheiro", devido a lentidão ao entrar em configurações, caso seja necessário executar manualmente pelo IBEXPERT o comando "execute procedure STD_CORRIGE_RATEIA_TROCO_DINH(:D_INICIAL, :D_FINAL)".
2. Alteração no Módulo de Retaguarda no Financeiro em Contas a Pagar, foi adicionado uma coluna com o Campo Observação, ao clicar sobre ele abre um Modal com todo o conteúdo da Observação, solicitado pelo cliente Projeta Moveis.
3. Alteração para mostrar o mecânico na impressão do item do pedido, somente se a configuração "383-Controle de Vendas por Mecânico" estiver utilziando a opção "2.Lançamento por Produto", solicitado pelo cliente AT Pneus.
4. Implementado Ferramenta de Pesquisa no Extrato do Novo Modelo de Financeiro.

1. Alteração no Módulo de Inventário de Estoque, ao zerar o estoque dos produtos para fazer a contagem de estoque estava voltando itens da lixeira para os registros ativos, agora somente voltará da lixeira os produtos que estejam na lixeira e tenham algum estoque, seja ele positivo ou negativa e após contagem se o estoque desses produtos que voltaram da lixeira estiverem zero eles voltaram automáticamente para a lixeira ao encerrrar o inventário de estoque.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda ao atualizar a Tabela IBPT foi retirado o disparo de email tanto de confirmações como falha de envio.
3. Implementado melhorias no Relatório de Fluxo de Caixa do novo financeiro.

1. Implementado no Módulo de Carga para Filiais, envio de cargas de produtos com cadastro de Unidades, solicitado pelo cliente Docibra.
2. Link para Treinamento Parte I : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+para+Filial/Carga+para+Filial+Parte+I+(Novo).mp4 
3. Implementado no Módulo de Carga para Filiais, Devolução de Mercadorias da Loja Filial para a Loja Matriz (CD), pelo módulo de caga para filial lançado diretamente pela filial, com possíbilidade de emissão de nota de transferência.
4. Link para Treinamento Parte II : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+para+Filial/Carga+para+Filial+Parte+II+(Novo).mp4
5. Link para Treinamento Parte III : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+para+Filial/Carga+para+Filial+Parte+III+(Novo).mp4
6. Implementado no Módulo de Carga para Filiais, Transferência de Mercadorias de uma Loja Filial de origem para uma Loja Filial de destino, pelo módulo de carga para filial, diretamente pela filial de origem da mercadoria, com possiblidade de emissão de nota de transferência.
7. Link para Treinamento Parte IV : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ead.com/Treinamentos/Clientes/Carga+para+Filial/Carga+para+Filial+Parte+IV+(Novo).mp4
8. Alteração no Módulo de Retaguarda  "Controle de Caixa -> Relatório de Vendas Geral, Vendedor ou Operador por Grupo ou Marca", na aba de "Grade por Período", quando havia muitos vendedores ou operadores cadastrados  no relatório aparecia somente os primeiros 31 cadastrados, com a alteração o relatório mostrará os primeiros 31 que tenham movimento no período, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
9. Alteração no Módulo de Inventário, ao gerar um novo inventário quando se zerava o estoque do produtos, alguns produtos que estavam na lixeira eram recuparados automáticamente, foi alterado para que só seja recuperado da lixeira no final da contagem só os que tenham estoque positivo.
10. Alteração no Módulo de Retaguarda "Relatórios -> Relatório de Entrada de Produtos - Diversas Filtragens e Resultados -> Relatório de Entrada diversas filtragens e Curva ABC", este relatório estava mostrando os itens que estavam estornados, causando uma divergência nos valores quando comparado com a tela de Entrada de Produtos, solicitado pelo cliente Intimas.
11. Alteração no envio de relatórios por WhatsAPP, ao clicar no botão para gerar o relatório e enviar por WhatsAPP estava enviado o relatório diretamente para a impressora, solicitado pelo cliente PET +.
12. Alteração no Módulo de Orçamento, na impressão do Pedido em ESCPOS não estava saindo o valor do troco, solicitado pelo cliente Mercado Belo.
13. Implementado nos Módulos de Frente de Caixa e Orçamento a homologação para impressora Diebold Itautec IM453HU_A, para impressão em ESCOS, com abertura de gaveta e picote do papel e na impressão do CF-e SAT esse modelo não imprime o QR-CODE, para configurar a impressora basta executar o instalador "SetupDieboldPrinters_1.34_drv_1.9" para instalar no windows, compartilhar a impressora como "Dielbod" e no Cadastro de Terminais colocar o caminho do compartilhamento e no Modelo da Impressora selecionar a opção "ppEscDiebold", solicitado pelo cliente Mercado Preço Bom.
14. Link para Baixar o Instalador da Diebold Itautec IM453HU_A : https://s3.amazonaws.com/easysoft.ferramentas/SetupDieboldPrinters_1.34_drv_1.9.zip
15. Alteração no Módulo de Retaguarda no cadastro de produtos não estava aparecendo o estoque de alguns produtos similiares, solicitado pelo cliente LG.
16. Implementado no Módulo de Retaguarda no menu "Produtos -> Cadastro de Impostos -> Relatório de Produtos e Impostos", um relatório do cadastro de todos os produtos contendo, Código do Produto, Descrição do Produto, NCM, CEST, CFOP, ICMS, PIS e COFINS, da aba CONSUMIDOR, solicitado pelo cliente Grupo Pomar.
17. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Clientes, na função juntar cadastro de clientes, para além de entegrar os pedidos, fazer a integração também dos dados cadastrais, copiado os dados do cliente de origem o qual será enviado para lixeira para o cliente de destino o qual será mantido o cadastro, somente se os campos estiverem sem preenchimento no cadastro de destino.
18. Alteração no Módulo Financeiro na tela de histórico de remessas e retornos dos boletos bancários, quando o banco era "104-Caixa Econômica Federal", não estava filtrando pelo nosso número, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiába.
19. Implementado na emissão de remessa para o banco "748-Sicredi", o tratamento de novos código da espécie do documento de acordo com o manual do Banco Sicredi, solicitado pelo cliente Poçagua.
20. Implementado em Configurações "1289-Quantidade de Dias para Etiqueta de Troca", padrão 30 Dias, para o cliente poder alterar a quantidade de dias que sairá impresso no comprovante de Dias para Troca, solicitado pelo cliente KG Modas.
21. Implementado em Configurações para corrigir o valor das vendas vendas em dinheiro lançadas no financeiro, retirando o valor do troco, solicitado pelo cliente Mercado Neuza.
22. Implementado em Configurações "1290-Ativar Pedir Cliente ao Finalizar Orçamento como Ordem de Serviço", por padrão esta Desativado, solicitado pelo cliente Ideal Car e MZ Pneus para deixar desativado e para o Cliente Auto Peças Liberato deixar ativado.
23. Alteração no Relatório de Produtos para Troca, não estava respeitando o horário 23:59:59 na data final, solicitado pelo cliente Tijolos Barro Branco.
24. Implementado em Configurações "131-Modelo de Impressão", quando selecionado a opção "16-Linha a Linha Barro Branco", na visualização do Pedido em formato .RAV foi substituído a coluna Referência pela coluna NCM do Produto, solicitado pelo cliente Tijolos Barro Branco.
25. Alteração em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) Emitidas, para enviar para lixeira um registro em digitação e não deixar excluir definitivamente e retirado o Cascade com a tabela areceber por precaução para não haver risco deletar registros do financeiro de forma acidental, solicitado pelo cliente Constan.
26. Implementado em Cupons Fiscais Eletrônicos Emitidos (CFE-SAT) a emissão de um cupom fiscal de complemento de ICMS referenciando um cupom fiscal já emitido anteriormente, solicitado pelo cliente Caiçara Materias.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda o link para nova página da EasySoft, descontinuado o blog.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda no cadastro de produtos quando informado o CST de Entrada como 020 esta mudando para tributado, o correto era permanecer como T20-Redução.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, ao lançar uma sangria e na sequencia estorna-la, estava dando erro de chave estrangeira, ao fechar a tela, solicitado pelo cliente Mercado Pandu.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao entrar no contas a pagar pela Entrada e Mercadorias com a senha de técnico não estava aparecendo as contas a pagar lançadas no Financeiro Novo.

1. Alteração quando ativo a configuração  “1287-Ativar Emissão de NF-e somente dos itens com Estoque Fiscal”, foi criado uma exceção para não verificar os código CFOP que não movimetam o estoque, como por exemplo CFOP 5929-Venda Registrada em ECF/SAT, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Implementado a alteração da alíquota de ICMS que passa a valer a partir do dia 15.01.2021 para vendas feitas para dentro do estado de SP, dos produtos com alíquotas de 7% para 9.4% e de 12% para 13.3%, somente para as empresas do Regime Normal.

1. Alteração na Impressão do pedido no formato ESCPOS estava dando erro de violação de acesso, solicitado pelo cliente pizzaria Itália.
2. Alteração no módulo de orçamento, ao gerar a devolução do cliente estava dando erro de Primary key, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando ativo a configuração “999-Ativar PDV 24 horas” e desativado “1074-Ativar Conferência de Entrada no Caixa”, as vendas após a 00:00hs entrarão no caixa que estiver aberto, solicitado pelo cliente pizzaria itália.
4. Implementado integração do Troco e da da Sangria de caixa, entre o PDV e o Financeiro Novo.
5. Implementado em Configurações “1287-Ativar Emissão de NF-e somente dos itens com Estoque Fiscal”, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
6. Implementado novos níveis de segurança no novo financeiro, como liberação do centro de custo por operador.
7. Implementado o bloqueio de acesso dos técnicos em alguns itens do financeiro novo que demonstram resultados.

1. Implementado na impressão do campo observação no receituário agronômico, modelo Agropel, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Implementado impressão do campo observação, cadastro em configurações na segunda via do Romaneio de Entrega, solicitado pelo cliente Barro Branco.
3. Implementado em Configurações “1284-Tipo de Envio do XML ao Contador”, que agora pode ser Mensal (Padrão) ou Quinzenal, com o objetivo de diminuir a quantidade de notas a serem enviadas e auxiliar o contador a adiantar o processo de escrituração, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais e Coppi Contabilidade.
4. Alteração no Totalizador de NF-e corrigido a ordem das colunas, 

1. Alteração na Remessa para o Banco Caixa Econômica Federal, para aceitar código de cedente com 6 ou 7 dígitos automaticamente, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
2. Alteração na impressão de Recibos de Pagamento no modelo ESCPOS, foi corrigido uma falha na impressão, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
3. Implementado em configurações para limpar a tabela de logs de sincronização entre lojas, deixado apenas os ultimos 20 dias, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
4. Alteração no Financeiro em Contas a Receber, quando marcava e desmarcava todos os registros, o total somado estava ficando negativo, solicitado pelo cliente Agrocenter.
5. Implementado em Retaguarda, no controle de Cupom Fiscal Eletrônico Emitidos (CF-e), uma filtragem dos CF-es que possuem lançamento no módulo financeiro, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
6. Implementado a impressão do relatório padrão, para o formato ESCPOS das 3 primeiras colunas do grid, respeitando o tamanho proporcional e a ordem das colunas do grid, com o objetivo de imprimir o relatório de saída de produtos, solicitado pelo cliente Pizzaria Itália.
7. Implementado no controle de comandas a impressão do extrato para conferência dos itens para formato ESCPOS, solicitado pelo cliente Pizzaria Itália.
8. Alteração no Serviços de Concentrador para emissão de CF-e SAT, foi compatibilizado com nova versão 0.08 que validam código de produtos com ANP, solicitado pelo Mercado Braz.

1. Implementado no Módulo Financeiro em Contas a Receber, o número da NF-e, NFS-e ou CF-e Sat que gerou o lançamento no contas a receber, com filtragem pelos números dos documentos fiscais, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
2. Alteração no Módulo de Cliente, para atualização entre lojas Matriz e Filiais, ao enviar e receber o cadastro de clientes de uma loja para outra o sistema estava entrando em loop e enviando  o mesmo cadastro de clientes repetidamente, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, colocado senha no botão “Troco em Vale Compra”, “352-Permitir Gerar Troco para Vale Compra”, de digitação obrigatória, devido ao fato de alguns operadores, estar gerando vale compra no lugar do troco por engano, solicitado pelo cliente Agropel
4. Implementado na tela de emissão de NF-e, um item no sub-menu “Mais”, para exportar o xml da NF-e para uma pasta, solicitado pelo cliente MM Car.
5. Alteração na Emissão de NF-e estava gerando uma mensagem de Multiple-rows, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
6. Alteração no módulo de pedido para fornecedor, na captura da sugestão de compra por estoque máximo, estava importando apenas um item de todos os selecionados, solicitado pelo cliente Jairo Martins.
7. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no relatório de conferidos, a filtragem de documentos fiscais emitidos, não estava funcionando corretamente, solicitado pelo cliente Caiçara Materiais.
8. Alteração no Módulo de Orçamento, colocado novamente a configuração “63-Nega Alteração de Orçamento Confirmado Recebimento no Caixa”, porém foi removido do configurações, ativado em todos os clientes, exceção somente na Constan, Desativação somente diretamente no Banco de Dados.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, removido a configuração “63-Nega Alteração de Orçamento Confirmado Recebimento no Caixa”, solicitado pelo cliente Caiçara.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos para gerar um código de barras, o sistema passará a usar como base o ID do Produto para compor o código de barras.
2. Alteração no Cadastro de Clientes,  no campo inscrição estadual foi aumentado para 9 dígitos quando o Estado for o “Ceará”, solicitado pelo cliente Ramos.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Venda de Produtos – Lucratividade de Curva ABC”,  ativado para mostrar o filtro de Produto ou Serviço, somente se a versão Amortecechoque estiver ativa,  solicitado pelo cliente Du-Alan Bikes.
4. Implementado em Configurações, “1278-Permite Alterar a Forma de Pagamento selecionada no planos de pagamento”, quando ativo esta opção permite que o operador altere a forma de pagamento selecionado no plano de pagamento pré-definido, solicitado pelo cliente “Delírio Perfumaria”.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda na “Ferramenta para Gerar Inventário de Estoque”, foi acrescentado na exportação do arquivo o formato “Bloco K”, solicitado pelo cliente MultiTrade.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, melhorado a performance ao gerar o arquivo de remessa para o banco, solicitado pelo cliente Constan.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, foi bloqueado a tecla de atalho quando o botão está oculto.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos similares foi alterado o tamanho do campo de resumo das referências de 300 para 1000 caracteres, solicitado pelo cliente “Jairo Martins”.
9. Alteração na Consulta de Vendas dos Clientes (CTRL+L), não estava aparecendo o nome do Mecânico, solicitado pelo cliente Auto Peças Vitória.
10. Implementado em Configurações “1279-Permite Abrir Gaveta no Orçamento”, por padrão é Desativado, solicitado pelo cliente Pet Center.
11. Implementado na Impressão do Pedido no Modelo em RAV e ESCPOS, a informação dos Mecânicos, solicitado pelo cliente Auto Peças Vitória.
12. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no formato da impressão da Sangria em ESCPOS, reduzido para 2 linhas de impressão para diminuir a quantidade de papel, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
13. Implementado no Módulo de Carga para Filial, na Impressão da Carga no formato A4, foi acrescentado a coluna Código de Barras, para facilitar a conferência dos produto impressos, solicitado pelo cliente Docibra CD.
14. Implementado no Módulo de Carga para Filial, a impressão da Carga no Formato ESCPOS, solicitado pelo cliente Pet Center.
15. Implementado no Financeiro em Contas a Pagar, para selecionar o item pressionando a barra de espaços igual já acontece no contas a receber, solicitado pelo cliente Ideal Car.
16. Alteração no Módulo de Orçamento, quando é utilizado o plano de pagamento e lançado o valor do frete estava dobrando no total da venda, solicitado pelo cliente Joá Calçados.

1. Alteração no Módulo de Orçamento em “Pesquisa Vendas Anteriores” no Menu “Mais Opções”, foi acrescentado um item para recalcular a comissão de vendedores,  solicitado pelo cliente Almir Materiais.
2. Alteração na Emissão de NF-e estava dando erro ao sair do campo “Total de II”, solicitado pelo cliente Vidro Sistemas.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda na Impressão de Etiqueta para Argox, foi acrescentado o campo Tamanho e Cor em Linhas Separadas, solicitado pelo cliente Tribal.
4. Alteração na Emissão de Receituário Agronômico através da NF-e, não estava preenchendo  a Área e Classe Toxicológica, solicitado pelo cliente Cereagro.
5. Alteração na View_Vendas_Joa, de acordo com layout fornecedor pelo consultor da Joa para integração com a plataforma Power BI, solicitado pelo Cliente Joa Calçados.
6. Alteração no Módulo de Orçamentos na Impressão do Relatório de Orçamentos (CRTL+O), para imprimir a alocação do produto junto com a Descrição do Produto, quando a configuração “726-Ativar Imprimir Alocação a Descrição do Produto”, estiver ativa, solicitado pelo cliente Mecânica Central.

1. Alteração no Cadastro de Produtos na aba filtragem (1), quando executado a filtragem pelo campo Observação, estava travando o firebird, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado na Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), um botão para “Visualizar o Espelho”, que tem a função de gerar o Xml e o Preview do DANFE, antes de efetuar a transmissão da NF-e para a SEFAZ, por segurança é necessário que o operador tenha autorização para este procedimento com a Liberação de Acesso “350-Permite Visualizar Espelho da NF-e antes de Transmitir”, e no Preview do DANFE é Impresso a frase “NF-e Não Enviada para a SEFAZ”, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
3. Alteração na Impressão do campo área do receituário agronômico, não esta respeitando a quantidade de duas casas decimais, solicitado pelo cliente Cereagro.
4. Alteração ao gerar a Nota Fiscal de Serviço NFS-e pelo relatório de mensalidades estava dando erro de divergência de Data e Hora na Transmissão.
5. Alteração na configuração para impressão de etiqueta argox, foi incluído mais 3 linhas de configuração de impressão, solicitado pelo cliente Menina Moça.
6. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, estava pedindo senha de confirmação de alteração de forma de pagamento para planos de pagamentos pré-definidos, varias vezes em uma mesma transação, solicitado por Casas Dolores.
7. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, para planos de pagamentos pré-definidos em cartão na tela para selecionar as bandeiras do cartão não estava respeitando a quantidade de parcelas do cartão selecionado na tela de planos de pagamentos pré-definidos.
8. Alteração no Módulo de Orçamento quando a Configuração “572-Liberar Venda em Dinheiro Somente para Cliente sem Cadastro (Constan)”, esta ativa não estava deixando utilizar a forma de pagamento “100-Manter Saldo Devedor”, solicitado pelo cliente Constan.
9. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, quando o produto é cadastrado como similar não estava fazendo a filtragem por qualquer parte da referência, solicitado pelo cliente Jairo Martins.
10. Alteração no Módulo de Orçamento, corrigido um arredondamento no cálculo do desconto para Plano de Pagamentos Pré-Definidos, solicitado pelo Cliente Diniz Moto Peças.
11. Alteração no Módulo de Retaguarda, em “Controle de Produtos para Troca”, foi acrescentado na impressão do relatório, o calculo total dos produtos enviados para Troca pelo preço de custo, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
12. Alteração no Módulo de Orçamento na impressão linha a linha estava cortando o valor total, solicitado pelo cliente Mecânica Central.
13. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, no lançamento de produto na comanda quando o produto esta em promoção não estava lançando o desconto na comanda somente quando carregava a comanda para a venda.
14. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos na aba Outros, foi acrescentado um campo para vincular ao produto uma mensagem pré-cadastrada, a qual saíra impressa nos pedidos que tenham inseridos esse produto, a impressão das observações do produto serão concatenadas juntas com as observações do pedido, solicitado pelo cliente Casa Sul.
15. Alteração no Módulo de Orçamento, se o computador for desligado com um orçamento/pedido em aberto na tela, ao acessar o sistema no dia seguinte o orçamento pendente será gravado automaticamente como orçamento.
16. Alteração no Módulo de Orçamento, quando havia queda de energia ou travamento do computador e o sistema acessado novamente no mesmo dia, o sistema deveria estar trazendo automaticamente o orçamento/pedido para a tela de onde tinha parado, porém em alguns casos isto não estava acontecendo.

1. Alteração no Cadastro de Produtos para manter o campo “Porcentagem de Redução de Base de Cálculo” sempre ativo, solicitado pelo cliente Mina do Vale Agropecuária.
2. Alteração no Cadastro de Produtos na Aba “Consulta Estoque da Matriz”, estava dando erro “out of range”, solicitado pelo cliente “Vivi Moveis”.
3. Alteração no procedimento “STD_SUBCATEGORIA”, para retornar a alíquota de imposto interestadual de acordo com o estado de destino, quando a configuração do imposto no Estado de Destino estiver “99” o CST do ICMS for “00” ou “20” e a alíquota estiver zero, solicitado pelo cliente “Mina do Vale Agropecuária”.
4. Alteração no Receituário Agronômico, incluído o campo “Classe Toxicológica” e a no Título da unidade de medida a sigla (HA), solicitado pelo cliente Cereagro.

1. Suspenso temporariamente a homologação com leitor biométrico “IDBIO” da Control ID, para que as DLLs sejam copiadas para os terminais, facilitando as atualizações do sistema nos terminais, depois dos clientes atualizados, vamos liberar novamente a funcionalidade.
2. Homologado Consulta de Preços através de equipamento Busca Preço da Marca Sweda Modelo ECD2000, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.

1. Implementado no cadastro de Categorias na aba e-commerce a categoria “0-Home EasyDelivery”, que não poderá ser editado e serve apenas para os produtos que serão exibidos na home do aplicativo EasyDelivery.
2. Alteração no Módulo de Emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), quando alterado a hora de emissão estava apagando a data de emissão.
3. Alteração no Módulo de Emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), criado em Configurações os códigos, “1257-TimeOut da Transmissão de NFS-e” e diminuído o valor padrão de 10.000ms para 5.000ms e “1264-TimeOut da Consulta Retorno NFS-e” e diminuído o valor padrão de 15.000ms para 2.000ms, deixando a transmissão de NFS-e muito mas rápido, porém dependendo da velocidade de conexão do cliente ou de instabilidade da Ginfes, esse valor pode ser alterado em configurações, para evitar o excesso de mensagem de rejeição caso o tempo de envio da NFS-e não esteja sendo o suficiente para o processamento das Notas pela Ginfes.
4. Alteração no Módulo de Carga para Filial, forçando todos os lançamentos de carga pelo preço de custo da mercadoria, em algumas situações como em preço de caixa fechada ele estava pegando o preço de venda do produto, solicitado pelo cliente Docibra.
5. Implementado no Módulo de Carga para Filial, na impressão da carga foi adicionado o campo referencia no final da descrição do produto, solicitado pelo cliente Tribal.
6. Alteração no Módulo Financeiro, em Remessa de Boletos bancários, melhorado a performance quando se clica para selecionar um item para gerar a remessa.
7. Alteração no Módulo de Integração, adicionado a plataforma X-TECH para sincronizar o Estoque dos produtos, solicitado pelo cliente Docibra.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, foi melhorado a performance de sincronização com a X-TECH para enviar o link das fotos apenas uma vez ou quando houver alteração, pois toda vez que é enviado o link a X-TECH importa as fotos novamente deixando a transmissão muita lenta, solicitado pelo cliente Docibra.
9. Alteração no Módulo de Emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), quando for NF-e de Venda a Consumidor Final e o endereço do cliente for de fora do estado, porém a mercadoria for entregue ou retirada dentro do Estado, o sistema vai dar opção ao operador de emitir a NF-e como Operação Interna, ou seja, calcular o imposto e classificar como se a venda fosse dentro do estado e não calcular o DIFAL, (até aqui o sistema já fazia isso), o que mudou é que agora o sistema manterá o endereço do cliente nos dados do destinatário e colocará no “Endereço de Entrega” os dados do Emitente (Dados da Loja).
10. Alteração no Módulo de Retaguarda, em “Controle de Produtos para Troca”, foi acrescentado o calculo total dos produtos enviados para Troca pelo preço de custo, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
11. Alteração no Módulo de Emissão de NF-e (Nota Fiscal eletrônica), quando o retorno da emissão de NF-e era “Uso Denegado”, uma parte do XML ficava fora do formato UTF8.
12. Alteração no Serviço de Backup para AWS.S3, trocado a tecnologia utilizada para compactar os arquivos para ferramenta nativa do Delphi.
13. Alteração no Serviço de Backup para AWS.S3, alterado a estrutura das pasta onde guarda os .FBK para facilitar o backup de clientes com vários bancos de dados configurado no sistema de Multi-Loja.
14. Implementado em Configurações “1265-Calcular o Preço de Venda sobre o Preço de Custo por : “Porcentagem de Lucro Aplicada (Padrão)” , e “Margem de Lucro Real (Novo)””, Exemplos de Porcentagem de Lucro Aplicada R$100,00  + 30% = R$130,00, Exemplo de Margem de Lucro Real R$100 + 30% = R$142,86 (Fórmula : R$ 100,00 /  ( (100% – 30% = 70%) / 100 = 0,7), nesse caso R$ 142,86 – 30% = R$ 100,00, ou seja é uma forma de aplicar a porcentagem de Lucro Real sobre o preço de custo.
15. Alteração no Cadastro de Cliente Físico, aumentado do tamanho do campo e-mail de 80 para 255 caracteres, solicitado pelo cliente Agropecuária Mina do Vale.
16. Alteração no Módulo de Orçamento no Controle de Entrega por Produto, foi colocado um campo padrão com para mostrar os pedidos para entrega dos últimos 15 dias, podendo ser alterado e persistido em configurações, o objetivo é não mostrar tudo que esta para entrega para a abertura da tela de entrega ser mais rápida, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
17. Homologado no Sistema EasySoft o Leitor Biométrico IDBIO da ControlID, podendo ser configurado por terminal que o aparelho está instalado e cadastrar a digital dos operadores, e no lugar de digitar a senha, o operador entra com a leitura da Digital e registra no histórico de acesso que a permissão foi feita através da leitura da digital, tornado as permissões de acesso muito mais seguras e irrefutáveis.
18. Alteração no Módulo de Retaguarda em “Impressão de Etiquetas para Impressora Argox”, foi adicionado um botão para Exportar as Etiquetas Geradas para arquivo externo em .XML e outro botão para Importar de aquivos externo de .XML para a lista de Etiquetas, com isso é possível salvar a lista de etiquetas e abrir novamente para imprimir depois ou enviar este aquivo para ser impresso em outra loja, mesmo que o produto não esteja cadastrado na outra loja somente para imprimir as etiquetas, solicitado pelo Cliente “9CELL”.
19. Alteração no Módulo de Orçamento, se gerado uma devolução de dinheiro pelo Control+K e colocado o Motivo da Devolução, em alguns lugares do sistema o motivo da devolução não estava aparecendo, aparecia somente quando a devolução era gerado o vale compra.
20. Implementado em Busca de Cliente (F9), a filtragem do clientes que possuam uma Marca ou Modelo do Veículo, cadastrado no sistema, somente quando ativado a configuração “202-Ativar Controle de Placa de Veículos”, solicitado pelo cliente Scapneus.
21. Implementado em Retaguarda no Cadastro de Produtos na Aba “Outros – Observação”, um check parar “Mostrar a Observação na Hora da Venda”, quando adicionado um produto no pedido através do módulo de Orçamento a Observação será mostrada em tela, solicitado pelo cliente Mecânica Martins.
22. Implementado no Módulo de Orçamento na inclusão de Observação do Pedido, foi adicionado um check e uma data para agendar a Observação do Pedido e mostrar em tela na abertura do Módulo de Orçamento as Observações agendadas para aquele dia e marcar como visualizadas, solicitado pelo cliente Scapneus.
23. Alteração nos Módulos de Retaguarda, Frente de Caixa e Orçamento para ocultar os nomes dos técnicos na lista de acesso dos operadores, os nomes do técnicos só aparecem se digitar um código maior que 500, solicitado pelo cliente Armazém dos Presentes.
24. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando ativo em Configurações “138-Identificação do Vendedor – > 1.Ativado Antes da Venda”, retirado o nome dos técnicos da lista de vendedores, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
25. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, na leitura do código de barras em etiquetas gerado por balança para unidade de produtos, para aceitar digitar a quantidade de unidades, antes era possível somente ler uma a uma, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
26. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, na leitura do código de barras em etiquetas gerado por balança para unidade de produtos, para manter o preço do produto impresso na etiqueta, antes o sistema pegava o preço do cadastro do produto, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
27. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, na leitura do código de barras de etiquetas gerado por balança, quando o produto era retirado da promoção era necessário zerar o valor do preço promocional para desativar a promoção, agora basta desmarcar o check “Promoção Ativa”, solicitado pelo Cliente Boi Pantaneiro.
28. Alteração no Módulo de Retaguarda, no cadastro de Alocação (Prateleiras), permitir o código 1 (padrão) ser cadastrado com a descrição vazia.
29. Alteração nas Impressões de Romaneio de Entrega, Pedido Modelo Casa Sul, informar no Cabeçalho a Data do Pedido Aberto e Data do Pedido Finalizado, solicitado pelo cliente Casa Sul.
30. Alteração no Módulo de Orçamento, em “CTRL+K Devolução ou Troca de Produtos”, não estava validando se o orçamento estava estornado, somente se o item estava estornado permitindo gerar a devolução.
31. Homologado nas Impressões em ESCPOS de CF-e SAT, Pedido, Recibos Fechamentos de Caixa, etc. o Modelo POS-80 da marca Taicon, solicitado pelo cliente Wilson Jaco.
32. Homologado o Aparelho SAT da marca Control-ID para geração de Cupom Fiscal Eletrônico ( (CF-e SAT), testes realizados com DLL Win32, para comunicação por protocolo “satDinamico_cdecl” e “satDinamico_stdcall”.
33. Implementado no Cadastro de Clientes, no campo bairro além da digitação do bairro é possível o cadastro do bairro por cidade, com o objetivo de padronizar o cadastro de bairros, porém o cadastro do bairro por padrão é opcional, caso o cliente decida que todos os bairros devam ser cadastrados ao invés de apenas preenchidos, deve-se ativar a configuração “1268-Ativar o Cadastro de Bairros obrigatório em Cadastro de Clientes”, solicitado pelo cliente Barro Branco.
34. Alteração na emissão de nota fiscal eletrônica de serviço (NFS-e), para gerar a hora de emissão 10 minutos a menos que a hora do servidor de banco de dados, pelo motivo da Ginfes rejeitar a nota por diferença de minutos a menos do Servidor deles.
35. Alteração no fechamento de caixa, se executado o mecanismo de contingencia para correção de baixa de estoque, quando eram muitos itens, estava travando o fechamento de caixa na hora de enviar o email detalhado de aviso, foi alterado para enviar o email sem os detalhes, solicitado pelo cliente Boi Pantaneiro.
36. Alteração no Receituário Agronômico, no cadastro de Propriedades foi adicionado o campo Área da Propriedade e unidade de medida da área, conforme orientação da fiscalização  da Secretária de Agricultura e Abastecimento, Coordenadoria de Defesa Agropecuária, realizada na Cereagro.
37. Alteração na impressão do Receituário Agronômico conforme orientação da fiscalização  Secretária de Agricultura e Abastecimento, Coordenadoria de Defesa Agropecuária,  realizada na Cereagro.
38. Alteração no módulo de orçamento, em “CTRL+P Pesquisa Orçamentos Anteriores”, foi adicionado a coluna Numero da NF-e na Grid e na Impressão Detalhada dos Pedidos, solicitado pelo cliente Fazenda Eizo Koga.
39. Alteração no Módulo de Retaguarda na Impressão de Pedido para Fornecedor, foi adicionado a quebra de linha para descrições longas do produtos, solicitado pelo cliente CasaSul.

1. Implementado na Emissão de NF-e o tratamento para transmissão de NF-e com Imposto Desonerado, solicitado pelo cliente Vale Agrícola.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, substituído o componente ZIPMASTER por um componente Nativo do Delphi, responsável pela compactação dos arquivos.
3. Alteração no Módulo de Consulta de CNPJ ao SEFAZ, depois da atualização da versão 1.0.26.20, parou de funcionar corretamente.
4. Alteração no Módulo Financeiro, na impressão do Relatório padrão, não estava obedecendo a filtragem dos itens selecionados para impressão, solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Módulo de Orçamento, em Controle de Entrega por Produtos, implementado uma primeira aba para mostrar os pedidos que estão para entrega, que poderão ser marcados e na tela seguinte mostrar os produtos dos pedidos selecionados para entrega, e criado um botão para entregar todos os produtos, solicitado pelo cliente Barro Branco.
6. Implementado no Módulo de Orçamento, uma nova forma de pagamento “102-Venda Direta Financeiro”, que é muito parecida com forma de pagamento lançada na versão “101-Venda Direta”, ambas não baixam estoque e geram comissão para vendedor, porém a “101-Venda Direta”, na baixa não gera Financeiro e a “102-Venda Direta Financeiro”, na baixa gera o Financeiro, solicitado pelo cliente Mina do Vale Agropecuária.
7. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, através da configuração “1246-Ativar Emissão de CF-e SAT Somente dos Itens com Estoque Fiscal”, quando ativo esta opção, o sistema analisa todos os itens a serem impressos e verifica e existe suficiência de Estoque Fiscal, caso não existe abre um tela perguntando item a item o que o operador deseja fazer, não imprimir o item que não tenha suficiência em estoque, (Matem o Estoque Fiscal Atual), imprimir somente a quantidade que tenha suficiência em Estoque (Vai Zerar o Estoque Fiscal) ou Imprimir a quantidade Total da Venda (Vai deixar o Estoque Fiscal Negativo), solicitado pelo cliente Mina do Vale Agropecuária.
8. Implementado em Busca de Cliente (F9), a filtragem do clientes que possuam uma Marca ou Modelo do Veículo, cadastrado no sistema, somente quando ativado a configuração “202-Ativar Controle de Placa de Veículos”, solicitado pelo cliente Scapneus.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no  Relatório de Correção de Estoque,  não estava respeitando a Hora de Inicio e Fim na Filtragem, solicitado pelo cliente Delírio.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, quando a opção “279-Enviar email do XML para o Contador com PDF”,  estiver ativa em configurações além dos PDF das Notas de Venda que o sistema já gerava agora também vai gerar o PDF das notas de entrada que estão no Repositório de Entrada, solicitado pelo cliente “VMA Comércio de Doces”.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, realizados mais alguns ajustes em Contas  Receber para melhorar a performance do sistema, solicitado pelo cliente Casa Sul.
4. Alteração na Emissão de NF-e, não estava gerando fatura automática na aba de cobrança, solicitado pelos clientes Pomar e Constan.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Venda de Produtos – Lucratividade de Curva ABC”,  acrescentado na aba “2. Relatório Detalhado”, as colunas de “Entrega (Sim) ou (Não)”, quando o item do pedido é selecionado ou não para entrega, pelo módulo de Orçamento; acrescentado na aba “Demais Filtros 2″, a Filtragem pelo campo de Entrega, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
6. Alteração no Módulo de Orçamento, ao gravar uma ordem de serviço será obrigatório informar o nome do cliente, não poderá mais deixar como consumidor, solicitado pelo cliente Auto Peças Liberato, porém foi implementado para todos os clientes, uma vez que vai facilitar a localização das ordens de serviço.
7. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, na impressão de pedido em ESCPOS, foi substituído o título “Sem Valor Fiscal”, por “Extrato para Conferência”, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
8. Implementado no Módulo de Carga para Filial, para poder incluir um produto na carga pela referência, para isto basta colocar uma “/” antes do valor digitado para pesquisa que o sistema vai entender que deseja localizar pelo campo referência, solicitado pelo cliente Tribal.
9. Implementado no Módulo de Atualização entre as Lojas, a sincronização das fotos dos produtos no sentido Servidor->Cliente e Cliente-Servidor, solicitado pelo cliente Tribal.

1. Implementado novo de Backup para a Nuvem AWS.S3, entre as melhoria estão, maior segurança de acesso aos dados armazenados no maior Data Center do Mundo, mantem até 7 dias dos últimos backups sem custo ao cliente, uma cortesia oferecida pela EasySoft, com possibilidade de expansão perpétua ou inclusão no backup outros arquivos importantes do cliente, porém isso gera custo ao cliente, o backup é executado de forma minimizada para o usuário não interromper o backup acidentalmente, além do backup da nuvem mantem automaticamente até os últimos 30 dia de backup do .FDK no HD do Cliente (isso depende do espaço livre para armazenamento na HD do Cliente), backup seguro a prova de criptografia dos dados causada por ransomware, centralização do backup em apenas uma conta facilitando o acompanhamento se os backups estão sendo realizados corretamente, aviso por e-mail da execução do backup e se houve falha no envio de pacotes, somente pessoas autorizadas terão acesso aos dados, podendo ainda se o cliente preferir dar acesso somente ao cliente para acessar os dados.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Venda de Produtos – Lucratividade de Curva ABC”,  acrescentado na aba “2. Relatório Detalhado”, as colunas de “Entrega (Sim) ou (Não)”, quando o item do pedido é selecionado ou não para entrega, pelo módulo de Orçamento; acrescentado na aba “Demais Filtros 2″, a Filtragem pelo campo de Entrega, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Venda de Produtos – Lucratividade de Curva ABC”,  acrescentado na aba “2. Relatório Detalhado”, as colunas de “Peso Bruto (KG)” e “Peso Bruto Total (KG), solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Venda de Produtos – Lucratividade de Curva ABC”,  acrescentado na aba “2. Relatório Detalhado”, as colunas de “Código de Vendedor”, “Nome do Vendedor”, “Código do Cliente” e “Nome do Cliente”, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
5. Implementado junto com a exportação dos dados para Excel (.xls), o formato de arquivo .csv que também abre em Excel, porém muito mais rápido para geração do arquivo, praticamente instantâneo, porém sem formatação de colunas, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, atualizada a tabela de ANP.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, no processamento do retorno para o banco do brasil, quando enviado “Remessa a Cartórios” não voltava no arquivo de retorno da data da ocorrência causando erro ao registrar as tarifas no livro caixa, solicitado pelo cliente Constan.
8. Alteração no Módulo de Retaguarda, correção o “item 1 da Versão 1.0.26.10″, ainda faltou alguns ajustes para funcionar corretamente para loja filial consultar o estoque da loja matriz.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda em cadastro de produtos, uma aba para consultar o estoque da empresa matriz, quando o cliente utiliza o módulo de cliente para sincronização entre as lojas, não ha necessidade de configuração porque o sistema utiliza a mesma configuração da sincronização, solicitado pelo cliente Docibra. (Atualizar todos os clientes que usam o controle matriz filial).
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, na conciliação bancária para o Banco do Brasil, estava cortando o nosso número no arquivo de retorno, solicitado pelo cliente Amaya.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no envio de remessa para o banco, foram acrescentado algumas validações antes de gerar o arquivo com o objetivo de diminuir as rejeições das remessas : a) Não deixa enviar para o banco boletos vencidos. b) Remessa normal já baixada não aparece na lista. c) Pedidos de baixa para contas inutilizadas passaram a ser carregadas na lista. d) Acrescentado link para consulta das remessas e retornos pelo nosso numero. e) Acrescentado legendas para boletos vencidos e inativos. d) Validação se o cadastro do clientes está completo.
4. Alteração nos Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, foi limitado a quantidade por item em 999.999,999 para não ocorre de ser digitado um quantidade muito grande ou quando é passado o código de barras no lugar da quantidade, evitando a trava do registro no banco de dados, solicitado pelo cliente Nakajima.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, em “Controle de Devolução/Troca de Produtos”, na emissão de “NF-e de Remesse para Troca”, quando tiver mais de um mesmo produto será agrupado somando a quantidade, solicitado pelo cliente Casa Sul.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, na integração com e-commerce X-Tech foi acrescentado os campos de Dimensões : “Peso Bruto”, “Largura”, “Comprimento” e “Altura”, solicitado pelo cliente Docibra.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao re-processar o retorno do banco de um período antigo, estava voltando algumas boletos que já haviam sido enviado a remessa para o banco.
8. Implementado no Módulo de Retaguarda, na classificação dos impostos para tratar o “CST de ICMS”, “20-Com Redução de Base de Cálculo”,  acrescentado um na lista “ICMS de Saída”, o item “T20-(Redução de BC ICMS), e um campo “% Red. ICMS.”, ambos os campos será automáticos quando informado o “CST de Entrada” e “CFOP de Entrada”, e quando importado o XML, esta opção terá um efeito significativo para empresas do Regime Normal de Tributação.
9. Implementado no Módulo de Retaguarda, na classificação dos impostos para tratar o “CST de PIS e COFINS”, acrescentado na lista de “Variação dos Impostos “, os “PIS e COFINS 01, 04,05,06,07,08,09 e 49″, serão alterados automaticamente com a importação do XML, esta opção só terá efeito para empresas do Regime Normal de Tributação.
10. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Financeiro em Contas a Receber, foi melhorado a performance ao marcar uma conta para ser baixada, solicitado pelo cliente Casa Sul.
11. Alteração no Módulo de Emissão de CT-e, aumentado o tamanho do campo e-mail de 100 para 500 caracteres, solicitado pela Transportadora Cordeiro.

1. Alteração nos Módulos de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda para acompanhar a data atual quando o sistema fica aberto de um dia para o outros, pegando sempre a data e hora do servidor.
2. Alteração no Módulo de Orçamento acrescentado uma configuração “1240-Manter o Dia Atual sempre quando alterar uma Ordem de Serviço”, por padrão essa opção era sempre ativa agora pode ser desligada conforme a necessidade do cliente, solicitado pelo cliente Mina do Vale.

1. Alteração nos Módulo de Orçamento, correção do erro Acess Violation  ao tentar estornar um Orçamento, este erro foi causado pela alteração feita na “versão 1.0.25.85″ item 5 correspondente a implantação da “Venda Direta”, portanto versões “85” e “90” devem ser atualizadas para a Versão “95”, solicitado pelo cliente Sakuma.

1. Alteração nos Módulo de Retaguarda, Carga para Filial e Cliente para Atualização das Lojas, foi implementado para quando o for emitido uma nota de transferência sobre a carga pelo Carga Filial e o módulo de cliente for acionado para fazer a transferência da carga, a Entrada ficará automaticamente amarrada a Nota Fiscal de transferência emitida na loja matriz, para que além do estoque físico que já era alimentado, agora também será alimentado o estoque fiscal na loja Filial, solicitado pelo cliente Mina do Vale.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, corrigido o Item 11 lançado na “Versão 1.0.25.75″, não estava mostrando a coluna de estoque fiscal, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, referente ao item 3 da “Versão 1.0.25.75″, retirado a configuração de acesso ao EasySoftServer do arquivo IBConfig, e passado a utilizar as mesmas configurações usadas no Módulo Cliente de atualização das Lojas, para buscar os ID de Produtos, marcas, grupos etc.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, acrescentado em Configurações “1237-Ativar Verificação da Conexão por PING”, esta opção permite desativar a verificação do ping para saber se o EasySoftServer está ativo, pelo motivo que alguns roteadores não permitirem receber ping de conexão.
4. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de forma de pagamento, um chekbox para “Ativar Rateamento das Parcelas, caso haja alteração no Valor Total da Venda”, está opção permite que a Forma de Pagamento seja automaticamente alterada quando adicionado ou retirado um item da venda, rateando a diferença proporcionalmente em todas as parcelas da forma de pagamento que já havia sido lançada na venda, esta opção fez com que a configuração “171-Ativar Soma Automática do Total da Promissória em Orçamento”, ficar obsoleta por fazer este rateamento somente para Forma de pagamento Promissória, portanto foi descontinuada.
5. Implementado no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, a inclusão de uma nova forma de pagamento “101-Venda Direta”, o objetivo desta forma de pagamento é para que a venda seja feita pela empresa ao cliente, porém a entrega e o faturamento será feito diretamente pelo fornecedor, neste caso o estoque não será baixado e a baixa da Conta a Receber, quando feita pelo modulo retaguarda no financeiro não gerá lançamento no livro caixa, e entra em todos os relatórios gerenciais separado do Status “Finalizado” com o Status “Venda Direta”, este tipo de venda também entra nos relatórios de comissão aos vendedores, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
6. Alteração no módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos, na aba e-commerce foi alterado para carregar a foto no tamanho definido em Configurações “1235-Resolução de Leitura de Fotos” e mantido o tamanho do arquivo original que estava em disco, limitado até 5 fotos para enviar a nuvem, solicitado pelo cliente Docibra.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, melhorado alguns procedimentos, para integração com a Plataforma X-TECH, solicitado pelo cliente Docibra.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda em configurações para retirar o MSP AnyWhere, quando se pressiona F1 para chamar o suporte.
2. Implementado no Módulo de Transferência entre lojas, a tabela de cadastro de filtros do cadastro de produtos, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
3. Implementado no Módulo de Retaguarda em configurações “1228-Permite Ativar Cadastro de Produtos nas Lojas Filiais”, que libera os Cadastros de Produtos, Marcas, Grupos, Sub-Grupo e Unidades para serem feitos nas filiais e posteriormente sincronizado para a Loja Matriz, solicitado pelo cliente Mina do Vale.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao enviar gerar uma remessa de pedido de baixa de boleto para registrar no banco, quando o registro já estive na lixeira estava dando um erro.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, para gerar remessa de boleto para o banco Caixa Econômica Federal com Cedente contendo 7 Dígitos, conforme manual fornecido pela CEF lançado em Maio de 2020, aguardando testes em produção, solicitado pelo cliente Poçagua.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Fornecedor no combo de cadastro de representantes estava aparecendo somente os primeiros 50 registros, solicitado pelo cliente Casa Sul.
7. Implementado no Módulo de Retaguarda, na integração com a Plataforma X-TECH, foi incluído um botão para baixar da plataforma o campo descrição complementar e fotos, solicitado pelo cliente Docibra.
8. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produto na aba e-commerce,  para mostrar a descrição complementar e fotos baixados da Plataforma X-TECh.
9. Implementado no Módulo de Retaguarda, no cadastro de produto  na aba e-commerce, para incluir mais fotos para ser enviado para a plataforma.
10. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, na impressão do Orçamento, será impresso os dados para entrega somente quando informado na forma de pagamento Receber na Entrega, solicitado pelo cliente Docibra.
11. Implementado nos Módulos de Retaguarda, Orçamento e Frente de Caixa, um aba para mostrar os Estoques Físicos, Fiscais e Totalizador das Lojas Matriz e Filial, configurados no Modelo Multi-Loja, solicitado pelo cliente Agropecuária Mina do Vale.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, na Forma de Pagamento Receber na Entrega, uma tela para localizar o cadastro do cliente pessoa física pelo numero de telefone e preencher um cadastro básico do cliente, com observações, apenas a impressão de orçamento foi implementado a impressão dos novos campos, com o objetivo de facilitar a entrega por delivey, solicitado pelo cliente Docibra.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, na impressão em ESCPOS do resumo das sangrias foi removido algumas linhas em branco, antes do corte do papel, solicitado pelo cliente Petmais.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, na geração de inventário de estoque, a data da geração do relatório estava ficando em branco, solicitado pelo cliente Constan.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, no envio de remessa e retorno dos boletos, mostrar os boletos quer foram enviados para a lixeira e destaca-los.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao entrar em configurações estava dando erro ao tentar identificar os numero  de celulares e move-los para posição 1 dos telefones no cadastro de clientes, que foi reservado para o WhatsAPP.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, em conta a receber ao incluir ou alterar uma conta não estava listando no combo a forma de pagamento “Carne/Crediário”, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, no processamento do pedido de baixa no arquivos de retorno do banco, não estava tirando da lista de boletos a serem gerados as remessas.
8. Alteração no Módulo de Carregamento, Compatibilizado no cadastro de veículos apara aceitar os novos modelos de placas do Mercosul, solicitado pelo cliente Ariebir.
9. Implementado mo Módulo de Retaguarda, no cadastro de produtos na aba e-commerce um novo campo chamado preço de lista para quando o produto estiver em promoção ser alimentado com o preço anterior sem o desconto, para subir para plataforma X-TECH e o EasyDelivery, solicitado pelo cliente Docibra.
10. Implementado nos módulos de Frente de Caixa e Orçamento, alterando os níveis de acesso dos operadores, para estorno de item inserido na venda e da venda inteira, dividindo entre estorno antes de inserir forma de pagamento e estornos após inserir formas de pagamento, estorno de venda após venda finalizada e estorno de venda finalizada e re-aberta, além de no Módulo de Orçamento pedir senha para gravar como Orçamento ou Ordem de serviços se o operador chegou a informar uma forma de pagamento e a excluiu, tudo isso com o objetivo de bloquear e/ou monitorar os acessos do operadores, para diminuir o risco de fraudes e aumentar o nível de rastreamento pelo anti-fraude o qual ainda será desenvolvido.
11. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, em Sangria na conferência de formas de pagamento acrescentado um botão que confere todas as contas de uma só vez sem precisar clicar uma a uma.
12. Implementado no Módulo de Carregamento e EasyTon, removido a máscara das placas para compatibilizar com o novo modelo de placas do Mercosul, solicitado pelo cliente Ariebir.
13. Implementado no Módulo de Carregamento e EasyTon, não estava totalizando os pedrisco no relatório de Carregamento, solicitado pelo cliente Ariebir.
14. Implementado no Módulo de Carregamento, para baixar o estoque dos produtos em M3, solicitado pelo cliente Ariebir.
15. Implementado nas configurações do retaguarda, “1225-Ativar Valor do M3 na Grade para o Módulo de Carregamento”, que consiste em buscar o preço de venda do produto da grade do produto, solicitado pelo cliente Ariebir.

1. Implementado em Configurações, para na tabela de cadastro de clientes inverter a posição dos telefones e deixar sempre a primeira posição para celular, para facilitar o envio de mensagens por WhatsApp.  
2. Implementado no Cadastro de Clientes uma aba para inserir a foto do cliente ou foto da logo marca do cliente, houve alteração no “BANCO MIDIAS”.
3. Alteração nos Módulos de Carga para Filial e Carga para Pronta Entrega, correção da mensagem de aviso ao operador quando uma carga não foi baixado o estoque, lançado na “versão 1.0.25.60 em 19.03.2020″, solicitado pelo cliente “Docibra”.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda na preparação para emissão de etiqueta argox o preço a vista não estava sendo calculado automaticamente quando lançado em Configurações do Sistema sob o Código “133-Calcula Desconto ou Acréscimo sobre a Tabela (1)”, solicitado pelo cliente Casa Sul.  
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa  no Relatório Detalhado de Fechamento de Caixa, foi acrescentado o horários das vendas, solicitado pelo cliente PC&CIA.
3. Alteração no Módulo de Cliente de Transferência de Dados entre as Lojas, foi acrescentado a tabela “TBL_CLIENTE_ATIVIDADE” para corrigir o erro de violação de chave estrangeira, solicitado pelo cliente RR Agropecuaria.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Vendas por Cliente Mês a Mês”, não estava respeitando o período quando a Data Inicial começava em um ano diferente da Data Final.
5. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, incluído tratamento de foco, para não dar erro de SetFocus, solicitado pelo cliente Casa Sul.
6. Alteração na Impressão do Pedido em ESCPOS, incluído a impressão do campo KM quando informado pelo operador, solicitado pelo cliente MM Car.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda em Financeiro no Relatório de Despesas Mês a Mês, não estava respeitando o período quando a Data Inicial começava em um ano diferente da Data Final, solicitado pelo cliente Real Center.
8. Implementado no Módulo de Retaguarda no cadastro de Contas Bancárias  validação do preenchimento do código do cedente, caso esta ativo a geração de boleto bancário.
9. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Relatório Geral de NF-e a coluna quantidade estava oculta, solicitado pelo cliente São Sebastião.
10. Alteração no Cadastro de Clientes pela Consulta de CNPJ no SEFAZ, limitando o tamanho do campo bairro a 25 caracteres para não dar erro de estouro de tamanho de campo, solicitado pelo cliente Pomar.
11. Alteração no Modulo de Retaguarda, na entrada de produtos por grade foi aumentado o tamanho em tela o tamanho do campo código do produto no fornecedor, solicitado pelo cliente Joá Calçados.
12. Alteração no Módulo de Retaguarda, na tela de histórico de estoque no campo complemento do histórico, a data de entrada do produto estava gravando como nulo, para entrada de produtos agendados, solicitado pelo cliente Constan.
13. Implementado no Módulo de Frente de Caixa a validação da venda com pedido de senha para liberação, quando ativo a configuração “1213-Pedir Senha para Venda com Estoque Menor que 0 (Zero) – Frente de Caixa”, solicitado pelo cliente Real Center.
14. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, no fechamento reformulado o titulo do fechamento com o nome do supervisor que digitou a senha  para abrir o caixa, nome do operador para qual foi aberto ao caixa, e o nome do supervisor que fechou o caixa, solicitado pelo cliente Constan.
15. Alteração no módulo de Frente de Caixa foi alterado o comando de foco na aplicação que estava possivelmente causando erro de acces violation , porém não era sempre que isso ocorria, solicitado pelo cliente Casas Dolores de Iguape.
16. Implementado no Módulo de Orçamento “CTRL+G Pesquisa Orçamentos Pendentes e Ordem de Serviço” uma filtragem por Mecânicos que foram lançados por produto, solicitado pelo cliente Mecânica Ferrugem.
17. Implementado no Módulo de Carga para Filial, uma aviso ao operador quando tiver alguma carga do dia anterior que ainda não tenha sido finalizada ou não baixado o estoque, além de uma tarja vermelha destacando a carga que não houve baixa de estoque, solicitado pelo cliente Docibra.
18. Implementado no Módulo de Carga para Filia e Carga Pronta Entrega, o cálculo do desconto ou acréscimo sobre a carga, somente sobre o total e deixar para ratear o desconto sobre os itens da carga somente na finalização da carga com o objetivo de deixar o inserção de itens mais rápida, solicitado pelo cliente Docibra. 
19. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Sugestão de compra baseado nas vendas” acrescentado uma filtragem pelo campo de Observação do Produto, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.
20. Alteração no Módulo de Retaguarda nos “Relatório de Sugestão de compra baseado nas vendas”, acrescentado uma coluna chamada, “Pedido Pendente”, que indica a quantidade do produto que foram incluídos em Pedidos que estão pendente de entrega, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.
21. Alteração no Módulo de Retaguarda nos “Relatório de Sugestão de compra baseado no Estoque Máximo”, acrescentado uma coluna chamada, “Pedido Pendente”, que indica a quantidade do produto que foram incluídos em Pedidos que estão pendente de entrega, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.
22. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda, passamos a guardar no Histórico de acesso dos operadores, mais detalhes das alterações e estornos nas vendas, com o objetivo de em próximas versões desenvolver um auditor que gere relatórios anti-fraude,
23. Implementado nos módulo de Frente de Caixa, Orçamento e Retaguarda, a possibilidade de enviar os relatórios padrões gerados pelo sistema através do Whatsapp Web (está foi a primeira versão nas próximas serão implementados outros relatórios, envio de boletos e pedidos).
24. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, otimizado a performance de abertura da tela de fechamento de caixa.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade de Curva ABC”, a Filtragem pela data de Abertura do Caixa (PDV), solicitado pelo cliente Ongarato 500.
2. Alteração no Módulo de Carga para Filiais, na inclusão de item sem cadastro pelo asterisco (*), não estava permitindo alteração da descrição do produto, solicitado pelo cliente Docibra.
3. Alteração na Consulta de Vendas por Cliente (CTRL+L), incluído índice pelo código do cliente, para aumentar a velocidade da consulta dos orçamentos.
4. Implementado uma View de Consulta ao Busca Preço para retornar o preço de venda com desconto a vista, solicitado pelo cliente CasaSul.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos, alterado o titulo do Lucro e acrescentado a lucratividade.
2. Alteração em Configurações nos códigos 15, 133 e 135 para aceitar valores negativos.
3. Implementado no Cadastro de Clientes ao Consultar as Compras do Cliente(CRTL+L) e juntar os pedido para gerar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e), relacionar as placas dos veículos informados no pedido, referente a cada serviço realizado, solicitado pelo cliente Sassaki AutoElétrica.
4. Alteração no Módulo de Carga Pronta Entrega, não estava persistindo na Carga o Desconto informado na Abertura do Controle de Carga, solicitado pelo Cliente Docibra.
5. Alteração no Módulo de Carga Pronta Entrega, dentro da tela de carga a impressão não estava funcionando corretamente, solicitado pelo cliente Docibra.
6. Implementado no Financeiro no envio de Remessa para o Banco, a ordenação pelas colunas e filtragem pela data do vencimento.
7. Alteração na Frente de Caixa, após enviar o email do fechamento de caixa, ao fechar o sistema dava um erro de violação de acesso, solicitado pelo cliente PC&Cia.
8. Alteração no Envio dos xms para o contador, estava dando um erro na geração do Relatório de PIS e COFINS, somente para clientes que ainda trabalham com ECF, solicitado pelo ciente Facillita.
9. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, corrigindo a alteração lançada na versão “Versão 1.0.25.30 em 10.01.2020 Item 11″, quando a venda era final de semana não estava calculando o vencimento em dias uteis, solicitado pelo cliente IdealCar.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, na Sangria a Descrição da Forma de Pagamento estava em 20 Caracteres foi aumentado para 50 Caracteres.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, no financeiro na baixa de conta a receber, estava dando erro ao lançar despesas de contas novas, solicitado pelo cliente IdealCar.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, melhorado a performance para gerar os relatórios que são enviado juntos com o XML para a Contabilidade.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Entrada de Produtos com importação do xml persistir na lista de itens a serem importados o item que já foi dado entrada e que está na grid, solicitado pelo cliente Constan.
5. Alteração no Serviço de Servidor de RestDataWare e na versão do APP para 1.9, compatibilizando com o Serviço de MicroTerminal, para ambos quando não informado o número da mesa ou nome do cliente, deixa os campos em brando e não como nulo, evitando assim o erro de violação de chave primária causada no APP, solicitado pelo cliente Poçagua.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Cadastro de Produtos, na filtragem do estoque mínimo só estava filtrando os produtos que tivesse preenchidos o estoque máximo, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, na Entrada de Produtos com Entrada Agendada, quando executada em terminais diferentes estava duplicando a Entrada de Produtos, solicitado pelo cliente Constan.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, no formulário de lançamento de cartão, estava descentralizada da tela, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Financeiro no Relatório de Contas a Receber Mês a Mês por Forma de Pagamento, foi compatibilizado com o pagamento parcial por “Manter Saldo Devedor” e somando apenas o saldo devedor do cliente, solicitado pelo cliente Agropel.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, em Financeiro no Relatório de Contas a Receber Mês a Mês por Forma de Pagamento, quando na filtragem a data inicial fosse em em ano e a data final em outro ano o sistema estava se perdendo para distribuir os valores entre as colunas dos meses, solicitado pelo cliente Agropel.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Menu Controle de Caixa no “Relatório de Vendas Geral, Vendedor ou Operador por Grupo ou Marca”, a linha de total estava somando corretamente, porém na distribuição dos valores entre os grupos não estava correto, solicitado pelo cliente Festolândia.
4. Alteração no Módulo de Retaguarda, no Menu Controle de Caixa no “Relatório de Vendas Geral, Vendedor ou Operador por Grupo ou Marca”, aumentado a performance ao gerar o relatório pela Marca, solicitado pelo cliente Festolândia.
5. Implementado no Módulo de Retaguarda, no “Menu Produtos” em “Impressão de Etiquetas para Impressora Argox”, um botão para “Limpar a Lista” dos produtos sem ser necessário fechar a tela para isto, solicitado pelo cliente Real Parafusos.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, em contas a pagar não estava marcando e desmarcando todas as contas quanto clicado no titulo “M”, solicitado pelo cliente Constan.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, em contas a pagar, na baixa de uma conta estava deixando digitar uma observação com mais de 50 caracteres, porém ao escriturar no livro caixa dava erro, solicitado pelo cliente Constan.
3. Alteração ao abrir o sistema, algumas vezes ao tentar gerar o arquivo “FDConnectionDefs.ini” dava erro de arquivo bloqueado, para solucionar somente será recriado o arquivo caso haja divergência com o arquivo “Ibconfig.ini”, solicitado pelo cliente Constan.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento ao Lançar uma na venda, quando estava selecionado para agrupar itens e no cadastro do grupo o check para agrupar estava nulo os produtos não eram lançados na venda e continuava na comanda, solicitado pelo cliente Real Parafusos.
5. Implementado no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC”, na Aba Filtragem “Demais Filtros 2″, um configuração para selecionar os campos de preço de venda “Somente Preço do Produto”, “Somente Preço Mão de Obra” ou ambos, esta opção só tem funcionalidade quando ativo em configurações “233-Ativar Versão Amortece Choque”, solicitado pelo cliente IdealCar.
6. Alteração no “Relatório de Fechamento por grupo”, ao entrar não estava aplicando a filtragem automaticamente, solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
7. Implementado em Configurações para popular tabela de NCM de acordo com a Nota Técnica “NT 2016_003 v1_60 – Tabela NCM – vigência 01-01-2020″, onde exclui alguns NCMs e Inclui outros, solicitado pelo cliente “Delírio Perfumaria”.
8. Alteração no Módulo de Inventário, quando ativo em Configurações “138-Identificação do Vendedor como 1.Ativado Antes da Venda”, ao lançar uma relação de produtos no inventário o sistema estava pedindo o vendedor e a lista de vendedores vinha em branco, impossibilitando de lançar os produtos, solicitado pelo cliente “Fina Flor”.
9. Alteração no Módulo de Retaguarda, na tela de Nível de Acesso não estava gravando, ao incluir um novo grupo de operadores.
10. Alteração no Módulo de Retaguarda no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC”, ao calcular a Lucratividade do produto estava dando erro de estouro de casas decimais na divisão quando o preço de venda era muito menor que o preço de custo, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
11. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento ao processar uma forma de pagamento em Cartão Parcelado ADM (Cartão Parcelado pela Administradora do Cartão), no Contas a Receber deve-se lançar o recebimento em apenas 1 parcela diferente do Parcelado Loja, solicitado pelo cliente IdealCar.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Módulo de Orçamento na impressão de orçamento para impressora matricial estava perdendo a configuração da página da impressora no formato Razão, após a impressão de um Vale Compra, solicitado pelo cliente Constan.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda um Relatório dos produtos que tiveram seu preços alterados mostrando os preços de custo e venda atual e o os preços de custo e venda anteriores, assim como suas respectivas margens aplicadas e de lucratividade, informando o operador que realizou a alteração e se o preço de venda já esta aplicado ou ainda aguarda confirmação pela Relação do Preços alterados, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milênio.
3. Implementado no Serviço de impressão de comanda “EasyComandaPrint”, a geração de um Log das impressões enviadas para a impressora térmica, solicitado pelo cliente Poçagua.
4. Implementado no Serviço de Servidor de RestDataWare uma correção na inclusão do numero da mesa vindo do APP, pois o número da mesa algumas vezes não saiam na impressão, solicitado pelo cliente Poçagua.
5. Implementado na Emissão de NF-e, o rateamento dos impostos IPI e ST nos preços do produto, solicitado pelo cliente Docibra.
6. Implementado em Configurações “1205-Obrigatório Informar o Número da Mesa”, para o  “EasyComandaAPP”, solicitado pelo cliente Poçagua.
7. Alteração no “EasyComandaAPP”, aumentado o tamanho do botão “+” e “-‘”, para facilitar o clicar, solicitado pelo cliente Poçagua.
8. Alteração no “EasyComandaAPP”, trocado o teclado para numérico na inserção do número da mesa, solicitado pelo cliente Poçagua.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, ao escolher a forma de pagamento em Cartão não estava deixando digitar a letra “A” e “C”.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, não estava deixando fazer vendas com valor zero solicitado pelo cliente Carohe Tintas.
3. Alteração no serviço de Microterminal, melhorado a performance de busca dos produtos no banco de dados, solicitado pelo cliente Ongarato 500.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, quando raramente acontecia de dois terminais tentarem ao mesmo tempo lançar uma forma de pagamento no contas a receber uma das tentativas duplicava a conta, solicitado pelo cliente Constan.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, melhorado a performance de busca dos produtos para inclusão na venda.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, melhorado a performance na emissão do primeiro cupom fiscal do dia, solicitado pelo cliente Padaria + Pão.
3. Implementado no Módulo de Orçamento um relatório de produtos para Entrega de acordo com o modelo fornecido pelo cliente, solicitado pelo cliente Barro Branco. 

1. Alteração no Módulo de Retaguarda em “Manutenção de Cobranças de Clientes”, foi melhorado o relatório e compatibilizado com o pagamento parcial “Manter Saldo devedor”, agora considerando o saldo devedor, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milênio.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda no menu Financeiro em  “Relatório de Recebimentos”, foi melhorado o relatório, separando a forma de pagamento em Dinheiro da Filtragem “TODAS AS FORMAS”, para não duplicar o valor recebido, incluído a filtragem por PDV, e no relatório Analítico foi alterado a ordenação pelo nome do cliente, implementado a ordenação pelo titulo e alterado a ordem das colunas, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milênio.
3. Em configuração foi recalculado as formas de pagamento em dinheiro retroativamente, não estava descontando o troco do valor pago em dinheiro.
4. Alteração no Financeiro “Contas a Receber” , não deixar selecionar um forma de pagamento cartão para não  deixar baixar no módulo de Frente de caixa ou Orçamento, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milênio.
5. Alteração no Financeiro “Contas a Receber” não deixar alterar ou excluir uma conta a receber quando houver uma pagamento parcial.
6. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, ao selecionar a forma de Pagamento “Manter Saldo Devedor” ao baixar contas com pagamento parcial, obrigar o operador a informar uma parte em outra forma de pagamento a qual será dado baixa, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milênio.
7. Implementado no Módulo de PDV no Fechamento de Caixa, uma opção para ativar gerar o relatório de promissórias emitidas no caixa, solicitado pelo cliente Mercado Novo Milênio.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda ao entrar em configurações estava demorando para fazer o processamento, foi alterado a configuração com código ”1198-Popular Campo Código Item NF-e na Tabela TBL_ITEMENTRADA”, reduzindo para ultimas 10 Entradas.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda ao gerar as cobranças das mensalidades não estava alimentando o campo da competência, solicitado pelo cliente EasySoft.
3. Implementado na Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para poder ratear os valores dos impostos (Substituição, IPI, Frete, Outras Despesas e Seguro), no valor dos produtos para compor o total da NFe e zerar os impostos nos campos próprios, solicitado pelo ciente Docibra.
4. Alteração em Retaguarda ao capturar os produtos da tela de sugestão de compra para a tela de pedidos para fornecedor estava incluindo apenas o ultimo item da lista de sugestão de compra, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.

1. Alteração no Módulo de Frente de Caixa ao vender um produto com configuração para mostrar a tabela de preço para o operador selecionar estava cortando o nome da tabela de preço, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda ao transmitir um produto para o e-commerce X-TEC não estava subindo o estoque do produto, solicitado pelo cliente Docibra.
3. Alteração no Módulo de Orçamento estava dando erro ao finalizar uma baixa de promissória, solicitado pelo cliente Constan.

1. Implementado em Configurações para re-popular o campo que ativa os o terminal como PDV, somente dos terminais que tiveram algum caixa aberto nos últimos 6 meses, preparação para o novo modelo de Financeiro.
2. Alteração no Relatório de Sugestão de Compra na filtragem de Fornecedor estava listando apenas os 50 primeiros registros, solicitado pelo Mercado Real Center.
3. Alteração em Contas a Receber na tela de baixa de contas em pagamento de terceiro ao pesquisar uma classe de contas no botão de consulta na arvore de contas ao selecionar um item não estava trazendo para a tela de baixa, solicitado pelo cliente Minermix.
4. Alteração em Contas a Receber na tela de baixa de contas ao clicar o botão Apaga ultimo item não estava funcionando.
5. Alteração em Contas a Receber na tela de baixa de contas ao entrar no controle de baixa e clicar no botão cancelar baixas, a baixa estava sendo cancelada porém a conta gerada como pagamento não estava sendo desfeita.
6. Alteração em Notas Fiscais eletrônicas Emitidas (NF-e), estava dando erro ao exportar o relatório para o Excel, solicitado pelo cliente RegisPaper.
7. Implementado em Configurações uma opção que permite incluir mais opções no combo pelo usuário em tempo execução, como por exemplo no Host SMTP (Provedor de email).
8. Implementado na impressão do bairro do cliente  no Contrato de Promissória, Carnê/Crediário, solicitado pelo cliente Joá Calçados.
9. Implementado na Frende de Caixa PDV pedido de senha “332-Permite desfazer o processamento de Cartão para Transações TEF”  em caso de falha na impressão, solicitado pelo cliente Casa Sul.
10. Alteração em Retaguarda no “Relatório de Vendas Geral, Vendedor ou Operador por Grupo ou Marca”, não estava respeitando os meses na filtragem por Marca, solicitado pelo cliente Linda Pele.
11. Implementado no módulo de Retaguarda em Entrada de Produtos uma coluna para informar o código do item que foi importado do xml da NF-e, possibilitando a ordenação deste campo com um clique no título da coluna, com o objetivo de manter a mesma ordem dos itens da NF-e, (populado em Configurações os 3 últimos meses retroativos), solicitado pelos clientes Mercado Real Center e Constan.
12. Alteração no módulo de Retaguarda em “Relatório de Vendas em Cartão Analítico”, não estava habilitando o botão da impressão após a Filtragem, solicitado pelo cliente Constan.
13. Alteração no módulo de Retaguarda em Cadastro de Produtos, foi incluído um botão para transformar as descrições para o e-commerce de minusculo para maiúsculo (botão de maiúsculo para minusculo já existia), solicitado pelo cliente Docibra.
14. Alteração no módulo de Orçamento, retirado o nome do vendedor da impressão do Orçamento, modelo Minermix, solicitado pelo cliente Minermix.
15. Alteração no Cadastro de Clientes na aba de Mensalidade foi incluído uma validação para não deixar o dia do vencimento como zero (0), para não dar problema ao gerar as cobranças, solicitado pelo cliente EasySoft.
16. Implementado no Módulo de Retaguarda em Pedidos para Fornecedor, um botão para exportar o Pedido para planilha do Excel em “XLS”, no formato de exportação para o site “http://www.cotatudo.net.br”, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.
17. Implementado no Módulo de Retaguarda em Pedidos para Fornecedor, um botão para importar para o sistema o conteúdo do arquivo Texto “.TXT’, fornecido pelo site “http://www.cotatudo.net.br”, e incluir todos os pedidos e fornecedores retornados no arquivo, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.
18. Implementado no Módulo de Retaguarda em Cadastro de Produtos, o cadastro da unidade de medida para Caixa Fechada, para completar a planilha em “XLS”, para o site “http://www.cotatudo.net.br”, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.

1. Implementado no Módulo de Frente de Caixa uma configuração “1193-Controle de Abertura de Caixa (PDV) habilitado pelo : 1.Nome do Terminal (Padrão) ou 2.Nome do operador que permite o operador trocar de PDV, levando o movimento para o outro PDV sem fecha-lo, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.

1. Alteração no Retaguarda no relatório de manutenção de cobranças de clientes não estava somando corretamente o total do juros e o total com juros, solicitado pelo cliente Agrocenter.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando ativo em configurações a opção “1121-Ativar Sangria Obrigatória a Partir de : R$ (Valor)”, não estava descontado o troco de forma de pagamento que não tenha sido em Dinheiro, como por exemplo troco de cheque, solicitado pelo cliente Mercado Real Center.
3. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, um Configuração “1191-Permite Abrir Outro Caixa sem Fechar o Caixa do mesmo Dia”, solicitado pelo cliente Real Center.

1. Alteração no Receituário Agronômico, estava dando erro na validação do número da receita quando era a emissão da receita de número 1, solicitado pelo cliente Cereagro. 
2. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, quando era feito uma baixa de uma conta e utilizava a forma de pagamento “Manter Saldo Devedor”, e quando já havia sido quitado este saldo devedor em uma outra venda. o sistema estava permitindo alterar ou estornar a primeira venda, gerando uma divergência no saldo devedor.
3. Implementado Cartão Fidelidade com controle de pontos e resgates gerando créditos para o cliente no financeiro, o qual poderá ser trocado por produtos ou descontos em próximas compras do cliente, solicitado pelo cliente Relojoaria Jabem.
4. Implementado a integração com a plataforma de e-commerce “X-TECH”, com sincronização do cadastro de produtos e estoque, solicitado pelo cliente Docibra.
5. Alteração no módulo de Carregamento e EasyTon, estava com problema ao cadastrar o motorista, solicitado pelo cliente Minerpal.

1. Implementado na impressão ESCPOS do controle de entrega da versão de impressão “Casa Nova” o “Totalizador Geral”, solicitado pelo cliente “Casa Nova”.
2. Alteração no Relatório de Entrega foi aumentado o espaço para impressão da Quantidade que não estava imprimindo quando se usava a milhar, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiabá.
3. Alteração no Relatório de Vendidos e Recebidos por Forma de Pagamento, a impressão não estava respeitando o conteúdo da aba selecionada, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
4. Alteração no no Cadastro de Motorista não estava incluindo motorista novo, solicitado pelo clientes Porto de Areia.
5. Alteração na Impressão do Romaneio de Entrega estava somando os itens estornados, solicitado pelo cliente Barro Branco.
6. Implementado na impressão do Romaneio de entrega o valor do frete e o total com o frete, solicitado pelo cliente Barro Branco.

1. Implementado no EasyComandaAPP, a leitura do código de barras pela câmera, e tratamento para operação do APP no formato off-line e on-line.
2. Implementado no Módulo de Orçamentos na Pesquisa de Orçamentos (CTRL+P), Pesquisa Orçamentos por Operadores (CTRL+O), Pesquisa Orçamentos Pendentes e Ordem de Serviço (CTRL+G), para pedir senha ao pesquisar os pedidos emitidos com mais de 6 (seis) meses, solicitado pelo cliente Almir Materiais.
3. Implementado na tela de cadastro de clientes, na opção de Consulta Vendas de Clientes (CTRL+L), divido as senhas de acesso dos botões “327-Permite Pesquisar as Ultimas 30 compras do Cliente”, “328-Permite Pesquisar Todas as Compras do Cliente”, “330-Permite Pesquisar Compras dos Últimos 6 Meses do Cliente (BOTÃO NOVO)”  e “329-Permite Pesquisar Compras com Emissão de SAT do Cliente”, podendo assim personalizar o acesso dos operadores, solicitado pelo cliente Almir Materiais e Sassaki.
4. Implementado na impressão do Romaneio de entrega para impressora térmica nas versões Fortes e ESCPOS o Resumo das formas de pagamento e totalizador, solicitado pelo cliente SK Bordados.
5. Implementado na impressão do Romaneio de entrega para impressora laser o nome do vendedor no cabeçalho e o totalizador dos  itens para entrega, solicitado pelo cliente Barro Branco.
6. Alteração na emissão de NFS-e pelo controle de mensalidade a data da competência estava vindo como nulo na impressão ou no envio por email da NFS-e, solicitado pelo cliente EasySoft.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda, corrigido a reimpressão dos recibos, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
8. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, quando havia queda de energia no PDV e estava ativo o plano de pagamento o sistema não estava limpando o desconto do plano de pagamento com isso duplicava o desconto na venda, solicitado pelo cliente Casa Sul.
9. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, não estava aparecendo a foto do produto na tela de venda, solicitado pelo cliente Casa Sul.

1. Implementado no Módulo de Orçamento a impressão do Romaneio de Entrega versão para impressora laser, somente com os itens selecionados para entrega, solicitado pelo cliente Barro Branco.
2. Alteração no Módulo de Controle de Produção, atualizado para nova versão do Delphi  10.2 Tokyo, além de correção na impressão do controle de produção, solicitado pelo cliente AMG.
3. Implementado no controle de assistência técnica um novo modelo de impressão, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
4. Implementado a impressão da forma de pagamento, no pedido modelo “Trator Aço”, solicitado pelo cliente ATS Pneus.
5. Implementado no modelo de impressão de pedidos para Casa Nova em ESCPOS, quando for orçamento imprimir apenas 1 via, solicitado pelo cliente Casa Nova.
6. Alteração no Módulo de Carregamento e EasyTon, ao gerar a NF-e estava gerando fora de ordem do item da NF-e, causando rejeição da NF-e a partir de 01/09/2019, solicitado pelo cliente Minerpal.
7. Implementado no Módulo de Frente de Caixa o lançamento da homologação com o TEF da “SiTEF” via DLL, solicitado pelo cliente Casa Sul.

1. Alterado alguns relatórios parar melhorar a velocidade de geração do relatório quando o banco de dados é muito grande, solicitado pelo cliente Delírio Perfumaria.
2. Alterado o Relatório de Ranking de Produtos mais vendidos para não calcular automaticamente os produtos mais vendidos no ano, para abrir o relatório mais rápido e sem dar estouro de memória quando banco de dados são muito grandes.
3. Implementado o IP 127.0.0.1 para o sistema entender que este IP se trata de um IP local, assim como o “LocalHost”.
4. Alteração nos relatório que são enviados para o contador junto com os xmls, foram reformulados, alguns acrescentado totais, outros separadas por categoria de venda e gerado um consolidado com emissão de nfe e cfe por PIS E COFINS.
5. Alteração no Módulo de Atualização entre as lojas, quando uma tabela tinha chave composta não estava conseguindo enviar para o servidor a confirmação da atualização, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
6. Alteração no Módulo de Atualização entre as lojas, foi garantido para quando houver um registro alterado na tabela de Cliente o conjunto das 3 tabelas (tbl_cliente, tbl_clientefisico e tbl_clientejuridico), todas disponibilizem os registro para atualização, solicitado pelo cliente Gean Colchões.

1. Implementado no Módulo de Orçamento, um Controle de Assistência Técnica, que consistem em localizar a venda pelo “Código da Venda”, “Produto Vendido”, “Nome do Cliente Vendido” ou fazer lançamento avulso de produtos para controlar as Assistências Técnicas, com controle de status e ocorrências, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
2. Alteração no Cadastro de Operadores não estava deixando alterar a senha dos Técnicos, com códigos acima de 500.
3. Corrigido a Alteração realizada na versão “1.0.24.40 item 7″, ao agendar um entrada estava zerando as porcentagem de lucro aplicada que estavam gravadas, solicitado pelo cliente Constan.
4. Implementado no Relatório e Curva ABC, filtragem por dia da semana e faixa de horário das vendas, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
5. Implementado no Módulo de Retaguarda em Configurações os Códigos “1141, 1142, 1143 e 1145″, responsáveis por ativar e configurar o controle de cartão fidelidade, solicitado pelo cliente “Relojoaria Jabem”.
6. Implementado no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos, uma aba para personalizar a quantidade de pontos válido a cada R$ 1,00, para o cartão fidelidade, solicitado pelo cliente “Relojoaria Jabem”.
7. Implementado no Cadastro de Clientes na aba “Dados Complementares”, um campo para informar o “Código Interno/Cartão Fidelidade”, solicitado pelo cliente “Relojoaria Jabem”.
8. Implementado no Relatório de Entregas modelo de impressão no Formato Retrato, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
9. Alteração no Controle de Entrega por Produtos ao incluir ao mesmo tempo em terminais diferentes estava dando erro de violação de chave primaria, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
10. Alteração na impressão de boleto do banco Sicredi, quando configurado para dar desconto para pagamento até o vencimento estava gerando a mensagem de desconto por dia de antecipação, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
11. Implementado no Controle de Entrega de Produto, a possibilidade de gravar a ordens das colunas em configuração de grade dentro da tela de edição do controle de entrega, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.
12. Alteração no controle de entrega por produtos abrir o formulário já maximizado, solicitado pelo cliente “Barro Branco”
13. Alteração no controle de entrega por produtos foi adicionado um botão para importar a observação incluída no pedido, solicitado pelo cliente “Barro Branco”.

1. Implementado no cadastro de produtos ao importar uma foto o sistema mantém a foto original e  internamente cria uma cópia reduzida para aproximadamente 50 pixels para disponibilização ao EasyComandaAPP.
2. Implementado na tela de impressão de etiquetas Argox um campo para acionar o produto pela leitura do código de barras pelo leitor, solicitado pelo cliente Mercado Mini Preço.
3. Implementado em Retaguarda no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC” uma opção de gerar a Curva pelo Saldo de Quantidade Vendida, solicitado pelo cliente Ideal Car.
4. Implementado em Retaguarda no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC” uma opção de filtragem pelo mecânico incluído na Venda, solicitado pelo cliente Guimarães.
5. Alteração em Retaguarda nos “Relatórios de Vendas por Vendedores”, ‘Relatório e Vendas por Cliente Mês a Mês” e “Relatório de Contas a Receber Mês a Mês” quando selecionado um mês apenas não somava a coluna do mês selecionado somente quando tinha mais de uma mês na filtragem, solicitado pelo cliente Fogliato.
6. Alteração em Retaguarda no Cadastro e Produtos ao alterar o preço de custo o mesmo não estava sendo gravado no histórico de custos, quando ainda não existia um custo anterior registrado no histórico do custos.
7. Alteração em Retaguarda na Entrada de Produtos ao agendar uma Entrada além do agendamento da entrada no estoque, também será agendada a alteração do preço de custo e preço de venda, o qual será gravado no cadastro de produtos somente quando for alterado a entrada em estoque de Agendada parar Executada, solicitado pelo cliente Constan.
8. Alteração no envio de log de erro automático do sistema não estava capturando a imagem da tela.
9. Alteração em Retaguarda no Relatório de Vendas por Mecânico não estava habilitando o botão de impressão, solicitado pelo cliente Fogliato.
10. Alteração em Retaguarda no “Envio de emails” foi adicionado a coluna “CC (Com Cópia)” , solicitado pelo cliente Casteles.
11. Alteração no Cadastro de Terminais para ativação e configuração do TEF SiTef.
12. Implementado na Emissão de NF-e quando o cliente é de fora do estado e no cadastro de lojas tem uma inscrição estadual cadastrada para a UF do Cliente é preenchido a inscrição estadual da UF no campo próprio da NFe “Inscrição Estadual do Subst. Trib.”, solicitado pelo cliente Ki-Natural.
13. Alteração em Retaguarda, substituído o Relatório de Remessas e Título baixados de Rave para Fortes.
14. Implementado a homologação de impressão em ESCPOS para impressora Diebold, porém para emissão do CF-e SAT não imprime o QRCode, solicitado pelo Mercado Preço Bom de Jacupiranga.
15. Implementado um novo serviço chamado EasyComandaPrint que é responsável pela impressão das comandas lançadas pelo EasyComandaAPP, para ativar basta em Retaguarda no cadastro de grupos ativar a impressão de comandas, selecionar se será Fortes ou ESCPOS e apontar a configuração da impressora, após isto somente abrir o serviço EasyComandaPrint.
16. Alteração no Módulo de Carga para Filial ao incluir um produto com grade na carga estava dando erro de estouro de tamanho na descrição do produto, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
17. Implementado no Módulo de Carga para Filial um botão para mover a carga de uma loja para outra, quando for lançado uma carga na loja errada é possível mover para outra loja caso ainda não tenha havido a transferência dessa carga para a loja de destino, solicitado pelo cliente Docibra.
18. Implementado uma personalização de impressão do Pedido e Romaneio de Entrega para o formato ESCPOS, ativado em configurações pelo o código “1154”, solicitado pelo cliente Casa Nova.
19. Alteração em Frente de Caixa e Orçamento, quando um produto lançado pelo código de barras era um produto de balança não estava considerando a promoção ativado no cadastro de produtos, tanto em porcentagem como em valor, solicitado pelo cliente Mercado Adonai.

1. Atualização da versão do RestDataWare, tanto no servidor quanto no cliente, para  a verificação da licença será mantido o serviço antigo na porta 8082 e o novo serviços na porta 8083, para os demais clientes que utilizam a comunicação entre lojas devem ser atualizados a matriz e todas as filiais, para que fiquem todos na mesma versão e não há necessidade de alterado da porta, solicitado pelo cliente EasySoft.
2. Alteração no Serviço EasySoftServer para ser servidor de dados ao EasyComandaAPP.
3. Lançamento da primeira versão do EasyComandaAPP, o primeiro APP de comanda eletrônica da EasySoft, é obrigatório a comparação do banco Midias.
4. Alteração no módulo de Catraca para contar a quantidade de comandas que passaram pela catraca e tiveram consumo, solicitado pelo cliente Poçagua.
5. Implementado no controle de comandas um relatório com a quantidade de comandas que foram processadas no dia e quantas tiveram consumo em quantidade e porcentagem, solicitado pelo cliente Poçagua.
6. Implementado no MicroTerminal a possibilidade de ativar a inclusão do número da mesa e/ou nome do cliente, solicitado pelo cliente Poçagua.
7. Alterado na impressão do MicroTerminal de Rave para Fortes, evitando o travamento da impressão quando o operador dava vários enter para encerrar a comanda, solicitado pelo cliente Poçagua.
8. Alteração em Retaguarda no Módulo Financeiro, estava dando erro ao ativar ou inativar uma conta de cliente, solicitado pelo cliente, Carohe Tintas.
9. Alteração na impressão da NF-e estava fixo o site da easysoft o correto é imprimir o site do cliente no cadastro de lojas, solicitado pelo cliente Casa Sul.
10. Alteração no Repositório de Entrada DF-e, foi limitado a gravação da Razão Social do Emitente e do Destinatário em 60 caracteres, solicitado pelo cliente Projeta Moveis. 
11. Alteração no Relatório de Títulos Baixados, estava dando erro na impressão do Relatório, Solicitado pelo Cliente Constan.
12. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa ao baixar uma conta a Receber é possível ativar uma senha para Baixar com Juros e outra para Baixar sem Juros, por padrão o pedido de senha virá desativada, o cliente que solicitar deve ativado no nível de acesso, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
13. Implementado no Relatório de Vendidos e Recebidos por Forma de Pagamento, uma aba com o mesmos resultados totalizados dia a dia, solicitado pelo cliente  Arts Moveis,
14. Alteração no Relatório de Posição de Estoque foi incluído a coluna Tamanho/Cor, solicitado pelo cliente Casas Dolores.
15. Alteração no Módulo de Orçamento ao alterar a tabela de preços o operador estava conseguindo alterar para a tabela de custo mesmo com a permissão negada pelo código de liberação “156-Permite Visualizar Preço de Custo“, solicitado pelo cliente Linda Pele.
16. Alteração na Emissão de NFS-e a forma de arredondamento para compatibilizar com a emissão feita pelo site da Ginfes, Exemplo : R$ 150,00 de serviço, Aliquota de 5%, a ginfes pede um valor de 7,54 e o sistema calculava 7,53, solicitado pelo cliente MZ Pneus.
17. Alteração na Emissão de NFS-e foi aumentado o tempo de time out de 5 segundos para 10 segundos, intervalo de tentativas de de 1 Segundo para 5 Segundos e Aguardar para consultar o Retorno de 0 segundos para 15 Segundos, para evitar mensagem de erro devido o aumento da demora no processamento no servidor da Ginfes.
18. Alteração na Emissão de NFS-e quando emitido pelo controle de Mensalidades a forma de numerar os documentos com o numero da NFS-e, solicitado pelo cliente EasySoft.
19. Implementado no Controle de Mensalidades uma filtragem para Clientes que são gerados cobranças Mensais e Clientes que são gerados cobranças Semestrais, solicitado pelo cliente EasySoft.
20. Alteração em Retaguarda no Relatório de Vendas por Cliente Mês a Mês, quando o cliente tinha a mesmo nome ou razão social estava somando juntos, solicitado pelo cliente Poçagua.

1. Alteração em Módulo de Frente de Caixa e Orçamento ao Transferir uma venda para Comanda ou Devolver itens para suas respectivas comandas, a venda ficava como status estornada, foi alterado para ficar com o status “Transferido para Comanda” ou “Devolvido para Comanda”, bem como nos relatórios, Filtragens e fechamento de Caixa, solicitado pelo Cliente Poçagua.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda ao trocar o status de produto no controle de trocas estava dando erro de String para WideString, solicitado pelo cliente Constan.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda estava tento problemas para enviar emails com arquivos em anexo.
4. Implementação para Conciliação de Boletos Bancários do Banco do Brasil quando o banco retorna arquivos do tipo “CBR”, o sistema foi preparado para processar esses arquivos e desconsiderar o Conteúdo do arquivo preservando sua numeração sequencial, solicitado pelo Cliente Matsumi Materiais para Construção.
5. Alteração para garantir a configuração de Arredondar ou Truncar Valores decimais de acordo com a configuração do SAT ou do ECF,  solicitado pelo cliente EDV Boécio.
6. Alteração em Retaguarda no Relatório de Vendas por Cliente Mês a Mês, para separar as vendas pelo código do cliente e não pela razão social como estava pois estava juntando as vendas, solicitado pelo cliente Poçagua.
7. Alteração em Retaguarda na conciliação do bancária de boletos para o Banco Bradesco estava dando erro na escrituração do livro caixa devido ao histórico ser maior que 256 caracteres, solicitado pelo cliente Constan.
8. Alteração no Módulo de Orçamento foi bloqueado o desconto no total do pedido quando a tabela de Planos de Pagamento e o controle de mão de obra estiver ativo, e corrigido o rateio do desconto configurado na tabela de plano de pagamento também nos itens que são mão de obra, solicitado pelo cliente Diniz Moto Peças.
9. Implementado na exportação para planilhas do excel o cabeçalho contendo a Razão Social, CNPJ da empresa, Data e Hora da Exportação e os Parâmetros utilizados na filtragem do relatório, além disso ainda foi adicionada uma aba onde foi exportado o comando SQL utilizado no relatório com o objetivo de rastrear a origem dos dados, solicitado pelo Cliente Poçagua.
10. Implementado ao abrir o módulo Frente de Caixa PDV para copiar da pasta “DLLs Novas 8″ do Servidor para pasta local dos Executáveis a DLL “CliSiTef32I.dll”,  em breve vamos precisar desta dll no PDV para o sistema abrir.

1. Alteração no Receituário Agronômico modelo RR Agropecuária  para inclusão da impressão do número da NF-e.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda na impressão de etiquetas para impressora Argox, não estava calculando automático o preço a vista do produto, solicitado pelo cliente Casa Nova.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda, ao executar a conciliação do arquivo de retorno do Banco Bradesco o sistema estava limitando em 10 posições o tamanho do campo nosso número, porém o Banco Bradesco usa 11 posições, solicitado pelo cliente Constan.
4. Alteração no Relatório de Entrada de Produtos e de pedido para Fornecedor não o campo de quantidade e estoque não estava respeitando a configuração de quantidade de casas decimais definidas em configurações do sistema, solicitado pelo cliente Delírio perfumaria.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, Frente de Caixa e Orçamento foi habilitado todos os códigos de PIS e COFINS para as Empresas optantes pelo Simples Nacional, antes só permitida lançar o código de PIS e COFINS 99 para empresas de Simples Nacional, solicitado pelo cliente Delírio.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda, em cadastro de terminais as Impressoras de Extrato de Venda e Fechamento de Caixa na primeira impressora da lista estava sendo substituída por “IMPRESSORA TÉRMICA”, o correto era incluir a “IMPRESSORA TÉRMICA”, solicitado pelo cliente Casa Sul.
3. Alteração no Módulo de Retaguarda ao dar baixa em um cheque de 3º ao gerar o histórico da baixa estava estourando o tamanho de limite de campo, a solução foi truncar o texto, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
4. Alteração ao Enviar email pelo sistema não estava permitindo incluir um anexo.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda em Financeiro ao Clicar no botão para reduzir o tamanho da tela estava diminuindo fora do formato de 1024×768 pixels, solicitado pelo cliente Carohe Tintas,
2. Alteração nas Grids onde tinha os quadradinho para selecionar um registro, estava ficando em branco quando se clicava em cima devido a configuração de editar grid estar ativa, foi implementado para quando clicar sobre a coluna do quadradinho desativar a edição da grid e reativar quando clicar fora da coluna do quadradinho.
3. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento ao lançar um forma de pagamento e clicar no botão aprovar venda onde seria feito a consulta de SCPC estava dando erro de violação de acesso, solicitado pelo cliente Docibra.

1. Implementado no Módulo de Concentrador para emissão de CF-e SAT a compatibilização com a ultima versão de Frente de Caixa, e homologação dos SAT Nitere e Epson para o concentrador.
2. Alteração no Módulo de Frente de Caixa a forma de buscar o ultimo ID de emissão de CF-e SAT para deixar a emissão mais rápida quando o banco de dados é muito grande.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda em Inventário de Estoque uma opção para o operador escolher se quer que o inventário relacione ou não produtos que estão na lixeira mais que tinham estoque no dia do inventário selecionado,  solicitado pelo cliente Agropel.
2. Alteração no Módulo Retaguarda em Financeiro Contas a Receber ao gerar  a remessa de registro de boleto para o banco Sicredi estava passando o código de desconto errado para a remessa de pedido de baixa causando rejeição do pedido de baixa, solicitado por todos os cliente que utilizam emissão de boleto pelo banco Sicredi.
3. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa ao alterar o vencimento do boleto não estava recalculado as datas de Juros, Desconto e Protesto, solicitado pelo cliente Barro Branco.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda em Configurações a Configuração “844-Forçar Cupom Antes de Fechar o Caixa”, não estava dando a opção de lançar o valor em R$, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
2. Alteração no Financeiro em Contas a Pagar a baixa de cheque não estava escriturando no livro caixa, solicitado pelo cliente Docibra.
3. Alteração no Financeiro em Contas a Pagar no controle de baixas estava trazendo apenas os últimos 50 registros, solicitado pelo cliente Docibra.
4. Alteração em Retaguarda no Relatório de Comissão de Vendedores não estava descontando as baixas de contas a receber que foram estornadas, solicitado pelo cliente Casteles.
5. Alteração em Retaguarda no menu “Controle de Caixa”, foram descontinuados os Relatórios “Pesquisa Venda por Operador”  e “Pesquisa Venda a Vista”, por estarem obsoletos.
6. Alteração na Impressão do DANFE, na coluna código do produto com a atualização do ACBR o sistema voltou a sobrepor o código quando este passava de 10 caracteres, que é o padrão do ACBR, alteramos novamente para quebrar a linha como era feito nas versões anteriores do sistema.
7. Implementado novo modelo de impressão para a Vidraçaria Central de Pariquera, modelo de impressão personalizado e exclusivo, solicitado pela Vidraçaria Central de Pariquera.
8. Alteração no Módulo de Carga para Filial não estava rateando o acréscimo ou desconto corretamente entre os itens quando tinham valores negativos gerados por devolução, solicitado pelo cliente Docibra.
9. Alteração no Módulo de Atualização entre Lojas, ao enviar dados do Cliente para o Servidor quando estava dando erro de quebra de chave, não estava solicitando ao Banco de dados do Cliente os registros pais que faltavam para evitar a quebra de chave, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
10. Alteração no Módulo de Carga para Filial, ao Disponibilizar novamente uma Transferência de Carga para a Filial foi alterado a mensagem para o operador, avisando para que a Entrada seja executada por completo com todos os itens novamente ela deve ser estornada na filial e enviada para a lixeira, solicitado pelo cliente Docibra.
11. Implementado Impressão por ESCPOS para os relatórios de “Recibo de Pagamento”, “Vale Compra”, “Vale Presente”, “Vale Crédito para Pagamento Antecipado”, “Reconhecimento de Dívida” e “Romaneio de Entrega” e “Sangria” solicitado pelo Cliente Adonai. 
12. Alteração em Retaguarda no Relatório de Vendas por Cliente estava dando erro na impressão, solicitado pelo Cliente Poçagua.
13. Alteração em Retaguarda no processamento do arquivo de retorno do Banco Bradesco não estava conciliando corretamente o nosso número com a Remessa, solicitado pelo cliente Constan.
14. Implementado Impressão de Etiqueta de Preços para impressora Laser, no modelo fornecido pelo cliente 9Cell.
15. Implementado no Módulo de Retaguarda em Financeiro Contas a Receber na impressão foi incluído o totalizador por forma de pagamento com as mesmas colunas igual ao que é mostrado em tela, solicitado pelo cliente Poçagua.
16. Alteração em Retaguarda na Entrada de Produtos quando a entrada era feita de forma automática pelo módulo de Atualização entre lojas, não estava deixando estornar todos os itens da Entrada, Solicitado pelo Cliente Docibra.
17. Implementado no Módulo de Retaguarda em Financeiro Contas a Receber a Coluna de Data do Crédito para a Conciliação de Boleto Bancário que consiste na data em que é Creditado na Conta Bancária o Valor do boleto Liquidado, solicitado pelo cliente Poçagua.
18. Implementado no Módulo de Retaguarda em Financeiro Contas a Receber a Filtragem pela Data do Crédito, solicitado pelo cliente Poçagua.
19. Implementado no Módulo de Frente de Caixa, a Transação de Cartão TEF da Cappta comunicação via DLL, a impressão do Comprovante de Cartão por ESCPOS.
20. Implementado no Módulo de Frente de Caixa no Relatório de Sangrias a Coluna e a Filtragem pela data do caixa, solicitado pelo cliente Poçagua.
21. Implementado a homologação da Impressora de Etiquetas da Marca “SATO’, para Configura-la lembrar sempre de selecionar a opção “Limpar Memória”,  “Modelo etqPplb”, “Tipo de Barra 1E” e “dpi203″, solicitado pelo cliente Mercado Pandu.
22. Implementado na Configuração de Impressora de Etiquetas Argox ou Sato para colocar na porta diretamente o caminho do compartilhamento da rede sem usar o NET USE.
23. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, ao alterar a forma de pagamento não estava forçando a venda como encerrada para resolver o problema de mensagem de venda em andamento no fechamento de caixa, solicitado pelo cliente Poçagua.
24. Alteração na impressão de Vale Compra para impressora HP JETLASER  M125 estava imprimindo em formato errado, solicitado pelo Cliente Casa Sul.
25. Alteração no Módulo de Cliente para Atualização entre as lojas, não estava gerando a lista de Etiquetas de preço quando o estoque do produto estivesse zero na loja cliente, solicitado pelo cliente Docibra.
26. Alteração no Módulo de Catraca Henry, foi compatibilizado com a nova versão do Delphi e FireDac para corrigir a abertura de um relatório dos acessos a catraca, solicitado pelo cliente Poçagua.

1. Alteração no Módulo de Retaguarda, reorganizado o menu configurações, nas Formas de Pagamento e trocado o nome do Cadastro de Detalhes de Forma de Pagamento para Cadastro de Planos de Pagamento.
2. Alteração no Módulo de Retaguarda dentro do Cadastro de Planos de Pagamento foi Removido o Campo Grupo Somatória que ficou obsoleto.
3. Alteração no Relatório de Vendidos e Recebidos por Forma de Pagamento não estava considerando as devoluções de dinheiro ao Cliente, solicitado pelo Cliente Casteles e Barro Branco.
4. Alteração na Impressão do Contrato para forma de pagamento Boleto está saindo sem os valores das parcelas, solicitado pelo Cliente Casa Sul.
5. Alteração no Módulo de Carregamento por Tonelada “EasyTon”, na emissão da NF-e foi alterado a informação do Peso Bruto da NF-e para Informar Peso Bruto de Saída, ou seja o peso do caminhão + o peso do Produto e o Peso Líquido continua como estava somente o peso do produto, solicitado pelo cliente associação dos Portos de Areia e Minerpal.

1. Alteração no módulo de PDV na versão para os portos de areia foi retirado da descrição do produto o tamanho e o monte na impressão do CF-e SAT, solicitado pelo cliente Associação dos Portos de Areia.
2. Alteração no Cadastro de Produtos da versão para os portos de areia, fixamos a Descrição Fiscal para ser sempre a mesma da Descrição do Produto, solicitado pelo cliente Associação dos Portos de Areia.
3. Alteração no Frente de Caixa quando ativo a opção “1121-Ativar Sangria Obrigatória a Partir de :”, para o cálculo das vendas em Dinheiro não estava descontando o Troco, solicitado pelo cliente Festolandia e Mercado Preço bom de Pariquera.
4. Implementado na VIEW_CFE_PIRAMIDE a união do Select de CF-e e NF-e, solicitado pelo cliente Associação dos Portos de Areia.
5. Alteração no Módulo de Retaguarda no Cadastro de Produtos quando era cadastrada uma nova cor e se fechava a tela sem dar enter a cor cadastrada não aparecia na lista de cores no cadastro de produtos, solicitado pelo cliente Mercado Adonai.
6. Implementado em Retaguarda na Ferramenta para gerar o Inventário de Estoque a Exportação do Arquivo no Formato Speed Fiscal “Bloco K200″, solicitado pelo cliente Agropel
7. Alteração em Retaguarda no Financeiro em contas a pagar ao gerar o relatório de contas a pagar semanal não estava gerando completo, solicitado pelo cliente Docibra.

1. Implementado a Homologação do Frente de Caixa (PDV) com Aparelho SAT da Marca Nitere, Gertec e Epson, solicitado pelos Clientes Show de Langerie e PC e Cia.
2. Alteração na verificação de licença no primeiro acesso dava um erro de comunicação ao atualizar o cadastro de técnicos da Easy Soft.
3. Implementado na emissão de NF-e novos campos para o Endereço de Entrega e Endereço de Retirada de acordo com a Nota Técnica 2018.005 Versão 1.30.
4. Implementado na emissão de NF-e os campos de ICMS Retido e ICMS Substituto de acordo com a Nota Técnica 2018.005 Versão 1.30.
5. Implementado a Atualização dos componentes ACBR para a versão do dia 07.05.2019.
6. Alteração na Transação de Cartão de Crédito foi retirada a verificação da conexão com a internet para impressão do comprovante e envio da confirmação da operação como estava no roteiro de homologação do TEF Auttar, solicitado pelo cliente Mercado Dia de Eldorado e Docibra de Juquia.
7. Alteração na Transação de Cartão de Crédito para o TEF Auttar quando se fechava o sistema ao abrir era enviado um Desfazimento da Operação foi alterado para ficar igual as outras operadoras de TEF, será enviado uma confirmação da operação.
8. Implementado a inclusão de novos CFOPs conforme Nota Técnica 2017.002 Versão 1.10.
9. Implementado a Inclusão, exclusão e alteração de Países conforme Nota Técnica 2018.003 Versão 1.00.
10. Alteração no Serviço de Atualização Entre as Lojas no Módulo de Cliente, não estava enviando os Registros incluídos ou alterados do Lado do Cliente para o Servidor, solicitado pelo cliente Gean Colchões.
11. Alteração em Retaguarda na tela de emissão de Etiquetas quando selecionava algumas etiquetas e clicava no botão excluir itens, não estava excluindo, solicitado pelo cliente Mercado Adonai.
12. Alteração no Módulo de Orçamento, ao selecionar um Endereço de Entrega não estava aparecendo o endereço Selecionado na tela, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.
13. Implementado no Módulo de Emissão de CF-e a manifestação do Destinatário para fazer o Download do XML da NF-e, solicitado pelo cliente Transportadora Cordeiro.
14. Alteração no Módulo Financeiro no lançamento de cheque devolvido estava dando erro de DataSet Fechado, solicitado pelo cliente Ideal Car.
15. Alteração no Frente de Caixa (PDV) no fechamento de caixa as vezes acontecia de duplicar o lançamento do fechamento do caixa no livro caixa, solicitado pelo cliente Festolandia.
16. Alteração no módulo de Orçamento ou Frente de Caixa, quando configurado a impressão modelo linha a linha, não estava respeitando a impressora escolhida pelo operador e sempre imprimia na impressora definida no cadastro de terminais, solicitado pelo cliente Vis a Vis.

1. Implementado no Serviço de Servidor de Comunicação com as lojas para iniciar ao serviço automaticamente na abertura, podendo assim colocar para iniciar com o Windows, solicitado pelo cliente Diniz.
2. Implementado na emissão de NFS-e pelo módulo de Mensalidade retirado a mensagem de aviso de falha de transmissão para não ter que ficar dando enter a cada NFS-e.
3. Alteração em Entrada de Produtos, ao clicar no ícone de conferência do item de entrada não estava gravando como conferido, portanto não alterava o ícone para checado, solicitado pelo cliente Fogliato.
4. Alteração no Financeiro Livro Caixa, quando selecionado a filtragem por Funcionário, estava dando erro de ClientDataSet fechado, solicitado pelo cliente JMA.
5. Alteração no Relatório de Vendas por Cliente, ao cliente na filtragem por cliente estava dando erro de ClientDataSet fechado, solicitado pelo cliente Poçagua.
6. Alteração para emissão de boleto bancário foi aumentado a quantidade de casas decimais de 2 para 4 casas após a virgula, para o campo % de juros ao dia de atraso.
7. Alteração no Módulo de Carregamento em M3, na impressão dos carregamentos estava imprimindo o Preço Unitário Bruto sem o Desconto, foi alterado para imprimir o Preço Unitário Líquido com Desconto, solicitado pelo cliente Extração de Areia Ariebir.
8. Alteração no Plano de Cartões ao clicar no botão incluir Adquirentes, não estava funcionando corretamente, solicitado pelo cliente Art Sound.
9. Alteração no Frente de Caixa, no lançamento de comanda ao tentar lançar uma observação no item, quando não tinha nenhum item na comanda dava erro de falta de ID, solicitado pelo cliente Panificadora Tia Jú.
10. Alteração no Módulo de Frente de Caixa e Orçamento, ao escolher uma forma de pagamento em que o Cliente estivesse com o limite de crédito estourado, o sistema pedia senha apenas na primeira vez, nas demais somente mostrava a mensagem de limite estourado, solicitado pelo cliente Mercado Adonai.
11. Alteração no Módulo de Retaguarda em Contas a Pagar, ao lançar os itens de parcelamento estava numerando as parcelas fora da ordem de vencimento, solicitado pelo cliente Fogliato.
12. Alteração em Retaguarda no Controle de Perda, quando lançava uma quantidade e não dava enter para confirmar, não estava calculando a multiplicação da quantidade x Unitário = Total, e não estava gravando no banco, solicitado pelo cliente MegaBeef.
13. Alteração no módulo de Orçamento na impressão do pedido no modelo de impressão Casteles, na 3ª Via estava imprimindo os produtos estornados, somente quando a impressão era solicitada do botão Mostrar Venda, solicitado pelo cliente Madeireira Cuiaba.

1. Implementado em Cadastro de Lojas, a importação para o sistema de uma imagem para ser impresso como marca d´agua na NF-e, solicitado pelo cliente PalmaValle.
2. Alteração no Módulo Easy Ton, correção da comunicação com a balança.
3. Implementado a Liberação de Licença para uso do Sistema apenas da parte do Repositório de Entrada de NF-e e (Distribuição de Documentos Fiscais eletrônicos DF-e).
4. Alteração na Impressão do modelo de impressão Sassaki, ao enviar diretamente para a impressora estava imprimindo modelo linha a linha.
5. Implementado a impressão da comanda via ESCPOS, pelo serviço de MicroTerminal, solicitado pelo cliente Poçagua.

1. Implementado nova técnica para verificar se há nova versão do sistema no servidor para atualizar o terminal, deixando a abertura do sistema muito mais rápida.
2. Alteração no Envio de email das NFS-e em Lote não estava funcionando corretamente.
3. Alteração no Financeiro Livro Caixa, não estava imprimindo o relatório corretamente.
4. Alteração no Financeiro Contas a Pagar, ao baixar uma conta com cheque estava dando erro no lançamento do novo cheque, solicitado pelo cliente Shopping Rural.
5. Alteração no Cadastro de Operadores, ao incluir, alterar ou excluir um grupo de acesso, não estava funcionando corretamente.
6. Implementado em Configuração “1125-Ativar alteração de total bruto do item no orçamento para produtos fracionados”, esta opção já existia como padrão porém não são todos os clientes que gostariam de utilizar por isso foi criado uma opção para Ativar somente para os clientes que desejam utilizar, solicitado pelo cliente Casa Sul.
7. Implementado em Frente de Caixa e Orçamento, quando devolver itens para a comanda ou transferir os itens da venda para a comanda não levar os itens que estejam estornados, solicitado pelo cliente Poçagua.
8. Implementado uma personalização de novo modelo de impressão do orçamento para o Auto Elétrica Sassaki.
9. Alteração no módulo EasyTon, não estava incluindo a placa do cavalo corretamente.
10. Alteração no módulo Retaguarda, não estava abrindo a tela de soma da NF-es Emitidas.

1. Implementado alguns ajustes e correções lançadas na “versão 1.0.23.40″.
2. Alteração no módulo de Carregamento em Metro Cúbico (M3), bloqueado a emissão de NF-e em Metro Cúbico, liberado apenas a emissão direta em peso ou com cálculo de conversão de M3 para Tonelada, solicitado pelos clientes de Porto de Areia.
3. Implementado no módulo EasyTon, a Tara Pré-Cadastrada por “Intervalo em Dias” e “Dia da Semana de Domingo à Sábado”, solicitado pelo cliente Associação dos Portos de Areia.
4. Implementado no Módulo EasyTon, uma tela de Controle das Taras Cadastradas e seus vencimentos, solicitado pelo cliente Associação dos Portos de Areia.
5. Implementado no Módulo EasyTon um Relatório Sintético com o Total dos Produtos Vendidos por Período em M3 e TON, solicitado pelo cliente São Sebastião.
6. Implementado no Módulo Easyton, a captura de peso manual podendo ser ativado por terminal, ou seja, alguns terminais trabalham com leitura de peso da balança e outros como captura de peso manual alimentando entrada e saída de peso em uma mesma tela, solicitado pelo cliente São Sebastião.
7. Alteração na Impressão do Orçamento Rav Padrão Meia Folha estava cortando o ultimo dígito do vencimento, solicitado pelo cliente Auto Elétrica Sumida.
8. Implementado no módulo Easyton a impressão do ticket da balança quando capturado o peso, solicitado pelo cliente São Sebastiao.
9. Implementado na Frente de Caixa quando a versão do sistema for para mineradora, ao lançar a quantidade agora tem a opção de usar uma calculadora para converter de Metro Cúbida (M3) para Tonelada (Ton), solicitado pelos clientes de portos de areia.

1. Desenvolvido novo Servidor de WebService, utilizando RestDataWare para servir a consulta de Licenças on-line e a Sincronização de Dados entre lojas matriz e filiais, as principais melhorias foram o aumento da velocidade através de JSON e Full Rest, segurança de comunicação (o CNPJ da loja que vai consumir o serviço tem que estar no cadastro de lojas do servidor para poder logar) e funciona em modo Stand Alone não dependendo de IIS.
2. Desenvolvido novo Cliente para Consumir o novo Servidor de WebService em RestDataWare, as principais melhorias foram, não precisar recompilar Servidor e Cliente para incluir uma nova tabela na sincronização, basta alterar a Procedure “STD_TABELASALTERADAS” dentro do próprio banco de dados; todas as sincronizações de tabelas estão preparadas para Envio e Recebimento com a mesma velocidade de Transmissão (“Depende agora de mudar a chave primária para String”); a tabelas de Contas a pagar já está preparada para Envio e Recebimento; as configurações são feitas no próprio módulo Cliente; maior transparência durante o processo de transferência de dados; melhorado o histórico de logs com maior detalhamento da sincronização; possibilidade de deixar o módulo Cliente como um serviço para executar automaticamente a Transferência de tempo em tempo determinado na aba configuração; agora o módulo cliente roda também em Windows Server.
3. Desenvolvido novo cliente interno dentro do sistema para consumir o WebService RestDataWare, para a consulta de licença on-line através de evento, as principais melhorias foram aumento da velocidade de comunicação, em apenas uma requisição se faz a consulta da licença, registra a consulta no servidor e retorna para o cliente a chave da licença; possibilitando ainda aumentar a quantidade de informações a serem trocadas entre cliente e servidor em um futuro próximo sem muito esforço de desenvolvimento; aumento da segurança de comunicação (O Cliente que for logar para a consulta da licença tem que no mínimo ter o CNPJ cadastrado na Base de dados do Servidor), atualiza o cadastro dos técnicos da EasySoft do Servidor para o Cliente, automatizando a inclusão, exclusão e alteração de senha dos Técnicos no lado do Cliente.
4. Implementado em Configurações uma opção para “Ativar a impressão do logo reduzido na impressão do Orçamento no modelo de impressão Trator Aço”, solicitado pelo cliente AT Pneus.
5. Implementado o cálculo produto a produto para gerar o Crédito do ICMS para empresas do Simples Nacional e alimentado o campo próprio do xml (“pCredSN” e “vCredICMSSN”), versões anteriores somente o cálculo era lançado nas informações adicionais o total de todos os produtos.
6. Implementado o envio de uma mensagem de aviso no corpo do email para a Contabilidade conferir os arquivos xml enviados ao contador no inicio do mês.
7. Alteração no cadastro de Sub-Categoria de Impostos, ao incluir uma nova configuração não estava atualizando os dados na tela.
8. Alteração no novo modelo de Configurações em alguns casos não estava persistindo o valor alterado pelo operador no banco de dados voltando sempre ao valor padrão da configuração.
9. Alteração no Livro Caixa, ao deixar selecionado a opção repetir o cadastro não estava preenchendo automaticamente o campo de Classe de Contas.
10. Alteração na Emissão de NF-e quando selecionado um cliente pessoa física (CPF) de fora do estado e selecionado a operação como interna o sistema irá preencher automaticamente o endereço do destinatário com o  mesmo endereço do emitente, solicitado pelo Paulo da Contabilidade Rima.
11. Alteração na Emissão de NF-e quando selecionado um cliente pessoa jurídica (CNPJ) de fora do estado e selecionado a operação como interna o sistema irá manter o endereço do destinatário com o endereço do cliente e alterar automaticamente o campo Forma de Operação para “Consumidor Final”, a SEFAZ estava rejeitando a NF-e se não fosse dessa forma.
12. Implementado alterações na Guia de Aplicação de acordo com as solicitações feitas pela Banavale.
13. Alteração no cálculo dos juros para boletos em atraso, quando o boleto era gerado pelo módulo de mensalidade estava calculando juros menor do que o cálculo gerado pelo banco, solicitado pelo cliente EasySoft.
14. Implementado no Relatório de Curva ABC, uma filtragem pelo campo Tabela de Preços, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
15. Implementado no Relatório de Posição de Estoque a coluna “Perda” de Produtos, solicitado pelo cliente Poçagua.
16. Alteração em Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) foi alterado o campo Competência para o formato AAAA-MM-DD conforme novo layout da Ginfes.
17. Implementado novas funcionalidades na Consulta de SCPC do modelo DEFINE, solicitado pelo cliente MultiTrade e ACIAR.
18. Implementado em Frente de Caixa na conferência de entrada no caixa, obrigar a emissão de CF-e SAT para vendas em Cartão que não tenham sido emitido NF-e e que não seja baixa de contas a receber; deve ser ativado em Configurações, solicitado pelo Cliente Vis a Vis.
19. Alteração no Sistema para aceitar o novo formato de placas do Mercosul, para isso foi retirado a mascara de formatação da placa, solicitado pelo cliente Ideal Car.
20. Alteração ao Repetir Pedido pelo Cadastro do Cliente não estava repetindo a placa para o novo orçamento, solicitado pelo cliente Fogliato.
21. Alteração na Busca de Produto (F4), implementado para o sistema respeitar a configuração “89-Ativar Tabelas de Preço (sem pedir senha)” e caso esteja Desativado não deixar alterar as tabelas de preços tanto pelo Combo, quanto pelo CTRL+F1, CTRL+F2 e CTRL+F3, solicitado pelo cliente Consigaz de Iguape.
22. Implementado no Serviço de Micro-Terminal Willbor ao finalizar um lançamento na comanda o sistema imprime os itens lançados que ainda não foram impressos em uma impressora que deve estar configurada no cadastro de grupo dos produtos; Exemplo : Grupo de Bebidas imprime na impressora do bar, Grupo de Refeições Imprime na impressora da Cozinha, etc; Este Serviço de impressão só funciona se estiver ativo na configuração do Micro-Terminal por IP do aparelho, solicitado pelo cliente Poçagua.
23. Implementado em Configuração “1121-Ativar Sangria Obrigatória a Partir de : 0,00″,  quando informado um valor é ativado a verificação de vendas em Dinheiro realizadas no PDV quando ultrapassar o valor informado na configuração o sistema bloqueia novas vendas até que seja feito Sangria deste Dinheiro, solicitado pelo cliente Mercado Bom Preço de Pariquera.
24. Alteração na tela de login de usuário ao digitar o código do operador “9” trocava por um “*”, isso acontecia devida a configuração de usuário que utilizam cartão de acesso, foi alterado a lógica para isso não ocorrer, solicitado pelo cliente IB Fral.
25. Implementado na Frente de Caixa para baixar o estoque de Kit de Produtos no mesmo formato que já existia no módulo de Orçamento; Exemplo de baixa de Kit : Produto da Cesta Básica (o sistema pode baixar o estoque da Cesta Básica isso é configurável) e seus itens como por exemplo : Arroz, Açúcar, Feijão, etc…, a montagem do kit é feita sobre o Kit Pai no Cadastro de Produtos e na Aba Kit se alimenta os filhos, solicitado pelo cliente IB Fral.
26. Implementado na Frente de Caixa na tela de lançamento da Forma de Pagamento um ícone para lançar uma observação na venda, semelhante ao que já existe no modulo de orçamento, onde será impresso tanto no pedido quanto na CF-e Sat, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
27. Implementado novas regras para emissão de NF-e, quando um Cliente é Consumidor Final, não calcula o imposto da Tabela IBPT com o valor aproximado dos tributos. (É considerado Consumidor Final quando o cadastro do cliente for pessoa física ou Pessoa Jurídica se informado em campo próprio no cadastro do cliente como Consumidor ou mesmo que seja pessoa jurídica e informado em campo próprio como Revenda ou Crédito de ICMS, mais selecionado a operação como interna), solicitado pelo cliente Poçagua.
28. Alteração na Impressão Orçamento foi criado uma impressão personalizada para o Cliente Auto Elétrica Sassaki.

1. Trocado a versão da ferramenta de desenvolvimento do Sistema Easy Soft de Delphi 7 para Delphi 10.2.3 Tokyo e dado início a troca do componente de acesso a dados de IBX para FireDac, melhorando assim a performance do sistema e a independência de Banco de Dados.
2. Implementado no Cadastro de Produtos no menu “Outros -> Opções do Produto” um checkbox para ativar a venda obrigatória do produto apenas pela leitura do código de barras, solicitado pelo cliente Casa Sul.
3. Implementado no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC”, na aba “Demais Filtros”, a filtragem pelo campo Coleção, solicitado pelo cliente Casa Sul.
4. Implementado no “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC”, na aba “1. Relatório Resumido”, as colunas de Estoque e Estoque Mínimo, solicitado pelo Cliente Facilita.
5. Implementado no Módulo de Orçamentos a inclusão do campo Chassi do Veículo na Filtragens dos Pedidos, na impressão e na Tela de Pedido e Pesquisa Orçamentos Anteriores, Solicitado pelo Cliente ATS Sound.
6. Alteração em Relatório de Vendas Anteriores do Cliente, quando consultava um documentos fiscal de NF-e ao sair da Tela da NF-e e Retornar a Consulta de Vendas estava dando erro de Violação de Acesso.
7. Alteração ao Gerar Boletos das Mensalidades para cálculo do Nosso Número estava usando de base a Data do Vencimento o Correto é pela data da Compra para manter compatibilidade com os outros módulos.
8. Alteração na Frente de Caixa na Tela de Conferência, ao selecionar dois pedidos para juntar ao dar entrada no caixa estava dando erro, solicitado pelo cliente Shopping  Rural.
9. Movido do cadastro de lojas e de configurações todas as configurações referente a SAT para o cadastro dos equipamentos SAT, solicitado pelo mercado LC Sales.
10. Implementado no Cadastro de Lojas um botão para exportar os Logos e o Certificado Digital.
11. Alteração na Emissão de NF-e não estava testando e a Nota era de emissão própria ou Emitida por Terceiro no momento da validar a ultima NF-e Emitida.
12. Alteração incluído a Função ForceForegroundWindow nos controles de foco da aplicação para as janelas não ficar por trás da aplicação e ter que usar o alt+tab para traze-las para frente.
13. Alteração para forma de pagamento em Cartão TEF, aceitar mais de um cartão por transação, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
14. Alteração no Inventário de Estoque ao gerar o arquivo de exportação para a Contabilidade Contapel, estava dando erro nos valores com milhar separado por ponto, solicitado pelo Cliente Agropel.
15. Alteração no Cadastro de Produtos, na aba Histórico de Estoque dos últimos meses, foi recalculado a coluna saldo de estoque em tempo de execução e não trazendo da tabela devido a eventuais estornos ocorridos no período filtrado.
16. Alteração na tela de Controle de Perdas foi habilitado para aceitar valores com três casas decimais.
17. Alteração na tela de Controle de Perdas, foi retirado a obrigatoriedade de informar a observação.
18. Alteração ao Entrar em Relatório de Cartões Consolidado estava dando erro de campo vazio não válido.
19. Removido alguns relatórios que estavam em redundância com o relatório “Relatório de Vendas de Produtos – Lucratividade e Curva ABC”.
20. Alteração em Configurações ao selecionar um combo, gravar no banco de dados o código e o texto do campo escolhido.
21. Alteração no Contas a Receber quando um conta era baixada parcialmente e mantido o saldo devedor, os dias de atraso estavam sendo calculados incorretamente, solicitado pelo cliente Barro Branco.
22. Alteração na impressão do Recibo de Pagamento, foi reformulado a impressão para melhor entendimento das informações apresentadas, solicitado pelo cliente Barro Branco.

1. Alteração em Financeiro no Pedido de Alteração de Vencimento de boleto com envio de remessa para o banco, não estava deixando alterar o vencimento mais de uma vez para o mesmo boleto.
2. Alteração em Retaguarda no Relatório de Item sem Cadastro no Orçamento, quando substituído um produto lançado no asterisco por um produto com cadastro, estava lançando no histórico de estoque do produto com quantidade zero, portanto não estava baixando o estoque, solicitado pelo cliente Projeta Moveis.
3. Alteração em Configurações, não permitir ativar a configuração 77-Pedir Senha do operador no Inicio de cada venda, se a opção 295-Ativar login somente na abertura do sistema estiver ATIVA, solicitado pelo cliente “Nova Escapamentos”.
4. Implementado em “NF-e Emitidas” -> “Gerar NF-e de Devolução com Importação do XML”, a possibilidade de marcar para importar o XML de mais de 1 (uma) NF-e de Entrada para  referenciar em uma mesma NF-e de Devolução, desde que o emitente da NF-e seja do mesmo CNPJ, solicitado pelo cliente “Pakalau”.
5. Implementado no Cadastro de Produto, um campo para alimentar o estoque máximo, solicitado pelo cliente Constan.
6. Implementado no Menu Produtos um Relatório de Sugestão de Compra Baseado no Estoque Máximo. (A Regra para a Filtragem são os Produtos que tem o Estoque  Atual menor que o Estoque Mínimo e que tenha o Estoque Máximo Preenchido), (A Sugestão de compra é o resultado da subtração do Estoque Máximo menos o Estoque Atual, Exemplo : Estoque Máximo “15” – Estoque Atual “10”  = Sugestão de Compra “5”), solicitado pelo cliente Constan.
7. Implementado no Pedido para Fornecedor um botão para importar para o Pedido a Sugestão de Compra Baseada no Estoque Máximo, solicitado pelo Cliente Constan.
8. Implementado em Contas a Pagar, a escrituração no Livro Caixa de Lançamentos com forma de pagamento em Dinheiro, solicitado pelo cliente Mercado Adonai.
9. Alteração no Relatório de Vendas por Mecânico, retirado algumas colunas que estavam confundindo a leitura do relatório e corrigido a coluna de cálculo da Porcentagem, solicitado pelo Cliente Giba San.
10. Alteração na Consulta de SCPC foi zerado a coluna de preço das consultas e retirado da tela de consulta, devido ao fato de estar defasado o preço das consultas e a dificuldade em estar sempre atualizando os preços, solicitado pela Mara da Aciar.
11. Implementado a Impressão da relação de Mecânicos que trabalharam no Pedido, na impressão para impressora térmica, solicitado pelo Cliente Giba San.
12. Implementado na remessa para o Banco Bradesco para gerar o numero sequencial da remessa na coluna 184 da segunda linha do arquivo, solicitado pela homologação do banco Bradesco para o cliente Constan.
13. Implementado no módulo de Inventário, além da contagem de estoque por grupo de produtos que já existia, foi adicionado a contagem de estoque por alocação do produtos na prateleira, solicitado pelo cliente Constan.
14. Implementado em Configurações do Módulo de Tonelada, um checkbox para ativar o controle das numerações das ordens de carregamento em “M3″ e em “TONELADA”, para Mês e Ano, reiniciando a cada mês, exemplo : Janeiro de 2019 = 119-1, 119-2, 119-3…, Fevereiro de 2019 = 219-1, 219-2, 219-3…, solicitado pelo cliente Minerpal.

1. Implementado na emissão do cupom fiscal eletrônico (CF-e Sat), na tela que se digita o CPF do cliente, a possibilidade de digitar uma informação adicional do contribuinte, que será impresso no cupom fiscal, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
2. Implementado na emissão do cupom fiscal eletrônico (CFe-Sat), quando selecionado a forma de pagamento cartão de débito, será impressão o titulo Cartão de Debito, antes imprimia tudo como Cartão de Crédito.
3. Implementado no Cadastro de Forma de Pagamento, uma checkbox para ativar a forma de pagamento em cartão simplificado, no módulo de Frente de Caixa ou Orçamento quando selecionado a Forma de Pagamento Cartão, abrira uma tela apenas com as opções de “Cartão de Débito”, “Cartão de Crédito” e “Cartão Parcelado”, de forma simplificada sem maiores controles, solicitado pelo cliente Carne e Queijo.
4. Compatibilizado o ID de Classificação das Lojas para o Código da Loja Local, para o antigo financeiro e novo modelo de financeiro, solicitado pelo cliente MinerMix.
5. Alteração em Financeiro “Menu Instrução para Boletos Registrados” -> “Atualiza Boleto – (Não gera instrução para o Banco no arquivo de remessa)”, devido a alteração das regras  impostas pela FEBRABAN para boletos registrados, os Juros e Multa são calculados no momento da quitação do boleto de acordo com as instruções fornecidas previamente no registro do boleto, portanto no momento de atualizar o vencimento retiramos a possibilidade do operador editar o juros e multas ou retira-los, uma vez que não terá efeito algum, pois o banco respeita a regra que está no registro do boleto e não no que está impresso.

1. Implementado no cadastro de forma de pagamento um checkbox para “Permitir Calcular o Troco da Forma de Pagamento”, sendo aplicada nas formas de pagamento do módulo de Orçamento e Frente de Caixa, sendo assim permitindo ou não gerar troco para forma de pagamento selecionada, solicitado pelo cliente “Poçagua”.
2. Implementado na impressão do orçamento modelo “Rav Meia Folha – Padrão”, aumentado a impressão da observação de 1 linha para 2 linhas, as observações devem estar cadastradas nos códigos de configuração Linha 1 Código 243 e Linha 2 Código 476, solicitado pelo cliente Cajamaq. (Obs: as observações serão populadas automaticamente para o cliente Cajamaq de acordo com o texto fornecido por eles).
3. Alteração no Cadastro de Produtos na aba “Baixa em Kit de Produtos”, o botão excluir item estava invisível.
4. Implementando o cadastro do técnico 515-Fabrício como operador do sistema.
5. Alteração no modulo de frente de caixa no “Relatório de Fechamento de Caixa Detalhado”, não estava imprimindo corretamente o total, quando um produto lançado no asterisco era substituído por um produto com cadastro, pelo Retaguarda, em “Controle de Caixas -> Relatório de Item sem Cadastro em Orçamento”, solicitado pelo cliente Projeta Móveis.
6. Alteração no Fechamento de Caixa, quando checado a opção “Mostrar Total por Forma de Pagamento de Conta Recebida”, estava passando como parâmetro a data do dia e não a data do caixa como deveria, dando divergência no total, solicitado pelo cliente “MZ Pneus”.
7. Implementado na impressão do orçamento modelo “Novo Espaço”, os campos de “Frete”,  “Seguro” e “Outras Despesas”, para compor o total Liquido do orçamento, solicitado pelo cliente “Nova Era”.
8. Alteração na impressão do orçamento modelo “Arts Móveis”,  para imprimir as formas de pagamento em formato resumido, Exemplo “Promissória 10x”, para ganhar espaço na impressão e liberar mais espaço para impressão da observação, solicitado pelo cliente Arts Móveis.
9. Alteração no módulo de orçamento, quando o produto aceita quantidade fracionada, o sistema estava fixando o desconto no item do produto mesmo o desconto estando zerado, solicitado pelo cliente RR Agropecuária.
10. Implementado na emissão de NF-e, um combo para selecionar se os preços do produtos na notas fiscais estão pelo preço de custo ou preço de venda da mercadoria, isso ajuda na inclusão de novos produtos diretamente pela nota fiscal, produtos que foram inseridos pelos orçamento respeitam os preços lançados no orçamento.
11. Alteração no orçamento quando um produto permite quantidade fracionada e o preço de venda estava com valor zerado, estava dando erro de divisão por zero, solicitado pelo cliente Epcco.

1. Alteração no módulo de Carga para Filial, ao emitir a NF-e de Transferência, não estava descontando os itens de devolução com quantidades negativas, solicitado pelo cliente Docibra. 
2. Alteração no módulo de Retaguarda, no relatório de movimentação de estoque, limitando o campo porcentagem de lucro em três casas decimais, solicitado pelo cliente Delírio.
3. Alteração no módulo de Retaguarda, no relatório de movimentação de estoque, alterado os cálculos dos campos de Lucro para compatibilizar com os outros relatórios do sistema ficando da seguinte forma : % Aplicada (porcentagem de margem aplicada sobre o preço de custo), “((Preço de Venda – Preço de Custo) / Preço de Custo) * 100″ e % Lucro (porcentagem de lucro descontando o custo da mercadoria) “((Preço de Venda – Preço de Custo) / Preço de Venda) * 100″.
4. Implementado em Notas Fiscais eletrônicas Emitidas (NF-e), no Relatório Geral NF-e, foi acrescentado uma aba “Relatório Detalhado + Transporte”, com o nome do destinatário, nome do transportador, placa e UF do veiculo de transporte, solicitado pelo cliente Minerpal.
5. Alteração no módulo de frente de caixa, em sangria de cartões foi retornado a ordenação antiga que era por Bandeira, DCP (Débito, Credito e Parcelado) e código da venda, mantido ainda a possibilidade de alterar a ordenação clicando no titulo da coluna, solicitado pelo cliente Delírio.
6. Alteração no módulo de Frente de Caixa, na impressão do comprovante de retirada no pacote, foi alterado para a mesma forma de impressão do esc/pos, solicitado pelo cliente Festolandia.

1. Implementado na Consulta de SCPC os código de consulta 621, 622, 623 e 624 da família “Define”, via XML.
2. Alteração no Repositório de NF-e de Entrada, toda vez que for feita uma nova manifestação (“Ciência da Operação”, “Confirmação da Operação”, ‘Desconhecimento da Operação”, “Operação não Realizada”) ou efetuada uma importação de xml para Entrada de Produtos, o sistema deve disponibilizar um novo envio ao site do “Legislação Fácil”, somente para clientes que estiverem cadastrados neste serviço.
3. Alteração na impressão de Sat Fiscal no formato para fortes, quando excedia a quantidade de caracteres na linha, estava imprimindo caracteres especiais, foi alterado o componente ACBR ajustando as margens, alteração a pedido do cliente Mercado Preço bom.
4. Compatibilizado a Impressão de etiqueta de prateleira em 1 coluna também para impressora térmica zebra, solicitado pelo cliente Mercado Bom Preço.
5. Alteração no módulo “Easy Ton”, de controle de carregamento por tonelada, na filtragem dos produtos faturados no período estava filtrando apenas um grupo dos produtos, removido o filtro do grupo, solicitado pelo cliente “Minerpal”.
6. Alteração no cálculo do juros pelo financeiro em Retaguarda o resultado do cálculo não batia com o resultado do cálculo no módulo de orçamento por questão de arredondamento de casas decimais, solicitado pelo cliente Arts Moveis.
7. Quando habilitado o sistema para muti-lojas e na tela para selecionar as lojas, demorasse mais de 10 segundos estava abrindo o sistema sem logar o operador, causando erro de violação de chave.
8. Implementado em Configurações “295-Ativar Login Operador na Abertura do Sistema sem Expiração”, ativando esta opção o operador será logado na abertura do sistema ou no botão para trocar o operador, e a senha na expira, somente será solicitado a senha novamente se o operador na tiver liberação de acesso para a operação solicitada, solicitado pelo cliente “Ongarato 500″.
9. Alteração ao Alterar ou Estornar um Orçamento na validação para ver se a forma de pagamento está baixada, não estava validando quando a conta era paga com cartão, passamos a validade o campo “Valor Pago” e “Valor Transferido”.
10. Implementado a substituição dos componentes RX (Obsoletos) pelos componentes JV (Atualizados), preparando para o upgrade de versão do Delphi.
11. Implementado a integração entre o cadastro de lojas e o cadastro de centro de custos (antiga classificação de contas), quando cadastrado uma nova loja ou editado o cadastro da loja é alterado também na tabela de centro de custo, reservado do id 1 até o 100, centro de custo cadastrado pelo usuário recebem ID a partir de 100.
12. Implementado na emissão de Cupom Fiscal eletrônico “CF-e SAT”, um botão para gerar o Cupom Fiscal e enviar para o equipamento SAT e após registrar a venda, mostrar a mensagem de Sucesso em tela, dando opção para  o operador enviar a impressão para impressora ou fechar a tela sem imprimir, com o objetivo apenas de economizar a impressão, porém a venda será transmitida para a SEFAZ normalmente e os impostos serão calculados, solicitado pelo mercado bom preço de pariquera.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda, uma re-estruturação do configurações (painel de controle) do sistema, alterado do formato de formulário para Grid, com ordenação e filtragem com o objetivo de localizar com maior facilidade os itens de configuração.
2. Implementado no serviço de integração com o site legislação fácil, o envio da manifestação do destinatário feita através do Repositório NF-e de Entrada.
3. Alteração no Controle de Pedido para Fornecedor no botão de confirmação que o pedido chegou, foi acrescentado um controle de status do pedido  onde o operador pode cadastrar um novo status e alterar o status do pedido de forma manual de acordo com sua necessidade, solicitado pelo cliente ASV Motores.
4. Alteração no modulo EasyTon, nos relatórios onde era gerado gráficos estava dando erro quando a consulta retornasse apenas uma linha, solicitado pelo cliente Minerpal.
5. Implementado no módulo EasyTon, nos relatórios de lançamentos de Tonelada e M3 uma opção de filtragem para separar os carregamento em tonelada que foram gerados também  m3 para não duplicar os valores.
6. Alteração no Relatório de posição de Estoque Entrada x Saída foi corrigido um erro que estava sendo gerado ao exportar do relatório para planilha do Excel.
7. Implementado na tela de gerar remessa de boletos registrados para o banco foi incluído uma filtragem mostrar os boletos que estão pendentes de transmissão para o banco e as remessas que foram enviadas porém ainda não houve confirmação no arquivo de retorno.
8. Implementado na tela de gerar remessa de boletos registrados para o banco foi incluído um botão para mostrar a venda que gerou os boletos.
9. Implementado uma tela para consultar todo o histórico das remessas e retornos dos registros de boletos no banco, filtrando pelo nosso número facilitando o acompanhamento dos mesmos.
10. Implementado a homologação com SAT ELGIN LINKER no módulo de Frente de Caixa e Concentrador.
11. Implementado a Impressão de etiqueta de prateleira em 1 coluna para impressora térmica, solicitado pelo cliente Mercado Bom Preço.

1. Alteração ao inserir o usuário e senha para acesso ao site  do http://www.legislacaofacil.com.br/, tinha fechar o sistema e abrir novamente para carregar a senha para a próxima consulta isso foi corrigido.
2. Alteração na Frente de Caixa quando é pressionado F8 para alterar a tabela de preço foi retirado a pergunta se deseja alterar a tabela de preços, uma vez que o sistema já pede senha e confirmação, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
3. Alteração ao Lançar um produto no Pedido que permite unidade fracionada pelo total, quando o valor necessitava de desconto para completar o valor o desconto não estava calculando corretamente.

1. Implementado no Controle de Entrega por Produto e Controle de Entrega por Pedido, a inclusão de uma observação que também saíra na impressão do Controle de Entrega, solicitado pelo Cliente Projeta Moveis.
2. Alterado na impressão do Controle de Entrega, foi diminuído a altura do cabeçalho para caber mais itens na folha, solicitado pelo Cliente Projeta Moveis.
3. Implementado na impressão do Controle de Entrega a opção de Imprimir de forma Resumida (sem os dados do produtos), solicitado pelo cliente Poçagua.
4. Implementado no Controle de Entrega um opção de filtragem pela categoria de emissão da NFe Autorizada, solicitado pelo cliente Poçagua.
5. Alteração no Cadastro de Produtos não estava aceitando colocar valores acima de R$ 1.000,00 no campo valor do produto em promoção e também estava aceitando valores vazio (null).
6. Alteração no Cadastro de Informações Adicionais do Produto, ao enviar um item para a lixeira o sistema não estava retirando o item excluído da lista, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
7. Implementado em Configurações na Aba NF-e (1), um checkbox para Ativar manter a data de entrada no caixa igual a data da emissão da ultima NF-e Emitida para o Pedido, solicitado pelo Cliente Poçagua.
8. Implementado no Módulo de Orçamento em Pesquisa Orçamentos Anteriores (Ctrl + P), um combo para selecionar a Filtragem por período de “Data de Emissão do Pedido” ou “Data de Entrada no Caixa”, solicitado pelo cliente Poçagua.
9. Implementado em Frente de Caixa e Orçamento, o sistema estava permitindo a venda em Dinheiro mesmo que a forma de pagamento dinheiro estivesse sido enviado para a lixeira, solicitado pelo cliente Poçagua.
10. Alteração na Consulta Preço de Produtos em Orçamento e Frente de Caixa não estava aparecendo a coluna estoque na grid dos produtos similares, solicitado pelo cliente MZ Pneus.
11. Implementado Integração com o site do http://www.legislacaofacil.com.br/ para consulta da classificação fiscal do produto pelo NCM, podendo ser consultado pelo cadastro do produto ou pelo menu utilitário, para o cliente utilizar a consulta deverá fazer um cadastro no site e no sistema aceitar os termos de uso, para o operador aceitar os termos deve ter liberação de acesso no sistema.
12. Implementado em Pedido para Fornecedor uma aba para incluir uma Observação para o Pedido a qual também sairá na impressão do pedido, solicitado pelo Cliente ASV Motores Santos.
13. Alteração na Conferência de Entrada no Caixa de baixa de contas a receber, estava dando erro na impressão do pedido.
14. Alteração na Emissão de NF-e, retirado os acentos do retorno da resposta da SEFAZ para não dar erro na visualização do XML através do internet explorer.
15. Implementado no cadastro do grupo do produto um checkbox para ativar a permissão de agrupamentos dos produtos lançados, da comanda para a venda na Frente de Caixa e Orçamento, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
16. Alteração em Pedido para Fornecedor, ao clicar no botão sugestão de compra estava dando um erro de estouro de tamanho de campo.
17. Implementado a emissão de boleto bancário do Banco Bradesco homologado o arquivo de remessa, falta homologar o arquivo de retorno, solicitado pelo cliente Constan.
18. Alteração no Cálculo do preço de venda através de índice no Modelo de Cálculo para a Vivi Móveis ainda estava arredondando em algumas situações, foi retirado todo e qualquer arredondamento na multiplicação.
19. Implementado em Frente de Caixa ao pressionar F8 para alterar a tabela de preços, caso a venda não esteja aberta, ela sera aberta automaticamente, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
20. Implementado em Frente de Caixa ao pressionar F8 para alterar a tabela de preços, será alterado  o preço de venda de todos os itens já lançados na venda de acordo com a tabela selecionada, solicitado pelo cliente Ongarato 500.
21. Implementado um configurações um novo modelo de impressão dos pedidos para arts moveis, incluído o CNPJ e Inscr. Estadual no cabeçalho e aumentado o espaço para sair impresso as observações, para isto foi necessário imprimir a 1ª e 2ª vias em folhas separadas, solicitado pelo cliente Arts Móveis.
22. Implementado no Lançamento do Produto no Pedido ou na Venda na Frente de Caixa, quando o produto que está sendo lançado permitir a unidade fracionada exemplo : KG, LT, M, M3 etc, o sistema habilita o campo valor total onde operador pode lançar o valor e o sistema calcular a quantidade, solicitado pelo cliente Rango.
23. Alteração na digitação da senha do operador ao validar a data de ultimo acesso o sistema passara a considerar apenas dias de semana não considerando os sábados e domingos, solicitado pelo cliente Inova Concreto.
24. Implementado no cadastro de alocação a possibilidade de inserir a quantidade de produto que cabem nesta alocação, no momento da entrada do produto no estoque o sistema avisa se a quantidade de estoque for superior a capacidade da alocação, solicitado pelo cliente Constan.
25. Alteração ao inserir a chave de licença de uso do sistema manualmente, não estava aceitando uma chave com data de validade vencida porém dentro da carência.
26. Implementado no controle de mensalidade e licenças do sistemas uma grid de controle de observações, uso interno da easy soft.
27. Implementado no relatório de fechamento de caixa um totalizador resumido de contas recebidas por forma de pagamento, solicitado pelo cliente MZ Pneus.
28. Implementado em Pesquisa Vendas Anteriores na Frente de Caixa, Relatório de Conferidos e Pesquisa Orçamentos Anteriores no Módulo de Orçamento, uma aba com o totalizador das vendas por Forma de Pagamento.
29. Implementado no PDV Frente de Caixa, a venda em cartão de credito por TEF através de DLL de integração com a CAPPTA ao invés de troca de arquivos, porém foi mantido também a troca de arquivos tanto para a CAPPTA quanto para outras Integradoras.
30. Implementado no EasyTon em Configurações um checkbox para ativar a integração do Módulo de M3 (Metro Cubico) com o Módulo de Toneladas, quando ativo o M3 só poderá ser lançado se já estiver iniciado a pesagem pelo EasyTon, para que um seja amarrado ao outro, dessa forma nos relatórios, existe a possibilidade através da opção situação escolher a filtragem “Sem Toneladas quando integrado ao M3″ para que seja substituída a ordem de carregamento em Tonelada pela ordem de carregamento em M3, solicitado pelo cliente Minerpal.
31. Implementado em todas as telas de cadastros no menu movimentação -> Pesquisa Alterações Realizadas no Registro, esta opção consiste em facilitar a consulta a todas alterações realizadas em um cadastro, arramando diretamente o registro com o histórico de acesso dos operadores e a tabela de logs.

1. Implementado no Contas a Receber ao Enviar um Registro para a Lixeira, Grava a Data e Hora do Estorno, Operador que Estornou e a Justificativa do Estorno na própria tabela a Receber, Solicitado pelo Cliente Arts Moveis.
2. Implementado no Cadastro de Produtos e em Utilitários a Integração com o Web Service do Legislação Fácil, para a Consulta da Classificação Fiscal do Produto (CFOP, CST, ICMS, IVA-ST, etc),   através do Código NCM.
3. Removido do Sistema o disparo para o e-mail neanderdocibra@uol.com.br de aviso dos XMLs que não foram enviados ao contador até o dia 10 de cada mês.
4. Alteração na Mensagem para Atualização da Tabela IBPT foi reduzido de 10 dias antes do vencimento para 2 dias antes do vencimento, devido ao fato da IBPT atrasar na disponibilização da tabela atualizada.
5. Alteração na Liberação de acesso dos Operadores, retirado o acesso dos Técnicos,  aos código de liberação : (25, 27, 30, 34, 35, 53, 54, 72, 73, 74, 76, 130, 146, 163, 218, 220, 243, 270, 278, 287, 289, 308, 925, 930).
6. Alteração na Liberação de acesso dos Operadores, retirado o acesso de todos os operadores ao Códigos 120 e 238, por segurança todos operadores foram bloqueados para enviar para lixeira as conta a receber e contas a pagar, caso algum cliente necessite deste liberação deve-se ter autorização do responsável pela empresa.

1. Implementado na Edição dos Produtos da NF-e um checkbox para desmembrar o cálculo da quantidade e preço unitário tributário da quantidade comercial e preço unitário comercial, solicitado pelo cliente Copagaz.
2. Implementado no Módulo de Carga para Filial a impressão da Observação, solicitado pelo Cliente RR Agropecuária.
3. Implementado no Módulo de Carga para Filial na impressão da carga, uma opção para selecionar a ordenação pelo número de ordem de inclusão do item ou pela Descrição do Produto, solicitado pelo Cliente RR Agropecuária.

1. Alteração ao emitir NF-e pelo Pesquisa Orçamentos (Control + P), não estava atualizando as formas de pagamento, mantinha sempre as formas de pagamento do primeiro orçamento, solicitado pelo cliente Poçagua.
2. Alteração ao emitir uma NF-e quando informado os campos de Frete, Outras Despesas, e Seguro não estava considerando para elaborar as formas de pagamento da Nota Fiscal, solicitado pelo cliente Ideal Car.
3. Alteração ao emitir uma NF-e quando informado mão de obra para formar o preço do produto, não estava considerando a mão de obra para elaborar as formas de pagamento da Nota Fiscal, solicitado pelo cliente Ideal Car e Mz Pneus.
4. Alteração ao emitir uma NF-e e referencia-la  não estava gravando o modelo selecionado.
5. Implementado na busca de produtos pelo módulo de orçamento e frente de caixa a coluna alocação na grid de produtos similares, solicitado pelo cliente Constan.
6. Alteração ao juntar dois orçamento da frente de caixa para conferência estava dando um erro, solicitado pelo cliente Diniz.
7. Implementado no módulo de atualização das lojas, colocado em configurações para ativar/desativar o envio da tabela de preços alterados para a loja filial, caso esteja desativado os preços alterados vão direto para o cadastro do produto sem passar pela lista de confirmação dos preços alterado, solicitado pelo cliente Diniz.
8. Implementado no módulo de atualização das lojas ao dar entrada na carga lançar automaticamente o preço de custo bruto do produto a tarifa como outras despesas e o preço de custo líquido na entrada e no cadastro de produtos, atualizado também o extrato das lojas para totalizar as tarifas, solicitado pelo cliente Docibra.
9. Implementado no módulo de atualização das lojas para receber blocos de 100 ao invés de 50 registros para otimizar a velocidade do processo de atualização.
10. Implementado a exportação dos lançamentos financeiro para a Contabilidade N7 Assessoria Contábil, conforme layout fornecido pelo cliente, solicitado pelo cliente Poçagua.
11. Implementado em Retaguarda no Cadastro de Produtos uma aba para cadastrar e alimentar dinamicamente Informações Adicionais do Produtos que podem ser personalizados de acordo com a necessidade do Cliente, os quais poderão ser filtrados pela aba de filtragem 5, exemplo : Altura entre 1,1 e 2,5 metros, Largura, Profundidade, com Pés (Sim ou Não), etc… e exibidos pelo Busca Produto na Frente de Caixa ou Orçamento, solicitado pelo cliente Vivi Móveis.
12. Implementado no Fechamento de Caixa uma linha com informação da quantidade e total de vendas estornadas no caixa, solicitado pelo cliente Sacolão DSP.

1. Alteração com pequenos ajustes no carregamento da biblioteca WinCript para Consulta de CNPJ no SEFAZ e no Repositório de Entrada.

1. Compatibilizado o Módulo de Concentrador para emissão do CFe- SAT para multi-lojas, com configuração do caminho do banco de dados fixo dentro do arquivo IBCONFIG.INI, solicitado pelo cliente “POÇAGUA”.
2. Implementado no Módulo de Carga para Filial a possibilidade de deixar fixo uma porcentagem de Tarifa sobre a Carga e ratear esta porcentagem sobre os itens da carga e demonstrar este custo no extrato.
3. Implementado no Módulo de Carga para Filial a Impressão através de RAV com possibilidade de escolher a impressora e visualizar em impressão em Tela.
4. Implementado no  Módulo de Carga para Filial a atualização dos ícones para manter o novo padrão do sistema.
5. Implementado no Cadastro de Lojas uma nova biblioteca de comunicação com o Certificado Digital além da Biblioteca “CAPICOM” (foi mantida como padrão simplesmente pelo fato em que a alteração deve ser feita de forma manual e testada por nossos técnicos, recomendada a alteração nos clientes assim que possível ou conforme for vencendo os certificados digitais), agora pode ser configurado a Biblioteca “WinCript”, as vantagens e Desvantagens da “WinCript” sobre a “CAPICOM”:

• Não requer a instalação nem registro de DLLS externas como “capicom.dll” e “msxml5.dll”.
• Não requer ajuste nas configurações do navegador Internet Explorer.
• Certificado “A1″ não precisa ser instalado no Windows.
• Suporta TSL 1.2 e SHA256
• Capicom está depreciada, portanto não é mais recomendado o uso.
• Desvantagem necessita do windows atualizado
• Desvantagem depende da “LibXML2.DLL”, porém não precisa ser registrado já encontra-se na pasta dos executáveis do sistema.
• Desvantagem pode não funcionar no Windows XP e Windows Server 2008.

1. Compatibilizado o Módulo de Tonelada e M3 para portos de areia conforme as alterações feitas na versão 1.0.21.25.
2. Implementado em Configurações para deixa invisível o Desconto, Valor M3 Líquido e Total Líquido no módulo de M3, solicitado pelo cliente “EXTRAÇÃO DE AREIA ARIEBIR’.
3. Alteração no Relatório de carregamento a ordenação pela data do carregamento e não pelo código de controle,solicitado pelo cliente “EXTRAÇÃO DE AREIA ARIEBIR’.
4. Alteração no módulo de carregamento m3 e tonelada, para não mostrar os produtos que estão na lixeira, solicitado pelo cliente “EXTRAÇÃO DE AREIA ARIEBIR’.
5. Alteração no módulo de Tonelada, no relatório de carregamento resumido por cliente, uma opção para mostrar os relatório mais detalhado, solicitado pelo cliente “Minerpal”.

1. Alteração na Emissão da NF-e complementado a alteração realizada na versão “1.0.21.20 item 6″, referente ao preenchimento do campo “EAN” e “EAN TRIB” com a expressão “SEM GTIN” para produtos que não tem código de barras, alterado para garantir que os campos “EAN” e “EAN TRIB” tenham a mesma expressão “SEM GTIN” quando necessário.
2. Alteração na Emissão de NF-e quando nos campos de forma de pagamento for selecionado a opção “90-Sem Pagamento”, o sistema dá a opção de zerar o valor da parcela e no Tipo de Pagamento permitir deixar a tag IndPag  em branco, solicitado pelo cliente Ideal Car.
3. Alteração na Emissão de NF-e, conforme a nota técnica  “NT_2016_002_v1_60″, o campos numero da parcela (ndup), torna obrigatório a informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,…
4. Alteração no módulo de orçamento complementado a alteração realizada na versão “1.0.21.20 item 11″, quando feito a leitura do código de barras, estava abrindo a tela para o operador selecionar a comanda a ser transferida, solicitado pelo cliente Cereagro.
5. Alteração no Modulo de Retaguarda na impressão de Etiquetas de Produtos Embalados migrado para o gerador de relatórios Fortes estava imprimindo tudo preto, solicitado pelo cliente “Docibra”.
6. Alteração no Módulo de Retaguarda, revisado as impressões do código de barras nas etiquetas e cartazes de preço para Impressora laser, solicitado pelo cliente Docibra.
7. Alteração no cálculo das tabelas de preço de venda para as lojas “Arts Móveis” e ‘Vivi Moveis”, a fórmula aplicada para o cálculo estava arredondando a multiplicação do índice para cima, colocado uma opção no configurações para ativar e desativar o arredondamento.
8. Alteração no Módulo de Frente de Caixa, corrigido o acionamento da guilhotina no final da impressão do comprovante de TEF, Solicitado pelo cliente “Docibra”.
9. Implementado no Modulo de Retaguarda na Guia de Aplicação do Receituário Agronômico, nas informações de voo, uma opção para Selecionar se “Emitiu Relatório DGPS : Sim ou Não”, bem no na impressão da Guia, solicitado pelo cliente “Banavale”.

1. Alteração na Frente de Caixa quando ativo o ECF e TEF, estava dando um erro ao finalizar a venda, solicitado pelo cliente Docibra de Juquia.
2. Alteração na Frende de Caixa na impressão do comprovante TEF não estava acionando a guilhotina ou em alguns casos estava acionando a guilhotina duas vezes, solicitado pelo cliente Casa Sul e Docibra de Iguape.
3. Alteração no Relatório de Posição do Estoque para não deixar colocar a Data Inicial da Filtragem maior que a Data Final para não mostrar valores incorretos.
4. Alteração em Retaguarda no Financeiro em Contas a Receber no menu “Instrução para Boletos Registrados” -> “Atualiza Boleto” e “Alterar Vencimento do Boleto” não permite a alteração caso o boleto esteja baixado.
5. Alteração no Cadastro de Clientes -> Consulta Venda por Cliente, estava dando erro ao selecionar vários pedidos para emissão da NF-e.
6. Implementado na Emissão de NF-e quando o produto não tem Código de Barras GTIN válido ou seja que começe com “789” e “790”, por orientação da Nota Técnica 2017.001 Versão 1.30 o Campo Código “EAN” e “EAN TRIB”, deve ser preenchido com a Expressão “SEM GTIN” ao invés de vir em branco.
7. Implementado no Módulo de inventário na abertura da contagem duas opções : “a) Zerar todo o estoque antes da contagem. Ideal para contagem de todos estoque” e “b)  Conferência de Estoque, não é zerado o estoque após toda a contagem deve-se consultar o relatório para ver as diferenças e fica a critério do operador aplicar ou não as diferenças encontradas”.
8. Implementado no Módulo de Inventário, permitir contar o estoque apenas dos grupos que foram selecionados para contagem, com possibilidade e incluir outros grupos durante a contagem de estoque.
9. Implementado no Módulo de Inventário com varias melhorias e verificações, um relatório de encerramento de inventário onde poderá ser conferido as diferenças de estoque.
10. Alteração na Impressão de Etiqueta na Impressora Argox, quando o código de barras tem 14 Dígitos ao invés de dar uma mensagem de erro o sistema irá suprimir a impressão do código de barras, solicitado pelo cliente “EDV Boécio”.
11. Implementado no Lançamento de Comanda, pela Frente de Caixa e pelo Módulo de Orçamento uma opção para juntar todos os produtos da venda e transferir para uma comanda a ser definida pelo operador, solicitado pelo cliente “All Time”.
12. Implementado no Lançamento de Comanda, uma opção para ativar o agrupamento de produtos iguais somando as quantidades ao lançar na venda, solicitado pelo cliente “Restaurante Nove Primos”.
13. Implementado no Lançamento de Comanda, um botão para impressão, os produtos a serem impressos devem ser ativados no cadastro de grupo do produto e configurado em qual impressora deve ser impresso, exemplo de uso : “PRATOS QUENTES PARA IMPRESSORA DA COZINHA”, “BEBIDAS PARA O BAR”, solicitado pelo Cliente “All Time”
14. Implementado no Lançamento de Comanda, um campo para lançar uma observação por produto lançado na comanda com objetivo de sair na impressão que vai para a cozinha, exemplo de uso : “SEM CEBOLA, “COM QUEIJO” etc.
15. Implementado em Pedido para Fornecedor ao lançar a quantidade a ser inserida no pedido foi acrescentado um campo com a quantidade que vem na caixa fechada e um campo para lançar a quantidade em caixas que será feito a multiplicação pela quantidade que vem na caixa e o resultado lançado na quantidade de unidades, solicitado pelo cliente “Docibra”.
16. Alteração no Módulo de Retaguarda na Entrada de Produtos ao clicar no botão “Contas a Pagar”, quando a conta a ser lançada não era de importação de XML estava dando problema na filtragem das contas e mostrando todas as contas for fornecedor selecionado e não somente daquela entrada, solicitado pelo Cliente “Docibra”.
17. Implementado no Módulo de Retaguarda no menu “Produtos -> Controle de Devolução, Troca e Perda de Produtos” um Controle para as Perdas onde ficara relacionados todos os produtos que foram descartados fazendo a baixa de Estoque, com totalizador e relatório, solicitado pelo cliente “Poçagua”.
18. Implementando no Serviço de Micro-Terminal a leitura do código do operador através de leitura do código de barras do cartão de acesso, quando o cartão de acesso está cadastrado para o operador se torna obrigatório o uso, solicitado pelo cliente “Panificadora Vitória”.

1. Alteração na Emissão de NF-e, ao buscar um produto com ANP, não estava preenchendo automaticamente a Descrição da ANP.
2. Alteração na Emissão de NF-e, ao Consultar uma NF-e já emitida não estava preenchendo automaticamente as formas de pagamento.
3. Implementado no Cadastro de produtos, na aba de similares uma coluna para apresentar a alocação do produtos similares, solicitado pelo cliente “Constan”.
4. Implementado no Cadastro de Clientes, na consulta de SCPC, localizar o cliente pelo CPF ou CNPJ caso o mesmo já tenha cadastro.
5. Implementado no Controle de Entrega por Produto e por Pedido o cálculo do total do peso bruto e peso líquido dos itens selecionados para entrega.
6. Alteração no Módulo de Orçamento, quando estava ativo o TEF no PDV e a opção de planos de pagamento, ao incluir a forma de pagamento em cartão estava dando um erro que foi corrigido nesta versão, solicitado pelo cliente Casa Sul.
7. Alteração na emissão de NF-e ao incluir cópia ou importar uma NF-e com o xml na versão anterior da NF-e (3.10) o sistema não estava atualizando para nova versão (4.0), dando assim erro de transmissão da NF-e.

1. Implementado a emissão da versão “4.0” da NF-e para o Módulo de Carregamento em M3 e Módulo de Carregamento em Tonelada “EasyTon”.
2. Alteração no Módulo de Carregamento “EasyTon” padronizado o arredondamento de decimais para a emissão da ordem e a emissão da NF-e para não dar divergência de valores.
3. Alteração no Módulo de Carregamento “EasyTon”, ao emitir uma NF-e o sistema estava alterando a data e hora da emissão da ordem de carregamento para data e hora atual, ocasionando algumas de vezes de ficar com a data inicial do componente que era “11/11/1911″, gerado um script em configurações para corrigir estas datas que estavam erradas.
4. Alteração no Módulo de Carregamento “EasyTon”, corrigido todos os relatórios para mostrar todos os carregamentos que já tenham sido finalizados.
5. Implementado na Emissão da NF-e a possibilidade a correção da quantidade dos produtos na NF-e.
6. Alteração no Módulo de Carregamento “EasyTon”, para converter o peso liquido e peso bruto para KG, compatibilizando com o Módulo de carregamento em “M3″.
7. Alteração no módulo de Frente de Caixa para impressão do comprovante de cartão TEF para impressora “Epson TM-T20″.

1. Implementado a emissão da versão “4.0” da NF-e.
2. Homologado a Integração com o TEF-IP da Auttar GetNet, solicitado pelo Cliente Casa Sul. 
3. Implementado a Inclusão da Forma de Pagamento “605 – Cartão JCB” e “606 – Credíario”.
4. Implementado na Impressão de etiquetas para impressora Argox a inclusão de dois campos novos de impressão chamados “Título Fixo 1″ e “Titulo Fixo 2″, onde pode ser gravado um texto fixo a ser impresso nas etiquetas, solicitado pelo cliente “Fina Flor”.
5. Implementado a importação do endereço do cliente quando informado o telefone fixo, para as Consultas de SCPC com Código “309”, “310”, “311” e “312” na inclusão de um cliente novo, solicitado pelo cliente “Pakalau”.
6. Implementado quando ativo a opção em configurações para mostrar os pedidos emitidos para o cliente nos últimos dias foi incluído um totalizador.
7. Alteração no script de transmissão do cadastro de fornecedores, solicitado pelo cliente “Arts Moveis”.
8. Alteração no Módulo de Financeiro quando era estornado um recebimento com baixa feita em versão anterior a baixa não era desfeita, quando era baixado novamente a mesma ficava duplicada, e não zerava o Saldo a Receber deixando assim a conta a receber ainda em aberto, solicitado pelo cliente “RR Agropecuária”.
9. Alteração no Módulo de Orçamento, quando a opção “Solicitar o Cliente na Abertura do Orçamento” estivesse ativo e o operador tentasse emitir uma NF-e o sistema pedia no nome do cliente novamente, solicitado pelo Cliente “Carohe Tintas”
10. Alteração no Histórico de Estoque do Produto a ordenação inicial que era pela data e hora agora será pelo id sequencial do item, essa alteração foi necessário devido ao fato de quanto volta a data do computador para alguma correção a coluna estoque acumulado perdia a sequencia de estoque, dando a impressão que o sistema estava calculando errado ou que itens haviam sumido, o que não era verdade, o que acontecia é que estava fora de ordem.
11. Alteração no módulo de PDV no fechamento de caixa foi alterado o totalizador dos cupons fiscais e cf-e emitidos para somar o total do dia não mais por fechamento de caixa como estava antes, pois o mesmo confundia o operador deixando duvidas se o resultado da soma estava correta ao comparar um fechamento de caixa apenas com o relatório de cupons emitidos no dia, solicitado pelo cliente “Poçagua”.
12. Alteração no módulo de Orçamento na impressão do romaneio de entrega por produtos, quando o cliente era pessoa física não estava imprimindo o endereço do cliente, solicitado pelo cliente “Madeireira Cuiaba”.
13. Alteração no controle de liberação de licenças não gerar licenças que expirem em sábados e domingos.
14. Alteração no controle de liberação de licenças para gerar chaves também para CPF.
15. Alteração no módulo de Orçamento, quando for informado o endereço de entrega no Pedido e gerado a NF-e o mesmo será importado para o campo próprio na NF-e e Impresso no DANFE, solicitado pelo cliente “Minermix”.
16. Alteração no módulo de Orçamento, quando é gerado um pedido com as formas de pagamento “Boleto” e “Duplicata” e gerado a NF-e a mesma já era importada para as informações da “Fatura”, agora é possível através do cadastro das formas de pagamento em Retaguarda parametrizar qualquer forma de pagamento para preencher as informações de “Fatura”, basta ativar a opção “Lança esta forma de pagamento na Fatura da NFe”, solicitado pelo cliente “Poçagua”.

1. Alteração no Módulo de Orçamento, com o orçamento em edição ao dar um clique duplo sobre o item para alterar o sistema estava mudando a unidade de medida para “UND” o que não deveria acontecer, solicitado pelo cliente Barro Branco.
2. Alteração no módulo de frente de caixa, bloqueado a possibilidade do operador registrar um item com a quantidade 0 (zero), solicitado pelo cliente “Panificadora Vitória”.
3. Implementado no módulo de Retaguarda no menu “Controle Financeiro” e também no módulo de Frente de Caixa em Fechamento de Caixa no menu “Relatórios” um Relatório de Vendidos e Recebidos por Forma de Pagamento, com filtragem por Controle de Caixa ou Período e com resultado “Sintético” e “Analítico” e geração de gráficos, solicitado pelo cliente Barro Branco e MZ Pneus.
4. Alteração no Módulo de Frente de Caixa em Fechamento de Caixa no menu “Relatórios” no Relatório Detalhado de Fechamento, foi acrescentado os campos “Frete”, “Valor Seguro”, “Outras Despesas” e um “Totalizador Geral”, melhorado também a estrutura SQL de consulta ao banco deixando o relatório com um velocidade muito maior, solicitado pelo cliente “Projeta Moveis”.
5. Alteração no Módulo de Orçamento em “Pesquisa de Orçamentos” na aba de “Totais”, foi movido os totalizadores para um Grid, onde foi acrescentado mais colunas e todos os status de orçamento de forma dinâmica, bem como na impressão do Relatório, solicitado pelo cliente “Projeta Moveis”.
6. Alteração no Módulo de Orçamentos quando ativo a opção de Impressão do titulo cópia  na segunda impressão para o modelo de impressão “Casteles”, não contar como primeira Impressão quando for Orçamento somente se a impressão for pedido, solicitado pelo cliente “Madeireira Cuiaba”.
7. Alteração no Módulo de Retaguarda na conciliação do arquivo de retorno do banco para baixa dos boletos, alterado para estornar as baixas somente dos códigos de retorno do banco “06” e “17” que são os códigos de liquidação para não correr o risco de estornar baixas indevidamente, solicitado pelo cliente “Casa Sul”.

1. Implementado no Módulo de Retaguarda no menu de Produtos, um Relatório de Inventário de Estoque atual, com filtragens por Grupo, Sub-Grupo, Marca e Grupo de Inventário, solicitado pelos Clientes Poçagua e Mercado Galera.
2. Implementado no Módulo de Retaguarda no menu de Produtos, um Relatório de Posição de Estoque de Entradas X Saídas, com filtragens por Grupo, Sub-Grupo, Marca e Grupo de Inventário, solicitado pelos Clientes Poçagua e Mercado Galera. 
3. Implementado no Módulo de Retaguarda no menu de Produtos, um Relatório de Movimento de Compras de Produtos por Fornecedor e Nota Fiscal, solicitado pelos Clientes Poçagua e Mercado Galera.
4. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa ao fechar uma venda como Boleto do Banco do Brasil e o número do convênio não estivesse preenchido com 7 dígitos estava travando na geração do nosso número deixando uma lentidão na inclusão da forma de pagamento no contas a receber.
5. Alteração no Serviço de MicroTerminal,  quando for lançado um produto na comanda o sistema gravará automaticamente no banco de dados item a item não apenas ao finalizar a venda, sendo assim mesmo que haja uma queda de energia ou queda de comunicação, os itens registrados não serão mais perdidos.
6. Alteração no Serviço de Microterminal,  quando for lançado um produto na comanda o sistema irá mostrar em tela os dados do ultimo produto lançado, além de poder consultar  todos os produtos lançados na comanda através das teclas “B” e “C” ou “F1″ e “F2″ dependendo do modelo do MicroTerminal.
7. Alteração no Contas a Receber ao Incluir ou alterar uma Conta o sistema estava permitindo escolher a forma de pagamento “Manter Saldo Devedor”, o qual não deveria ser permitido a inclusão como uma forma de pagamento e sim como um gatilho para o cálculo do saldo restante.
8. Alteração no Contas a Receber, os cartões que não tinham plano definido de pagamento com as tarifas previamente cadastradas não estavam sendo baixados corretamente pela baixa automática de cartões quando a mesma estivesse ativa em configurações, as baixas que foram realizadas com inconsistência serão canceladas ao entrar em configurações e serão executadas novamente no próximo acesso ao sistema.
9. Alteração em Retaguarda na Entrada de Produtos quando o operador selecionava um item do xml para dar a entrada do produto e confirmava, e antes de clicar no botão gravar alterasse este produto para um produto em grade e desse a entrada nos itens da grade, o sistema duplicava a entrada do primeiro item da grade com os dados da primeira confirmação de entrada, a alteração feita nesta versão consiste em caso o operador tenha feito a importação do item do xml para dar entrada e clique no botão ativar grade o sistema irá cancelar a primeira tentativa de entrada automaticamente sem a interação do operador, a alteração foi solicitada pelo cliente Merci.
10. Implementado em Retaguarda no menu “Controle Financeiro” um “Relatório de Recebimentos”, onde é possível filtrar os recebimentos por período e forma de pagamento obtendo Resultados “1. Diário”, “2.Mensal”, “3.Anual” e “4.Forma de pagamento”, divididos em “Sintético” e “Analítico” com geração de gráficos; solicitado pelos clientes “Tijolos Barro Branco” e “MZ Pneus”.
11. Alteração em Retaguarda ao processar o arquivo de retorno do Banco Caixa Econômica Federal estava dando a mensagem de caixa fechado, devido ao fato da instituição financeira passar a cobrar uma tarifa por manutenção de título vencido em aberto, a qual anteriormente não era cobrada, e o sistema não estava preparado para tratar esta situação, pois a data retornada no arquivo que deveria ser a data do desconto ou data do crédito vem sem valor e a data da tarifa vem no campo data da ocorrência. 
12. Alteração no módulo de orçamento quanto ativo os planos de pagamento com controle de mão de obra e era adicionado um desconto ou acréscimo sobre o serviço o valor do desconto ou acréscimo estava sendo dobrado na forma de pagamento, solicitado pelo cliente comercial delrei, Tawan e Ideal Car.

1. Alteração no Cadastro de Terminais organizando melhor as informações de cadastro em páginas.
2. Alteração no Cadastro de Terminais incluindo uma opção para ativar somente os terminais que operem como PDV ou seja utilizem o módulo de Frente de Caixa, lembrando que o sistema desativou os outros terminais que não tinham equipamento fiscal vinculado, entendendo que estes terminais não operem com PDV, caso algum deles faça a função de PDV mesmo sem equipamento fiscal estes devem ser ativado manualmente pelo operador para que tenham acesso ao Módulo de Frente de Caixa.
3. Alteração no módulo de orçamento, quando a opção de planos de pagamento está ativa e o operador cancela o plano selecionado, o sistema estava zerando o prazo de pagamento, solicitado pelo cliente “Gean Colchões”.
4. Implementado ao selecionar vários orçamentos para emitir NF-e, não estava amarrando os orçamentos a NF-e emitida, solicitado pelo cliente Comercial Del Rei.
5. Alteração na verificação da licença on-line, quando todos os campos de configuração estiverem desmarcados no Servidor de licença não desativa os mesmos no Cliente.
6. Alteração na verificação de licença on-line, agora é possível forçar uma nova verificação da licença no pedido de senha da abertura do sistema.
7. Implementado em Contas a Receber o Lançamento do Plano Financeiro de acordo com o novo modelo de Plano de Contas.
8. Implementado em Retaguarda no cadastro de planos de cartão, uma ferramenta para popular de forma automática as combinações de Adquirente, Bandeira, DCP (Débito, Crédito e Parcelado) e Tarifas.
9. Implementado no módulo de Frente de Caixa e Orçamento em Forma de Pagamento, ao clicar no botão de abatimento de crédito, será acionado um menu com as opções : (Solicitado pelos Clientes Caiçara Materiais e Joá Calçados)

• Utilizar Crédito do Cliente;
• Consultar Extrato do Cliente (Com opção de Impressão e alteração de valor do crédito);
• Transferência de Vale Compra para Crédito do Cliente;
• Transferência de Crédito entre Clientes.

1. Implementado em Configurações na aba NF-e (1) uma opção para Ativar a Integração Total do Orçamento com a NF-e:

• a) Não permite emitir ou enviar remessa de um Boleto que não tenha sido emitido a NF-e.
• b) No Contas a Receber mantem como padrão a filtragem de Contas com Emissão de NF-e.
• c) Não permite cancelar ou alterar um orçamento que tenha sido emitido a NF-e a não ser que a mesma seja cancelada.
• d) Não permite gravar NF-e em digitação, todas são enviadas para a lixeira.
• e) Na alteração do orçamento caso altere o valor, será excluídos as formas de pagamentos automaticamente pelo sistema.

1. Alteração na Configuração da Baixa de Cartões automáticas, agora a baixa automática de cartões quando ativa, é feita no dia do vencimento do cartão, não mais sete dias após o vencimento, e a data do pagamento será aplicada a mesma data do vencimento, não mais a data em que foi executada a baixa.
2. Alteração na Aba de Mensalidade em configuração da licença estava perdendo a ultima configuração gravada. 
3. Alteração na conciliação de baixa de boleto bancário, quando executado a baixa pela segunda vez estava cancelando a baixa de boletos com o status de retorno “Baixa”, deixando assim os títulos em aberto no financeiro.
4. Alteração na emissão de etiqueta Argox pela Entrada de Produtos, quando tinha mais de dois itens não estava imprimindo corretamente as etiquetas, solicitado pelo cliente Casas Dolores.
5. Implementado para a versão de Impressão Modelo Casteles, quando a opção Imprimir terceira via estiver ativo, na segunda tentativa de impressão será impresso no cabeçalho o título “CÓPIA”.

1. Alteração na implementação da validação on-line estava alterando a separação de decimal de virgula “,’ para ponto “.’, no qual o sistema estava se perdendo para fazer os cálculos de valores.
2. Alteração no Cadastro de Terminais foi aumentado o tamanho do campo para gravação do caminho para impressora térmica, quando a quantidade de caracteres era grande o caminho ficava em branco ao gravar na base de dados.
3. Alteração na validação de licença on-line para gravar a versão a qual esta sendo alterado o sistema antes mesmo de entrar em configurações.

1. Implementado em configurações, a possibilidade de configurar o link para baixar o suporte do MSP ANYWHERE através do StartControl, devido a segurança do navegador internet explorer, bloquear o download.

1. Implementado a validação on-line das licenças do sistema easy soft, através de conexão por web service, direto com o servidor de licenças, validando assim licenças ativas, bloqueando as licenças expiradas e verificando a quantidade de terminais licenciados.
2. Implementado no Cadastro de Grupo de Inventário um campo para classificar o destino de uso do produto, sendo eles : “Compra de Ativo Imobilizado”, “Compra para Revenda”, “Despesa” ou “Despesa com combustíveis ou Lubrificantes”, com o objetivo de classificar os produtos para a integração com o webservice do “Legislação Fácil”.
3. Alteração em Contas a Receber ao clicar no botão F2 para exibição da Ficha não estava atualizando as abas de acordo com a forma de pagamento selecionada.
4. Alteração em Contas a Receber ao filtrar uma conta pelo número do documento ou código não estava respeitando a filtragem do combo de filtragem rápida.
5. Alteração no envio de remessa  dos boletos emitidos para o banco não estava enviando a data de inicio da multa por atraso.
6. Implementado em Retaguarda na Entrada de Produtos, ao selecionar uma NF-e do Repositório para importação do xml, se a manifestação do destinatário da NF-e selecionada estiver como “Ciência da Operação” o sistema irá avisar ao operador que a manifestação conclusiva é obrigatória e irá sugerir ao operador a possibilidade de fazer a manifestação de “Confirmação da Operação”.
7. Implementado em Retaguarda ao entrar no Repositório de NF-e, o sistema irá verificar se há alguma NF-e com manifestação do destinatário como “Ciência da Operação” e que tenha sido dado entrada dos produtos, e irá sugerir ao operador que seja feita a manifestação conclusiva como “Confirmação da Operação”.
8. Implementado em Retaguarda em todos os relatórios que são calculados a % de lucratividade ((Lucro / Preço de Venda) * 100) que foi implementado na versão “1.0.20.20 item 2″, devido a pedido de clientes foi retornado a coluna com o cálculo de % de Lucro, ((Lucro / Preço de Custo) * 100), porém agora se chama “Aplic %” que significa “Margem de Lucro Aplicada %”, solicitado pelo cliente Baby Fraldas.
9. Implementado na calculadora de vidros o índice de 0,10 para metragem mínima, solicitado pelo cliente Vidraçaria Central.
10. Implementado em Configurações na aba “Geral -> Geral 1″ a opção “Desativar Inclusão de Produtos e Serviços no mesmo Orçamento”, solicitado pelo Cliente Relojoaria Jabem.
11. Implementado em Configurações um modelo de impressão de orçamento para o cliente “Projeta Moveis”.
12. Alteração no módulo de Retaguarda, na conciliação bancária do arquivo de retorno para boleto de cobrança, quando era disponibilizado novamente um arquivo de retorno e a liquidação do boletos já havia sido executado uma vez no modelo antigo de baixa de boletos, ao executar a baixa novamente na versão nova de baixa de boletos o sistema estava se perdendo para colocar a data do pagamento, ficando assim o boleto em aberto. Solicitado pelo Cliente Carohe Tintas e RR Agropecuária.
13. Alteração na emissão de NF-e diversas quando Razão Social estava vazia não deixava estava deixando sair do campo  Razão Social, dessa forma travando a tela.
14. Alteração na Entrada de Produtos, quando era selecionado uma nova entrada e alguma filtragem estivesse ativa o sistema mostrava na tela o ultimo item selecionado da filtragem e não uma ficha em branco como deveria.
15. Implementado na Impressão do pedido para impressora térmica a impressão da placa, modelo, marca e ano do veículo, caso informado no pedido, solicitado pelo cliente ATS Sound.
16. Implementado na Impressão do pedido para impressora térmica a impressão da alocação do produto juntamente com a descrição do produto, solicitado pelo cliente Diniz Moto Peças.
17. Alteração no módulo de Orçamento e Frente de Caixa na forma de pagamento ao dar enter repetidas vezes o valor pago duplicava.
18. Implementado em Retaguarda no menu “Controle Financeiro – > Relatório de Vendas em Cartão” as opções “Relatório de Vendas em Cartão – Consolidado” e “Relatório de Vendas em Cartão – Analítico”, com geração de gráficos e várias combinações de filtragem e resultados combinados, como por exemplo :

• Tipo de Resultado : Diário, Mensal, Anual, Média Diária Mensal, Média Mês Anual.
• Campo de Resultado : Adquirente, Operadora, Tipo de Captura, Débito Credito ou Parcelado e Conta Bancária.
• Valor de Resultado : Valor Liquido, Valor Bruto, Valor da Tarifa e Valor Pago.
• Data de Resultado : Data de Vencimento, Data da Compra, Data da Apresentação e Data de Pagamento.
• Filtragem Combinada por : Tipo de Captura, Adquirente, Operadora, Crédito Débito e Parcelado e Conta Bancária.

1. Implementado a configuração do plano de cartão para Adquirente Regicred, bem como o cálculo para o Vencimento das parcelas de acordo com as informações fornecidas pela própria instituição que consistem em: compras realizadas entre os dias 26 a 6 o vencimento será todo dia 1 (um) do próximo mês, compras realizadas entre os dias 7 ao dia 16 o vencimento será todo dia 11 (onze) do próximo mês e compras realizadas entre os dias 17 ao dia 25 o vencimento será todo dia 21 (vinte e um) do próximo mês, sempre respeitando o dia útil para vencimento.
2. Implementado no Contas a Receber, o número da NF-e na grid e na aba Filtragem, solicitado pelo cliente “Poçagua”.
3. Implementado no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, na forma de pagamento a possibilidade de editar o numero do documento ao clicar no ícone de alteração, solicitado pelo cliente “Tijolos Barro Branco”.
4. Alteração no Módulo de Orçamento quando ativo o plano de pagamento e estava fixando desconto no item do produto e ainda dando um desconto no total do Pedido ao selecionar o plano de pagamento não estava considerando o desconto fixo no item do produto, Solicitado pelo Cliente “Joa Calçados”.
5. Implementado no cadastro de produtos a inclusão da aba filtragem 4 com os campos : Coleção, Segmento, Situação de uso, Estilo, Conceito Confort, Salto/Tamanho, Cano/Alça; o qual será explicado melhor no item a baixo.
6. Implementado no módulo Cliente para atualização das lojas os campos : Coleção, Segmento, Situação de uso, Estilo, Conceito Confort, Salto/Tamanho, Cano/Alça; o qual será explicado melhor no item a baixo,  Solicitado pelo Cliente “Joá Calçados”.
7. Implementado no cadastro de produtos, um aba exclusiva para vestuário, que estará visível somente se em configurações estiver desativado o Controle Agronômico, nesta aba conterá informações exclusivas para empresas que trabalham com vestuário, como Coleção (que já havia sido implementado na “versão 1.0.20.40″, e foi movida para esta aba, e a inclusão de novos campos de cadastro como : 

• a) Segmento (Informação do segmento de Produto Exemplo: Calçados, Bolsas, Acessórios, Bijuterias, Perfumes, Óculos, etc..)
• b) Situação de uso (Informação do Foco de Uso Exemplo: Work (pode ser trabalho, dia a dia);  Lifestyle (Estilo de vida, ao exemplo de tênis, rasteirinhas, chinelos injetados); Evento (Calçados de festa, etc.)),
• c) Estilo (Informação de Moda Exemplo: Básico; Básico Clássico; Clássico Atualizado;  Clássico; Moda; Vanguarda),
• d) Conceito Confort (Atributo de Conforto Exemplo: Muito Confortável; Confortável; Sem Conforto, (Muito confortável: pode ser um tênis com uma palmilha especial, solado macio ou amortecedor; Confortável: Pode ser uma sandália salto baixo, com palmilha anatômica, ou mesmo com, materiais (forro e couro) macio e mais uma palmilha confortável; Sem Conforto, são calçados usualmente para eventos com salto médio ou alto, que valorizam sobretudo o estilo (moda ou vanguarda usualmente)),
• e) Salto/Tamanho (Informação da Altura de salto do produto ou tamanho da bolsa exemplo: Salto alto; Médio; Baixo / para bolsa: tamanho grande, médio; pequeno,
• f) Cano/Alça (Informação da altura de cano de bota; ou tamanho da alça da bolsa Exemplo: Salto alto; Médio; Baixo; Aça pequena; média; grande)

1. Alteração na geração do arquivo de remessa para registro do boleto no Banco Sicredi,  conforme solicitação da equipe de homologação do banco, para registro do desconto até a data limite, bem como a atualização do logo na impressão do boleto.

1. Implementado no Cadastro do Cliente na aba Filtragem mais opções de filtro para o controle de Mensalidade.
2. Implementado em Retaguarda no Cadastro de Terminais, uma aba para Configuração de leitores de código de barras via conexão serial.
3. Implementado em Frente de Caixa, leitura de código de barras via conexão serial.
4. Alteração no Módulo de Inventário com Relatório de Estoque Anual, foi melhorado a performance ao totalizar o inventário e efetuada algumas correções e melhorias.

1. Alteração no Suporte MSP AnyWhere, integrando diretamente com o webservice para baixar uma nova sessão a cada solicitação de suporte on-line.
2. Implementado em Contas a Receber para forma de pagamento em cartão, a edição ou inclusão da tarifa através do clique sobre coluna tarifa ou através do botão na aba detalhes, serão aplicadas as alterações em todos os lançamento da mesma adquirente, operadora de cartão, tipo de parcelamento e parcela, a partir da data de compra do item selecionado em diante.
3. Alteração no modelo de impressão de orçamento da Gean Colchões, estava ocorrendo um problema na impressão, correção do arquivo RAV.
4. Alteração no módulo de Orçamento na Devolução de Produtos, quando a venda a ser devolvido o produto tinha sido pago em Cartão, o sistema estava considerado o valor da Tarifa a ser pago ao Adquirente de Cartão como Desconto, abatendo do valor do Crédito do Cliente.

1. Alteração na Trigger para Cálculo do Dias de Consumo, estava dando erro de divisão por zero quando a quantidade vendida era inferior a 1, como vendas por M3 ou Peso.
2. Implementado ao clicar no botão mostrar a venda, quando tiver uma baixa de conta ao clicar sobre a descrição o sistema irá mostrar o pedido de origem da conta que foi baixada.
3. Alteração em Configurações, ao popular os campos antigos com valor zero, aplicar as alterações somente nos registros lançados no banco de dados a partir de 01/01/2016.
4. Implementado em Relatório de Vendas por Mecânico, foi aumentado a quantidade de colunas do relatório de 30 para 40 mecânicos. Solicitado pelo cliente “Del Rei”.
5. Alteração no Cadastro de Produtos ao clicar no botão para inserir coleção, quando não selecionado nenhuma coleção estava dando erro de violação de Chave.
6. Implementado no Cadastro do Produto, na ativação da promoção além da data, agora também é possível definir o horário de inicio e termino da promoção. Solicitado pelo Cliente “Mercado Adonai”.
7. Implementado no Cadastro do Produto ao gerar carga para a balança, validar se produto está no período de promoção e enviar o preço da promoção para a balança. Solicitado pelo Cliente “Mercado Adonai”.

1. Alteração na Conferência de Orçamentos na Frente de Caixa, estava dando erro ao selecionar a forma de pagamento cartão, pelo POS.
2. Alteração na Venda com Cartão pelo TEF, o sistema estava lançando venda Parcelada em 1 vez, alterado para quando for 1 parcela lançar como venda a Crédito.
3. Implementado a cópia e troca do ícone na área de trabalho do AMMY pelo MSP ANYWHERE.
4. Implementado em Configurações -> Geral -> Geral 2, uma opção para definir qual ferramenta de suporte será utilizada como padrão do sistema, MSP ANYWHERE ou TEAM VIEWER, ou se o o operador será consultado no momento do pedido de suporte, dar preferência sempre pelo MSP ANYWHERE.
5. Implementado no Cadastro de Produtos, um campo com o cadastro de coleção, e acrescentado a coleção na aba de Filtragem solicitado pelo cliente “Joá Calçados”.
6. Alteração no Cadastro de Produtos, foi movido o campo Grupo Inventário Fiscal, para a aba de classificação dos impostos, para dar lugar ao cadastro de coleção.
7. Implementado no momento da venda com cartão POS para vir pré selecionado o Adquirente Padrão.
8. Implementado no cadastro de planos de cartão para obedecer a filtragem a se aplicada a alteração da Conta Bancária.
9. Implementado no Cadastro do Produto para gravar o operador que fez a ultima alteração no Cadastro do Produto, e será exibido na aba Cálculo do Custo.
10. Implementado no Cadastro do Produto ao alterar o preço de custo ou de venda além de gravar a data e hora e o preço alterado também irá gravar o operador que efetivou a alteração do preço.
11. Revisado várias Views, Triggers e Procedures no Banco de Dados para retirada do comando Coalesce, a fim de melhorar a performance do sistema.
12. Implementado em “Configurações -> Caixa/Orçamento -> Orçamento”, uma opção para ativar a solicitação do nome do cliente na abertura do Orçamento, solicitado pelo Cliente “Carohe Tintas”.
13. Implementado no cadastro de produtos na aba “Outros – > Opções do Produto”, uma opção para indicar que a mão de obra é de terceiro, quando o produto em questão for na verdade um serviço, o mesmo é ativado quando ao escolher o grupo do produto seja selecionado o Grupo “Mão de Obra”.
14. Implementado ao ser aberto o Módulo de Retaguarda no Servidor o mesmo carregará automaticamente o serviço de integração, que já está configurado para envio automático ao Web Service do Legislação Fácil, porém o operador deverá ativar o serviço através do próprio aplicativo no menu configuração do serviço.
15. Alteração no Módulo de Orçamento para empresas do “Regime Normal de Tributação”, liberando a inclusão do item sem cadastro através do “*” (asterisco), porém será obrigado a cadastrar o produto e referencia-lo no momento da emissão da NF-e antes das transmissão.  OBS : O sistema permitirá a inclusão do item sem cadastro na Frente de Caixa bem como a impressão do CF-e SAT sem nenhum tipo de verificação, prática qual não é aconselhável para efeito fiscal e deve ser evitada, esta opção somente não foi retirada do sistema devido a pedidos de vários clientes que tem o hábito de usar o registro de itens “Diversos”, para Miudezas, Solicitado pelo Cliente “Constan” e “Trator Aço”.
16. Alteração no componente ACBR, quando erá emitido um boleto por pessoa física (CPF), utilizando Banco Sicredi, estava dando erro na quantidade de dígitos do CPF, ao abrir o arquivo de retorno para executar as baixas dos títulos.
17. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, quando estiver ativo o plano de pagamento, e a forma de pagamento for Cartão por POS, na tela onde é selecionado a Adquirente, Bandeira, NSU etc…, será respeitado o Tipo de Cartão (Débito, Crédito ou Parcelado) e a quantidade de parcelas selecionada no plano de pagamento, não deixando alterar.
18. Implementado em “Configurações – > Caixa/Orçamento – > Frente de Caixa 2″, um opção para “Ativar o PDV 24 Horas”,  está opção deve ser ativada para clientes que trabalham após a 12:00PM, para manter o caixa aberto e permitir efetuar vendas com a data do dia seguinte, porém dentro caixa que está aberto até o fechamento do mesmo. Solicitado pelo Cliente “Restaurante Vitória”.
19. Implementado para os Módulos de Orçamento e Frente de Caixa, a inclusão de senha para apagar os itens da forma de pagamento já lançadas , por padrão este pedido de senha vem desativado, o cliente que se interessar deve ativa-lo manualmente pelo Retaguarda em “Configuração -> Configura Liberação do Níveis de Acesso . (Código 293)”.
20. Implementado para os Módulos de Orçamento e Frente de Caixa um pedido de senha para incluir uma forma de pagamento diferente do plano de pagamento pré-definido quando o mesmo estiver configurado no sistema, podendo ser configurado os acessos dos Operadores em “Configuração -> Configura Liberação do Níveis de Acesso . (Código 294)”. Solicitado pelo Cliente “Tribal”.
21. Implementado para o Módulo de Orçamento, após selecionar o Cliente o sistema mostrará uma tela com os últimos pedidos efetuados para o Cliente, está opção vem por padrão desativada no sistema, os clientes que se interessarem devem ativar a opção em “Configuração -> Caixa/Orçamento – > Orçamento” e configurar a Quantidade de Dias anteriores a ser exibido, se informar a Quantidade zero está opção será desativada. Solicitado pelo Cliente “Poçagua”.
22. Implementado no Financeiro em Contas a Receber, ao selecionar a forma de pagamento Boleto ou Cartão as colunas do Grid serão reformulada para mostrar os campos específicos de cada forma de pagamento, exemplo : “Boleto” mostrará as colunas de Nosso Número, Conta Bancária, Etc.. para “Cartão” mostrará as colunas Adquirente, Operadora, NSU etc…
23. Implementado no Financeiro em Contas a Receber, ao selecionar a forma de pagamento Cartão na aba Filtragem aparecerá uma sub-aba para filtragem dos dados do cartão, como por exemplo : NSU, Nº Autorização, Adquirente, Operadora etc…
24. Implementado no Financeiro em Contas a Receber, a Edição da forma de pagamento Cartão, onde podem ser alterados a Tarifa, Adquirente, Operadora etc.

1. Alteração no módulo de gerar mensalidades não estava considerando meses que não tinham os dias  29, 30 e 31.
2. Implementado na Emissão de NF-e, um botão para editar a Razão Social do Destinatário sem alterar o cadastro do cliente, com o objetivo de facilitar a emissão de NF-e de “Distribuição de Brindes” ou “Distribuição de Cestas Básicas” etc, onde os dados a serem preenchidos são os dados do Emitente porém com a alteração da Razão Social.
3. Implementado na Emissão de NF-e, para editar o número da NF-e será necessário clicar no título do número da NF-e e confirmar a mensagem de permissão para alteração, assim ajudando a prevenir a edição acidental ou por erro do operador.
4. Implementado no Cadastro de Produtos as colunas de “Dias de Estoque”, “Dias de Estoque Sazonal” e “Dias da Média”, onde toda vez que for movimentado o Estoque, seja “saída” ou “entrada”. O sistema irá calcular em quantos dias o estoque atual será zerado, baseado no histórico de saídas, sendo divididos em três colunas :  a) “Dias de Estoque”, o Sistema vai considerar as vendas dos últimos 90 dias (dias que podem ser alterados em configurações para todos os produtos ou no cadastro do produto para personalizar o produto ou do grupo para personalizar todos os produtos do grupo), com o objetivo de prever em quantos dias o Estoque atual será zerado. Exemplo : Considerando que hoje seja dia “01/01/2018″ o cálculo será baseado nas vendas  do mês “10/2017″, “11/2017″ e “12/2017″ para calcular a previsão. b) “Dias de Estoque Sazonal”, o Sistema vai considerar as vendas dos próximos 90 dias do ano anterior (dias que podem ser alterados em configurações para todos os produtos ou no cadastro do produto para personalizar o produto ou do grupo para personalizar todos os produtos do grupo), com o objetivo de prever em quantos dias o Estoque atual será zerado. Exemplo :  Considerando que hoje seja dia “01/01/2018″ o cálculo será baseado nas vendas  do mês “01/2017″, “02/2017″ e “03/2017″ para calcular a previsão. b) “Dias da Média”, sera a Media  do cálculo de “Dias de Estoque” e “Dias de Estoque Sazonal”.
5. Implementado no Cadastro de Produtos, na aba “6-Filtragem” – > “Filtragem 2″ -> “Outros” opções para Filtrar “Dias de Duração do Estoque”, baseado em “Dias de Estoque”, “Dias de Estoque Sazonal” e “Dias da Média”.
6. Implementado um “Relatório para Sugestão de Compra”, baseado nos “Dias de Estoque”, “Dias de Estoque Sazonal” e “Dias da Média”, o sistema irá sugerir uma quantidade a ser comprada dependendo das informações de filtragem inseridas pelo operador, como : a) Dias de Duração de estoque abaixo de :,  b) Prazo de Entrega do Produto : , c) Dias para a Próxima Compra :, d) Fornecedor. etc, ou seja o sistema irá calcular e sugerir um quantidade a ser comprada, baseado nas vendas e em quantos dias o operador quer ter  o produto em estoque, podendo ainda ser importado o relatório ao “Pedido para Fornecedor”.
7. Implementado no gerador de etiquetas de prateleira a consulta direta pela descrição do produto ou código de barras, facilitando a localização e inclusão do produto a ser gerado a etiqueta de preço.
8. Implementado no gerado de etiquetas de prateleira modelo fornecido pelo mercado galera.
9. Alteração na Consulta de Solicitação de Senhas “CTRL+Z”, ao clicar no botão “Mostrar a Venda”, não estava mostrando os produtos quando a venda erá feita pela “Frente de Caixa”.
10. Implementado em Histórico e Estoque “CTRL+H”, ao Clicar no botão “Mostrar a Entrada”, acrescentado o botão “Visualizar Danfe”.
11. Implementado em Configurações qual Forma de Pagamento deve ser iniciada como padrão ao abrir o Contas a Receber diretamente pelo Financeiro ou pelo Cadastro do Cliente.
12. Implementado no Contas a Receber, ao clicar no botão “Mostrar Cadastro do Cliente”, ao dar enter sobre o Cliente selecionado o sistema irá preencher a aba Filtragem com o Código do Cliente e Filtrar automaticamente todas as Contas a Receber deste cliente.
13. Implementado emissão de Boleto Bancário, processamento de arquivo de “Remessa” e “Retorno” para o “Banco do Brasil” (Aguardando homologação do Banco do Brasil).
14. Implementado em Histórico e Estoque “CTRL+H”, na aba do “Estoque Fiscal”, um botão para “Correção do Estoque Fiscal”, através de senha com digitação obrigatória.
15. Implementado no Cadastro de Produtos ao Clicar no Botão Incluir Cópia “Shift+F5″, também copiando a Classificação dos Impostos como, NCM, CEST, CST, CFOP , Aliquota de ICMS, etc.
16. Implementado no Cadastro de Produtos na aba “Baixa em Kits de Produtos”, um botão para copiar os itens do Kit de Outro Produto, com objetivo de facilitar a inclusão do itens do KIT.
17. Implementado no Cadastro de Produtos, na aba “5.Outros”, “Produtos em Promoção”, além de cadastrar um desconto em % (Porcentagem), agora também é possível optar por cadastrar diretamente o preço do produto em promoção,  ainda é possível Ativar ou Desativar a promoção do produto, cadastrar uma data de inicio e fim da promoção, podendo ainda definir dentro do período da promoção, qual dia da semana a promoção será válida. 
18. Implementado, na Entrada de Produtos para o sistema definir se a Nota Fiscal do Fornecedor que está sendo importada seria de venda, o sistema verificava apenas o CFOP do primeiro item da Nota Fiscal, com essa versão o sistema varre todos os itens da Nota Fiscal se algum CFOP for de Venda o sistema classifica automaticamente a Natureza da Operação como Venda, corrigindo assim quando na mesma Nota o Fornecedor utilizava CFOP de Remessa.
19. Implementado, tanto no Financeiro como na tela de Forma de pagamento da Frente de Caixa ou do Módulo de Orçamentos, um botão para Transferência de Crédito de um cliente para outro Cliente, ficando um histórico do valor Transferido e qual operador executou a ação.
20. Implementado na importação de XML de CF-e SAT para Incluir ou atualizar do cadastro de produtos com os dados dos itens do XML.
21. Implementado, em todas as telas em que amarravam a venda ou pedido, com a emissão de NF-e, CF-e ou NFS-e uma aba de “Documentos Fiscal”, onde agorá é possível relacionar a mesma venda ou pedido com vários documentos fiscal ou um documento fiscal com várias vendas ou pedidos, ficando assim o histórico de toda movimentação Fiscal x Venda ou Pedido. (obs : só para constar nas versões anteriores já era possível fazer este procedimento porém não ficava gravado todo histórico apenas a ultima movimentação).
22. Implementado no cadastro de produtos na aba “Cálculo do Custo”, uma aba “Histórico de Custo” e “Histórico de Preço de Venda”, onde foi populado todas as datas tiveram alteração dos preços deste de “01/01/2016″, e agora toda vez que for alterado um preço o sistema irá gravar a Data e Hora em que houve a alteração.
23. Implementado no Módulo de Inventário de Estoque, para fechamento de mês e envio ao contador, a possibilidade de comparar o Estoque com o Estoque Fiscal para poder fazer os ajustes e correções necessárias de Estoque antes de fechar o inventário.
24. Implementado na Impressão do Fechamento de Caixa a versão de Impressão em ESC POS, quando no cadastro do terminal estiver configurado a impressão do CF-e por ESC POS.
25. Implementado em Retaguarda no menu Configurações um “Cadastro de Planos de Cartão”, neste cadastro que já foi previamente populado com as configurações mais utilizadas, porém deverão ser parametrizado cliente a cliente. Será o painel de controle das transações de Venda com Cartão, será nesta tela que será cadastrado as tarifas de cartão, bem como toda configuração necessária para prever a data do vencimento das parcelas, onde será amarrado o Adquirente com a Bandeira e a Conta Bancária onde será creditado os pagamentos. Também nesta tela tem um botão onde devera ser aplicado todas as alterações feitas no Plano, para o cartões já lançados no Contas a Receber a partir de uma determinada data da compra que devera ser informada.
26. Implementado tanto na Frente de Caixa como no Módulo de Orçamento o novo formato de lançamento de Venda com Cartão, baseado no “Cadastro de Planos de Cartão”, para Vendas em “POS” e para Vendas em “TEF”. (A Implementação das vendas com Cartões ainda estão em andamento este foi apenas o inicio das alterações, todas com objetivo de facilitar e até mesmo automatizar a conciliação dos pagamento de Cartão, aguarde as próximas versões).

1. Alteração quando era lançado no Frente de Caixa pelo TEF, dois pagamentos com cartão, estava dando problema no fechamento de caixa, no momento de fazer a sangria do dos cartões, o segundo cartão não constava na lista de cartões a serem retirados do caixa.
2. Implementado o Controle de Entrega parcial por produtos, a serem entregues. Em um mesmo pedido é possível marcar quais itens serão entregues, os quais farão parte do controle para entrega, no qual ainda a quantidade vendida poderá ser entregue parcialmente e ficando o saldo a ser entregue em aberto até a entrega de todos os produtos vendidos.
3. Alteração na conciliação de baixa de boletos bancários, quando o arquivo retornado pelo banco vinha com conteúdo em branco o sistema estava ser perdendo com relação a numeração da sequencia dos arquivos, pois não gravava este arquivo vazio no sistema, fazendo assim com que ficasse uma quebra de sequencia na numeração dos arquivos de Retorno.
4. Alteração quando era feito um pedido de baixa de um boleto bancário o sistema estava mostrando na mesma remessa de pedido de baixa, também o pedido de registro do boleto no banco o qual não estava correto.
5. No Relatório de Guia de Aplicação da Banavale a pedido do cliente foi alterado para considerar a data da emissão da Guia e não a data de inclusão dos produtos.
6. Na calculadora de vidros no módulo de orçamento, foi acrescentado a opção “0.00” no índice de metragem mínima para calculo do metro quadrado.
7. Alteração no “Retaguarda -> Controle de Caixa -> Relatório de Item sem cadastro no orçamento”, ao trocar o item sem cadastro para um produto cadastrado, não estava alimentando o preço de custo do produto selecionado no pedido de origem, com isso estava dando diferença nos relatórios para cálculo da lucratividade.
8. Alteração em Carga de Filial e Carga para Pronta Entrega, não estava considerando a alteração feita na versão “1.0.19.85 item 2″, com isso o sistema ao gerar o novo ID de controle estava dando conflito com o ID de controle gerado na frente de caixa, fazendo com que as cargas em conflito fossem deletadas do sistemas.

1. Implementado no contas a pagar, um relatório das contas a pagar mês a mês representado em Gráfico um comparativo entre os meses.
2. Alterado todos os relatórios onde tinham cálculo de Lucro e Cálculo de GC para o novo formato de cálculo de Lucratividade (%) sobre o preço de venda e não sobre o preço custo como era feito anteriormente.
3. Acrescentado no relatório de receita agronômica para Banavale, novos campos a pedido do Cliente. 

1. Na Distribuição de Documento Fiscal (Repositório NF-e de Entrada), não estava salvando o XML no Banco de Dados Mídias, quando o CNPJ do Destinatário tivesse sido citado como Transportador ou como Pessoas Autorizadas para Receber o XML.
2. Ao Enviar XML ao Contador na pasta fornecedor foi acrescentados duas novas pastas para separar o xmls com CNPJ citado como Transportador ou como Pessoas autorizadas para Receber o XML.
3. No Módulo de Orçamento em CTRL+P Pesquisa Orçamentos, na aba filtragem, foi incluído na Filtragem de Status, “Baixado no Caixa” e “Baixado no Financeiro”.
4. Implementado no Serviço de Servidor para Micro Terminal algumas novas funcionalidades: Não permitindo a leitura do código de barras nos campos, “Código do Operador”, “Numero da Comanda” e “Quantidade Vendida do Produto”. Desenvolvido um cadastro de IPs e Modelos de Micro Terminais para poder configurar os novos modelos homologados, como Modelo “WIBOX 1D” e “BEMATECH”, além do modelo já existente “W400U”, permitindo também ativar os aparelhos que farão a leitura de peso automática pela serial através de balança.
5. Incluído na Grid de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) emitidas, a coluna “Número – RPS”.
6. Implementado na Pesquisa de Comanda (CTRL+H), um botão para transferir o consumo de uma comanda em aberto para outra comanda.
7. No Orçamento foi alterado a forma de calcular a Lucratividade (%) do Item Vendido, antes era informado a porcentagem (%) de Lucro que havia sido aplicada sobre o preço de custo para formar o Preço de Venda, Agora a Lucratividade é calculada sobre o Lucro gerado dividido pelo preço de venda, resultando a porcentagem real de Lucratividade  (%), somente dos produtos ou serviços que tiverem um preço de custo cadastrado. Incluindo também este mesmo cálculo de Lucratividade (%) Média no Total do Pedido.
8. Implementado no Cadastro de Produtos uma coluna para cálculo da lucratividade (%), sobre o preço de venda.
9. Alteração quando foi implementado na “versão 1.0.19.30 item 1″, onde  foi criado um opção no Cadastro de Produtos para poder nomear as tabelas de preços e perguntar no momento da venda qual Preço utilizar, só estava podendo alimentar a tabela com produto previamente cadastrado, quando era produto novo, não estava deixando gravar o cadastro do produto.
10. Alteração quando era registrado na comanda um produto com tabela personalizada criado na “versão 1.0.19.30 item 1″,  ao inserir os produtos da comanda no módulo de orçamento estava travando o pedido e não registrava o item.
11. Alteração o sistema estava considerando vendas com cartão como baixadas mesmo ainda não estando recebidas, não permitindo alteração do orçamento.
12. Alterado na Sangria em Frente de Caixa a ordenação para o código da venda ficando assim na ordem de entrada no caixa, também foi implementado o click no titulo da coluna para ordenação.
13. Implementado no controle de produtos para troca, ao clicar no botão da lixeira antes de enviar o cabeçalho para a lixeira, o sistema ira excluir todos os itens do controle de troca selecionado, devolvendo os itens para serem lançados novamente, porém ao clicar para restaurar o item da lixeira apenas o que pode ser recuperado é o cabeçalho, os itens não serão recuperados, terão que ser lançados individualmente cada um deles.
14. Alteração no controle de produtos para troca a emissão da NF-e de Remessa para Troca não estava considerando produtos com quantidades para devolução maior que 1 (um) item.
15. Alteração ao estornar um item da Entrada de Produtos, estava dando erro de violação de Chave Estrangeira (Foreign Key).
16. Alteração estava dando erro no Relatório de Fechamento de Caixa -> Por período e Mensal, Geral e por Vendedor, ao exportar dados para planilha do Excel.
17. Alteração não estava aparecendo o botão para Impressão do CF-e SAT na Pesquisa Vendas Realizadas (CTRL+P).
18. Implementado no Módulo de Transferência de Dados entre as Lojas, a possibilidade de alimentar o Contas a Pagar e Cadastro de Fornecedores, no sentido de Loja Filial para Loja Matriz, para empresas que pretendem controlar o contas a pagar lançado na Loja Filial, centralizando o pagamento na loja Matriz.
19. Implementado no Módulo de Inventário, para a contagem do estoque,  a comunicação com o coletor de dados wi-fi com leitor de código de barras integrado, está comunicação é realizada através do serviço de servidor de micro-terminal.
20. Implementado no Contas a Pagar, uma filtragem para Boletos em aberto, pendentes de Entrega.
21. Implementado pedido de senha para baixa em conta a receber no módulo de Frente de Caixa e Orçamento, por padrão ele vem desativado, podendo ser ativado no Controle de Nível de Acesso pelos códigos de acesso 285 e 286.
22. Implementado em Retaguarda no menu Controle de Caixa -> Relatório de Fechamento de Caixa, uma aba com o Relatório de Fechamento de Caixa Dia a Dia por Período.

1. Alteração após emitir uma NFS-e o sistema estava perdendo o ponteiro do Pedido que estava em tela e alterava o total de um outro pedido.
2. Atendendo a pedido de clientes, foi acrescentado em configurações a possibilidade de desativar a impressão do código numérico do produto na descrição ao imprimir os pedidos, a alteração  tinha sido implementada na “versão 1.0.19.55 Item 16″.
3. Implementado no cadastro de terminais a configuração para “impressão de pedido” e “Cupom Fiscal CF-e SAT” em impressora térmica no formato “ESCPOS” em Rede.
4. Atendendo a pedido de clientes, na Frente de Caixa foi deslocado a coluna item para o fim da grid na tela de vendas, pois estavam tendo muitos casos de confundirem a coluna item com a quantidade vendida.
5. Implementado na tela principal na abertura do orçamento a leitura do cartão de acesso, como opção de substituição a digitação do código e senha do operador.

1. Acrescentado no Menu Utilitários -> “Atualizar Tabela IBPT”, com o objetivo de forçar uma nova atualização da tabela IBPT de forma manual, para corrigir possíveis falhas na atualização automática.
2. Na Devolução ou Troca de Produtos, acrescentado a possibilidade de devolver uma quantidade maior do que a vendida, com pedido de senha ao usuário, isso vai beneficiar a troca imediata quando um produto que já foi trocado precisar ser trocado novamente.
3. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.30 Item 1″, na Frente de Caixa, estava baixando o estoque em um item de grade com o código 9 que não existia no cadastro, isso foi corrigido e todo estoque baixado incorretamente no código errado foi transferido para o código correto, porém a data da baixa no Histórico de Estoque ficou com a data em que foi feito a correção e não necessariamente a data da Venda.
4. Alteração ao pesquisar pelo F4 (Lupa), não estava localizando o veículo pelo cadastro da Placa.

1. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 Item 16″, onde foi acrescentado a impressão do Código do Produto juntamente com a Descrição do Produto, ao imprimir ou mostrar a baixa em tela das contas baixadas, estava ficando em Branco a Descrição, já tinha tentado solucionar o problema na “versão 1.0.19.70 Item 1″, e na “versão 1.0.19.85 item 2″, porém devido ao fato de estar dando muitos problemas a alteração foi desfeita e alterado somente o relatório rave padrão.

1. Alteração na impressão do pedido, versão “Rave Folha Inteira”, estava sobrepondo o rodapé quando se tinha muito produtos para ser impresso.
2. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 Item 16″, onde foi acrescentado a impressão do Código do Produto juntamente com a Descrição do Produto, ao imprimir ou mostrar a baixa em tela das contas baixadas, estava ficando em Branco a Descrição, já tinha tentado solucionar o problema na “versão 1.0.19.70 Item 1″, porém o problema persistia em algumas situações.

1. Alteração no contas a pagar quando se editava um registro cadastrado ao clicar no botão cancelar inclusão estava enviando a conta para a lixeira.
2. Alteração na Impressão do DANFE o código do produto estava sobrepondo a descrição do produto.

1. Alteração na grid de contas a receber ao exportar os dados para planilha estava dando erro de violação de acesso.
2. Com o objetivo de aumentar a performance do sistema foi revisado todo o código fonte, e alterado a forma de gerar os ID dos cadastrados através de uma tabela de controle.
3. Ao emitir uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e ), o sistema ira verificar se teve uma tentativa de emissão anterior e tentar resgata-la e buscar a resposta automaticamente, com o objetivo de evitar duplicidade de emissão de NFS-e.
4. Aumentado o tamanho do espaço do para impressão do código do pedido, na versão de impressão “Gean Colchões”.

1. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 item 9″, onde foi criado uma tabela para armazenar o cadastro das Impressoras Térmicas, homologadas pelo sistema Easy Soft, para facilitar a homologação de novos modelos de Impressoras. Não tinha sido previsto nomes longos no compartilhamento das impressoras no terminais.
2. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 item 1″, na conferência automática não estava populando o campo “Controle de Caixa”, com isso dava divergência de valores no fechamento de caixa.
3. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.65 item 2″, ao fechar o caixa estava dando a mensagem que constavam vendas em andamento, devido as formas de pagamento “Cupom Especial”, não estarem populando o campo de encerramento de venda corretamente.

1. Alteração no Módulo de Orçamento ao alterar um pedido já gravado, não estava atualizando o número do pedido no canto superior da tela, ficando sempre em branco, somente após incluir um novo item no pedido ou incluido a forma de pagamento que era atualizado o número.

1. Alteração ao cadastrar uma nova placa de veículo estava dando erro de conversão para string, ao localizar a placa cadastrada.
2. Na emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), foi melhorado a consulta de NFS-e vinculada ao Pedido. Toda NFS-e gravada mesmo que não transmitida e sem o Número de NFS-e, poderá ser editada novamente para Transmissão.

1. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 Item 16″, onde foi acrescentado a impressão do Código do Produto juntamente com a Descrição do Produto, ao imprimir ou mostrar a baixa em tela das contas baixadas, estava ficando em Branco a Descrição.
2. Alteração ao Emitir Notas Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), para CNPJ que precisa ser calculado a retenção do ISS, (Exemplo : Prefeitura, etc…), o arredondamento do cálculo estava dando divergência de 0.01 (um centavo), causando a rejeição da NFS-e.
3. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 Item 1″, onde a baixa feita pelo Financeiro no Retaguarda não estava deixando re-calcular o Juros das Contas a Receber.

1. A Barra de Tarefas do Windows não estava subindo, quando o formulário principal do Retaguarda estava maximizado.

1. Implementado a integração com a plataforma “Meus Pedidos.com” (Plano contratado diretamente com a plataforma), que é uma ferramenta de terceiro para gerar pedidos de vendedores externos através de Smartphone, Tablet e Notebook, com integração do Cadastro de Produtos com filtragem por grupo, Cadastro de Clientes com Filtragem por Vendedor e Recepção de Pedidos, totalmente integrado com o Sistema “Easy Soft”. 
2. Implementado mais uma verificação completando a “Versão 1.0.19.55 Item 13″. No Fechamento de Caixa, quando a venda pode ser feita em um terminal e o fechamento em outro, foi acrescentado uma verificação ao clicar no botão “F10 Fecha Caixa”, para não deixar que se feche o caixa enquanto  tiver uma venda em aberta.
3. Alteração no Módulo de Orçamento e Frente de Caixa, quando era gerado uma Forma de Pagamento em Boleto com entrada em Dinheiro, o sistema não deixava gerar o Boleto com a “Mensagem de endereço do cliente não cadastrado.”

1. Definido um no layout para o formulário principal do “Retaguarda”,  com a adição de uma barra de ferramentas com atalho para os itens utilizados com mais frequência, tornando assim um acesso mas rápido sem ter que acionar os menus. 
2. Incluído nesta mesma redefinição de layout a visualização deste portal de forma on-line, onde constantemente será atualizado para manter os usuários informados sobre novidades, versões e comunicados. Este Portal poderá ser minimizado através do botão no canto superior esquerdo no formato de uma “Seta Azul “.
3. Incluído nesta mesma redefinição de layout, onde pode-se visualizar a “Versão Anterior do Sistema”, “Versão Atual do Sistema” e “Sistema atualizado em”, com o objetivo de facilitar a consulta a este portal e saber o que mudou entre uma versão e outra, e se o seus sistema encontra-se atualizado.
4. Trocamos os ícones de acesso ao “Retaguarda”, ‘Orçamento” e “Frente de Caixa’, para ícones mais atuais.
5. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 Item 17 “, onde alguns formulários estavam com o botão da barra de ferramentas desativados.
6. Alteração deixado pela “versão 1.0.19.55 Itens 12 ao 15″, onde no Fechamento de Caixa no “Relatório de Contas Recebidas no Retaguarda”, estavam aparecendo as baixas automáticas de cartões.

1. Incluído a Forma de Pagamento “MANTER SALDO DEVEDOR”, exclusiva para a baixa de conta a receber com pagamento parcial onde o cliente paga uma parte e deixa o restante em aberto, sem a necessidade de gerar uma re-emissão da conta, deixando um histórico dos pagamentos.
2. Em Entrada de Produtos, incluído o campo “Natureza da Operação” (Ex : Venda, Remessa, Retorno, etc…) para a identificação das entradas. Quando selecionado a Natureza da operação VENDA, será alterado os campos “PREÇO DE CUSTO, NCM, CEST, CST e CFOP de ENTRADA” do cadastro do produto com os da Nota Fiscal, as demais naturezas de operação selecionadas não reajustarão estes campos, apenas registrarão a entrada da Nota Fiscal.
3. Em Entrada de Produtos, incluído o campo “Entrada em Estoque” com duas opções, sendo elas: “Agendada”, quando os produtos são digitados normalmente porém não efetivará a entrada em estoque enquanto não for alterada para “Executada”. (Obs : somente será executada a alteração de “Agendada” para “Executada” após clicar no botão “F6 Grava”).
4. Removido da abertura do sistema a tela de Ranking de Produtos mais vendidos devido ao fato de estar causando lentidão na abertura do Retaguarda, você ainda pode visualizar este relatório através do menu Relatórios -> Relatório de Vendas de Produtos – Diversas Filtragens e Resultados -> Ranking de Vendas – Produtos mais vendidos.
5. Em Histórico do Estoque  o botão “Mostrar Entrada” que já exista para o módulo Retaguarda. Foi estendido para os demais módulos. (Exemplo : Frente de Caixa e Orçamento), com melhoria na tela de exibição dos detalhes da Entrada.
6. Em Emissão de Pedido para Fornecedor, após alterar a quantidade de um item do produto já inserido no Pedido, seguir o foco para o próximo registro da lista.
7. Em Notas Fiscal Eletrônicas Emitidas (NF-e), melhorado o “Relatório  do CFEM – Quantidade de Produtos”.
8. Em Cupons Fiscais Eletrônicos Emitidos (CF-e), incluído o “Relatório  do CFEM – Quantidade de Produtos”,  seguindo o mesmo padrão da NF-e.
9. Criado uma tabela para armazenar o cadastro das Impressoras Térmicas, homologadas pelo sistema Easy Soft, para facilitar a homologação de novos modelos de Impressoras, encontra-se no menu “Configurações -> Cadastro de Impressoras Térmicas”.
10. Alterado o Cadastro de Lojas para aceitar também CPF e preparado a emissão de boleto para aceitar documento além do CNPJ, também o CPF para o Cedente.
11. Em Sangria na Frente de Caixa, foi melhorado a busca de documentos em contas a receber a fim de melhorar a performance e a visualização das contas.
12. No Fechamento de Caixa, foi adicionado um recálculo das vendas que entraram no caixa, esse recálculo será executado automaticamente toda vez que fechar a tela de Sangria e Suprimento ou clicar no botão “F10 Fecha Caixa”, e pode ser executada manualmente através do botão “Recalcular Fechamento” acrescentado nesta mesma tela. O Objetivo desta alteração foi para casos em que a Venda é feita em um terminal e o fechamento de caixa é executado em outro terminal, podendo assim ser incluído vendas durante o processo de fechamento de caixa, e que as mesmas sejam consideradas neste Fechamento de Caixa.
13. No Fechamento de Caixa, seguindo a  mesma lógica apresentada no item 12, em que a venda pode ser feita em um terminal e o fechamento em outro, foi acrescentado uma verificação ao clicar no botão “F10 Fecha Caixa”, para não deixar que se feche o caixa enquanto  tiver uma venda sem Forma de Pagamento.
14. Seguindo a mesma lógica apresentada no item 12 e 13, em que a venda pode ser feita em um terminal e o fechamento de caixa em outro terminal, foi acrescentado uma verificação antes de abrir a venda para ter certeza que o caixa ainda está aberto e não tenha sido fechado por outro terminal, para que não ocorram erros de violação de chave.
15. No Fechamento de Caixa, foram feitas alterações para aumentar a velocidade do fechamento de caixa ao clicar no botão “F10 Fecha Caixa”, como criação de Índice e alteração de procedimento.
16. Atendendo a pedido de clientes, ao imprimir os pedidos, foram acrescentados juntamente com a descrição do produto, também o código numérico do produto.
17. Com o Objetivo de aumentar a velocidade na abertura das telas de Cadastros e Relatórios, foi retirado o cálculo automático da quantidade de registros cadastrados que fica no rodapé do formulário. Porém o mesmo foi mantido e melhorado pois agora além de retornar  a quantidade de registros cadastrados também ira retornar a quantidade de registro filtrados (exemplo 10/100), para que que seja calculado basta clicar no rodapé do formulário para que seja executado o cálculo.
18. Revisado e removido vários joins de tabelas com views que poderiam estar comprometendo a performance do sistema.
19. Alteração em Entrada de Produtos, quando passado o código do Fornecedor para localizar o Produto estava dando um Erro.
20. Alteração em Emissão de Pedidos versão com Comanda, ao imprimir o Romaneio de Entrega, quando o endereço do cliente estava muito comprido sobrepunha  os telefones.
21. Alteração em Frente de Caixa, deixado pela ultima atualização, ao retornar a tela de vendas após acionar relatório “Consulta Vendas Realizadas (Ctrl+P)”  estava dando um Erro.
22. Alteração em Frente de Caixa, deixado pela ultima atualização, não estava aparecendo o botão “Abrir Caixa Fechado”  no relatório “Pesquisa Vendas e Fechamentos Anteriores”, quando o SAT estava ativo no PDV.